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.商业计划书2017年9月13日目录第一章 项目要点摘要.3-6第一节 项目背景.3第二节 项目概况.3-4第三节 项目竞争优势.4-6第二章 项目介绍.7-21第一节 项目名称.7第二节 项目承办单位.7第三节 项目拟建地区、地点.7第四节 项目产品简述.7-14第五节 项目投入及回收期-初步估算.15-21第三章 公司介绍.22第一节 目前公司概况.22第二节 项目管理架构-拟定.22第四章 企业发展规划及社会责任.23第一节 企业发展规划.23第二节 社会责任.23第五章 附录.24-32第一章 项目要点摘要第一节 项目背景 人类细胞的研究与应用已有数百年历史，应用极为广泛，包括疾病的精准检测、疾病的早期筛查、疾病各阶段的干预性治疗、亚健康状态恢复、疾患的康复、抗衰老应用、美容化妆品应用、细胞存储等方面。 生物医学工程在全球范围内应用极其广泛，但受费用影响、政策影响等，在我国目前多用于癌症的辅助治疗。 细胞治疗与应用是指：利用某些具有特定功能细胞的特性，采用生物工程方法获取或通过体外扩增、特殊培养等处理后，使这些细胞具有增强免疫、杀死病原体和肿瘤细胞、促进组织器官再生和机体康复等治疗功效，从而达到治疗疾病的目的。 目前，我国人均收入水平显著提高。人们对健康和美的追求大幅度提升。但自然环境、生存环境日益恶劣，癌症、心脑血管疾病发病率呈上升趋势。亚健康、衰老等成为大众关注的话题。 基于上述因素，某某公司，迎合市场需求、社会需求，引进全球最为先进的细胞技术，拟建立集产、学、研、销为一体的高新生物技术产业项目。第二节 项目概况 某某公司是某集团的控股分公司，注册资本1000万元。是国际生物技术权威团队与中国资本相融合建立的集产、学、研、销为一体的高新生物技术产业项目。 公司以市场为导向，以客户需求为中心，以科研为支撑，依托英国剑桥大学干细胞研究所、英国阿斯顿大学医学院和北京大学医学院，致力于人体细胞基础理论和应用研究，开发和生产以美容抗衰老和医疗临床应用为主的细胞类产品和技术服务。 其中生物技术产业项目包括：细胞实验室、细胞存储银行、细胞美容产品工厂、细胞抗衰及精准诊疗中心、细胞疗养康复基地等项目。第三节 项目竞争优势 上文已提及目前利用细胞进行疾病的治疗干预以在我国部份医院应用，但针对大众群体的大范围推广应用仍处在萌芽阶段。与现行细胞应用相比，吉林普洛生生物医学科技产业项目优势体现在如下几点：1. 产业链完整集产、学、研、销为一体。2. 全球顶尖技术 获得2012年诺贝尔医学奖的技术支持。3. 全球顶尖的研发团队支持 依托英国剑桥大学干细胞研究所，英国阿斯顿大学医学院，北京大学医学院等权威科研机构。4. 全球顶尖的国际专家团队： 指导顾问：约翰伯特兰格登爵士（Professor Sir John Gurdon） 剑桥大学干细胞研究所教授； 2012年诺贝尔生理学或医学奖得主 技术创始人：顾雨春（Professor YunchunGu） 北京大学教授/博士生导师； 北京大学分子医学研究院分子药理研究室主任； 英国阿斯顿大学医学院执行系主任； 英国皇家生理学学会会员 客座专家：Professor Asif Ahmed 英国阿斯顿大学副校长/医学院院长 皇家医学科学院院士 世界著名心血管专家 客座专家：Professor Allan Warren 英国剑桥大学干细胞所教授 英国皇家医学科学院院士 世界著名白血病专家 联合创始人：谭声江教授（Professor Shengjiang Tan） 英国剑桥大学干细胞研究所教授 白血病研究基金会研究员 剑桥大学Wolfson学院研究员5. 