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文档简介

1.销售商品，货已发出，款未收（提供销售发票、出库单或发货单）分录：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费增（销）,1.录入发货单（点审核）2.录入销售发票（点复核）【发票可通过发货单流转生成】3.“库存”销售出库单审核/生成（生成刷新全选确认审核）4.“核算”“凭证”客户往来制单发票制单+应收单制单,2.销售商品，货已发出，款已收（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证）分录：借：银行存款等贷：主营业务收入应交税费增（销）,1.录入发货单（点审核）2.录入销售发票（点现结，点复核）【发票可通过发货单流转生成】3.“库存”销售出库单审核/生成（生成刷新全选确认审核）4.“核算”“凭证”客户往来制单现结制单,3.收到前欠货款（收款凭证）分录：借：银行存款等贷：应收账款,1.“销售”客户往来收款结算（保存-核销-自动-保存）2.“核算”凭证客户往来制单核销制单,4.收到预收货款（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证）分录：借：银行存款贷：预收货款,1.“销售”客户往来收款结算（输完信息后保存-预收）2.“核算”凭证客户往来制单核销制单,5.附带现金折扣条件的销售（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证）分录：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费增（销）借：银行存款财务费用贷：应收账款,第一个分录1.录入发货单（点审核）2.录入销售发票（输入现金折扣条件，点复核）【发票可通过发货单流转生成】3.“库存”销售出库单审核/生成（生成刷新全选确认审核）4.“核算”“凭证”客户往来制单发票制单+应收单制单第二个分录：1.“销售”客户往来收款结算（保存-核销-自动-保存）【点击“自动”，系统会自动算出本次折扣金额，该金额按照含税价格计算财务费用金额；若财务费用金额按照不含税价格计算，则需在点击核销后在“本次折扣”一栏手动输入金额，然后不点自动，直接点保存】2.“核算”凭证客户往来制单核销制单,必须掌握的销售业务,6.附带商业折扣条件的销售在录发货单时注意录入报价和折扣率，这连个金额发票上不体现，要从题中自己分析,1.预收冲应收（提供销售发票、出库单或发货单、收款凭证）分录：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费增（销）库存现金（垫付运费）借：预收账款贷：应收账款,第一个分录：1.录入发货单（点审核）2.录入销售发票（点代垫，点复核）3.“库存”销售出库单审核/生成（生成刷新全选确认审核）4.“核算”“凭证”客户往来制单发票制单+应收单制单第二个分录：1.“销售”客户往来预收冲应收输入客户名称点过滤输入金额点自动转账2.“核算”凭证客户往来制单转账制单,2.应收冲应付（提供背书票据）分录：借：应付账款贷：应收账款,1.“销售”客户往来应收冲应付输入客户名称点过滤输入金额点自动转账2.“核算”凭证客户往来制单转账制单,3.销售退货（提供红字销售发票和红字发货单）分录：借：应收账款红字贷：主营业务收入红字应交税费增（销）红字,1.录入退货单，注意数量输负数（点审核）2.录入红
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