先进技术解决目前细胞应用的伦理道德瓶颈 我司干细胞技术为IPS诱导干细胞技术，即细胞提取源为成人自身，从根本上解决干细胞应用的伦理道德问题。6. 公立医学全程科研、临床应用支持： 该项目目前已与某医院就科研、临床应用等方面达成合作共识。东北其他公立医院的合作正在接洽中，医院等合作机构均表达出强烈的合作意愿。7. 扎根东北，拟补省内技术型空白： 目前，东北并无严格意义上的细胞研发、应用产业基地，行业规范不明确。某公司开行业之先河，满足市场需求、弥补市场空白、助力东北及吉林就业发展、经济发展。第二章 项目介绍第一节 项目名称某产业基地第二节 项目承办单位某某公司第三节 项目拟建地区、地点一、 已投产使用企业/研发中心： 剑桥大学干细胞研究所某工作站（研发基地）； 地点：某地二、 筹建中的NOVO LIFE国际精准诊疗抗衰中心（拟用名）：拟在吉林省长春市建立使用面积3000-4000平方米的中心三、 预计拟建的全国性细胞存储基地拟定在吉林省范围内建设占地面积100000平方米的细胞存储基地 四、 预计拟建的细胞美容化妆品生产基地拟定在吉林省范围内建设产品生产基地一座五、 预计拟建的度假疗养型细胞康复中心拟定在吉林长白山风景区范围内，建立一座使用面积约30000平方米的度假疗养型细胞康复中心第四节 项目产品简述 某项目是基于人体细胞的产、学、研、销为一体的机构。以人体细胞为研究及应用为基础，致立于在生物医学工程方面的产业建设，形成产品及其项目的闭环销售服务模式。 下文简要阐述人体细胞的重要性、应用途径及我司产业主要产品规划。一、 人体细胞的重要性细胞健康，则人体健康E.B Wilson说：“所有生物学的答案最终都要到细胞中寻找，因为所有生物体都是或曾经是一个细胞。”（注：Wilson是美国著名生物学家，美国国家科学院院士，曾获全世界最高的环境生物学奖项，包括美国的国家科学奖、瑞典皇家科学院颁发的克拉福德奖。1975年，Wilson出版社会生物学：新的综合，开拓“社会生物学”这一争议巨大的学说。就人类而言，社会生物学的任务就是从进化意义上科学地解释人类行为的起源与进化的生物学机制，因此有人把社会生物学的开创称为继达尔文以来最重要的理论。） 细胞是人体基本的结构和功能单位，人体拥有220余种功能细胞，功能细胞发育形成为人体的组织器官，构成人体。每个人体内共约有40-60兆个细胞，但每天有近20亿个细胞凋亡。细胞的病变及凋亡造成了人类的疾病及衰老。二、 全球对细胞研究及应用的重视 美国生物学家乔治戴利说：“二十世纪是药物治疗的时代，二十一世纪是细胞治疗的时代。” 无独有偶，诺贝尔医学奖也史无前例的连续四年将奖项授予细胞医学；世界卫生组织也对疾病康复重新进行了定义，即“治愈疾病最根本的途径是修复细胞、改善细胞代谢、激活细胞功能。”上述无不标志着全球医学界探求细胞未知世界的激情，和对细胞治疗寄予的厚望。随着科学家对细胞认知的不断完善，对疾病的治疗逐渐向细胞进行深入，除去植物型医药治疗、化学型医药治疗、手术治疗的第三种医疗手段细胞治疗已经渐行渐近。三、 细胞的作用目前可应用于临床的细胞基本分为干细胞及免疫细胞。其中，干细胞（Stem cell）是人体内具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞，在一定的条件下能诱导分化成神经细胞、肝脏细胞、心肌细胞等构成人体的220余种功能细胞，是人类机体的起源细胞，也是形成人体各组织器官的原始细胞，医学界称之类“万用细胞”。 我们可以把干细胞理解为细胞的母亲，它有无限制自我更新及分化的功能。成年人体内的干细胞只有5-10%在发挥其作用，且随着年龄的增长，数量也在下降。免疫细胞：免疫细胞是指参与免疫应答或与免疫应答相关的细胞。简而言之，免疫细胞是人体的最重要疾病防线，也可理解为免疫卫士。四、 吉林普洛生生物医学工程产业各项目经营范围及产品简述1.剑桥大学干细胞研究所吉林普洛生工作站（研发基地） 国际顶尖的细胞研究基地、国际标准等级的细胞培养工厂。该基地的兴建以欧盟要求为标准，即经国家食品药品监督管理局检测认证，符合并高于GMP标准；已通过ISO9001国际质量管理体系认证；目前，正在进行国际实验室CNAS的认证。该研发基地可精确控制细胞的扩增和分化，达成生长培养基和定向分化培养基的无缝对接，确保每一阶段细胞的效能。 该研发基地严格按GMP标准规范实施，确保每一份细胞从源头上安全、无毒、无免疫原性、无排异反应，即：1.1安全 层流净化细胞培养室，安全无污染；细胞纯度在99%以上，完全符合美国FDA标准。 严格遵守美国药典1043号安全等级，只采用一、二类临床级培养添加物。（美国药典1043号文件规定细胞培养添加物四类安全等级：一类，无血清，无动物源性；二类，人源化；三类，动物源化，低血清；四类，动物血清；即第一、二类可用于临床治疗；第三、四类禁止进入临床。）1.2纯净 使用无血清、无动物源性、纯化学定义的DXF级培养基，最大程度模拟人体内细胞的生存环境。1.3高效 高于欧盟、FDA细胞制备标准。例如：FDA关于MSC细胞表型的标准：阳性率95%，阴性率2%；普洛生关于MSC细胞表型标准：阳性率99.5%，阴性率0.5%；2.NOVO LIFE国际精准诊疗抗衰中心（拟用名）定位：东北区域顶尖的高端人士的健康管理专家，集健康管理、疾患康复、抗衰、早期癌症及其他疾病筛查的健康中心经营产品包括： 2.1精准诊疗针对人群：亚健康人群、病因不明人群精准诊疗（Precision Medicine）是一种将个人基因、环境与生活习惯差异考虑在内的疾病预防与处置的新兴方法。是以个体化医疗为基础，随着基因组测序技术快速进步以及生物信息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模式。2015年1月20日，美国总统奥巴马在国情咨文中提出“精准医学计划”，希望精准医学可以引领一个医学新时代。 精准诊疗的重点不在医疗而在精准。与传统化诊疗相比，精准诊疗具有精准性和便捷性。2.2基因检测 针对人群：重视身体健康人群、儿童、孕妇等。基因检测是基于全球基因数据库和基因提取解释技术的疾病超早期筛查技术。基因测序可以找出癌症的突变基因，从而迅速确定个体预防或治疗方案，省去患者尝试各种治疗方法的时间和痛苦。基因检测较传统检测技术可提前3-5年筛查出重大疾病的患病可能。2.3细胞应用-抗衰老 针对人群：亚健康人群、对恢复机体年轻健康态有需求的人群。通过免疫细胞的提取、培养、回输技术；成体干细胞IPS逆向诱导培养、回输技术，达成提高免疫力，找回机体年轻态、健康态的作用。 2.4细胞应用-定向器官加强针对人群：特定患病人群（如癌症、三高、糖尿病等）通过上述技术手段，尤其是IPS多功能诱导干细胞技术，完成人体定向器官的加强，疾病治疗的作用。 2.5细胞应用-面部抗衰针对人群：对面部年轻态有追求的人群利用上述技术，尤其是成纤维细胞的培养应用，达成自体脂肪的面部填充等。 2.6合作医疗机构输送患者的康复利用上述技术，达成加速患者恢复伤口、提高机体免疫力、康复等作用。 2.7其他开设医美皮肤管理科室，利用全球先进仪器，起到面部皮肤重回年轻态的作用。针对每一位客户，制定个性化健康管理规划，帮助客户保持机体的正常态、健康态进程。全球化定制健康之旅服务。 3.全国性细胞存储基地定位：立足于东北，辐射全国的细胞存储基地目前全球较为先进的存储技术为脐带血存储技术，但该技术受使用时间限制。基地拟建立的细胞存储基地，着力点为自体细胞的存储及应用。经营范围：3.1细胞存储：针对人群：全部通过全国网络进行细胞存储的甄选，市场空间广阔。存储自体干细胞，在容颜衰老时，在亚健康困扰时，在突发疾病时，尤其是白血病、肿瘤疾病、心脑血管等重大疾病来袭时，及时回输存储的自体干细胞能够吞噬和修复受损的细胞，让人体焕发生机，恢复健康，延缓衰老。3.2 细胞应用：详见本文第二章第四节第四点第2.1-2.7 4.细胞美容化妆品生产基地针对人群：全国中高端女性人群产品划分：目前此项目预计包括系列细胞美容化妆品，并分为日化线及专业线。按其系列可分为：面部：化妆水、基底液、精华露、面霜等。眼部：基底液、精华、眼霜等。身体：身体乳等共计两个品线、每品线8类目产品。 5.长白山度假疗养型细胞康复中心针对人群：对度假型疗养有需求的高端客户拟在国家5A级风景区、东北最具代表性的休闲度假风景区范围内建立康复中心。以细胞疗养为基础，从上述各项目分线甄选有消费能力、消费意识的客户做为目标人群。并同时吸纳和接收全国各地对长白山有度假需求的高端人士，打造私密、高端、细胞疗养、温泉疗养、度假疗养为一体的高端康复中心。第五节 项目投入及回收期-初步估算1. 项目预计投入：某产业基地项目初步预估投入单位：吉林普洛生工作站（已投入使用）按三年计亿元项目项目详述预估年限（年）投资金额资金来源房屋租赁30.015自有资金装修一次性投入/符合欧盟标准的实验室-0.005自有资金设备购置用于细胞研、培养的研发设备及培养全进口设备-0.05自有资金合作技术引进英国顶尖技术的引进-0.08自有资金研发费用自有人员及技术研发团队研发的相应费用30.02自有资金人员30.12自有资金铺底流动资金-0.05自有资金其他3年内设备的更新，高精尖技术的持续引进，为满足供销的人员增加等因素30.1自有资金纳税8.8合计9.24单位：NOVO LIFE国际精准诊疗抗衰中心（拟用名）-筹建期按3年计亿元项目项目详述预估年限（年）投资金额资金来源房屋租赁使用面积：5000平方米30.06募集装修包含设计费用、装修、内部家私等-0.1募集设备购置用于精准诊疗的检验仪器用于细胞应用的仪器用于面部抗衰的辅助仪器-0.05募集人员包括医师业务团队、服务团队、护理团队等30.36募集宣传推广东北地域型推广30.3募集铺底流动资金-0.1募集其他设备持续更新、人员体量加大等因素30.1募集募集资金利息0.3852纳税25.7合计27.1552单位：全国性细胞存储基地-拟建按五年计亿元项目项目详述预估年限（年）投资金额资金来源土地使用占地面积：100000平方米50.2募集基地建设含存储基地兴建、办公楼兴建等0.4募集装修含符合细胞存储的基地装修、办公楼装修等-0.1募集设备购置可容纳1000万人次细胞存储的设备、细胞运输专用设备等-1募集人员研发人员等50.6募集宣传推广全国性推广50.75募集铺底流动资金-0.2募集其他设备持续更新、人员体量加大等因素50.1募集募集资金利息0.804募集纳税900合计904.154单位：细胞美容化妆品生产基地-拟建按5年计亿元项目项目详述预估年限（年）投资金额资金来源土地使用与细胞存储基地同用50募集基地建设与细胞存储基地同用0募集装修与细胞存储基地同用-0募集设备购置产品生产线、产品包装线、产品运输等-0.05募集宣传推广全国性推广50.5募集全国性渠道铺设30.15募集人员生产人员等50.36募集铺底流动资金-0.1募集其他设备持续更新、人员体量加大等因素30.05募集募集资金利息0.4356纳税0.26合计1.9056单位：度假疗养型细胞康复中心-拟建按5年计亿元项目项目详述预估年限（年）投资金额资金来源土地使用使用面积100000平方米-0.5募集中心建设康复中心兴建0.4募集装修康复中心装修-0.2募集设备购置用于直接细胞应用的设备、检测设备、康复设备等 -0.1募集宣传推广全国性推广50.6募集全国性渠道铺设50.15募集人员生产人员等50.36募集其他设备持续更新、人员体量加大等因素50.1募集铺底流动资金-0.1募集募集资金利息0.9036纳税0.3合计3.71362.项目预计收入：某产业基地项目初步预估收益单位：某工作站（已投入使用）亿元项目项目详述预估年限（年）收入金额细胞培养首年输出0.5万人*30万/人次年输出0.8万人*30万/人第三年输出1万人*30万/人首年15次年24第三年30细胞存储首年存储0.5万人*3万/人次年存储2万人*3万/人第三年存储4万人*3万/人首年1.5次年6第三年12合计88.5单位：NOVO LIFE国际精准诊疗抗衰中心（拟用名）-筹建期亿元项目项目详述预估年限（年）收入金额精准诊疗包括全基因检测、早期定向疾病筛查首年0.5万人*1万/人次年1万人*1万/人第三年1万人*1万人首年0.5次年1第三年1细胞应用包括细胞抗衰应用、亚健康干预应用、定向器官修复或增强应用、疾病治疗或干预应用首年0.5万人*30万/人次年3万人*30万/人第三年5万人*30万/人首年15次年90第三年150医美首年流水2000万次年流水4000万第三年流水8000万首年0.2次年0.4第三年0.8合计258.9单位：全国性细胞存储基地-拟建5年总计亿元项目项目详述预估年限（年）收入金额细胞存储全国性细胞存储，总计可存储1000万人*3万/人第一年20万人第二年70万人第三年150万人第四年280万人第五年480万人首年60次年210第三年450第四年840第五年1440细胞应用已存储细胞的反向应用20%预计 200万人*30万元/人第一年4万人第二年14万人第三年30万人第四年56万人第五年96万人首年120次年420第三年900第四年1680第五年2880合计9000单位：细胞美容化妆品生产基地-拟建亿元项目项目详述预估年限（年）收入金额日化渠道包括全国分销代理、直入商场等首年0.5次年0.8第三年1专业美容线渠道包括全国美容院、美容机构等 首年0.3次年0.5第三年0.8合计3.9单位：度假疗养型细胞康复中心-拟建亿元项目项目详述预估年限（年）回收金额客户收入按客房400间，每间每晚平均800元，全年满房合计400间*800元*365天=1.16亿其他消费收入0.9亿/年，全年合计2亿第一年完成50%第二年完成60%第三年完成70%第四年、第五年同第三年首年1次年1.2第三年1.4第四年1.4第五年1.4合计6.43.项目预计回收期：某产业基地项目盈亏预估单位：亿元项目 三年成本三年收入三年利润三年总利润率备注吉林普洛生工作站9.2488.579.26857.79%首年回收成本NOVO LIFENOVO LIFE国际精准诊疗抗衰中心（拟用名）27.1552258.9231.7448853.41%次年上半年回收成本细胞美容化妆品生产基地1.90563.91.9944104.66%次年年中回收成本项目 五年成本五年收入五年利润五年总利润率备注全国性细胞存储基地904846895.41%预计第三年年中回收成本度假疗养型细胞康复中心3.71366.42.686472.34%预计第四年年初回收成本第三章 公司介绍第一节 目前公司概况 某某公司是某科技（集团）有限公司的控股分公司，注册资本1000万元。是国际生物技术权威团队与中国资本相融合建立的集产、学、研、销为一体的高新生物技术企业。 公司以市场为导向，以客户需求为中心，以科研为支撑，依托英国剑桥大学干细胞研究所、英国阿斯顿大学医学院和北京大学医学院，致力于人体干细胞基础理论和应用研究，开发和生产以美容抗衰老和医疗临床应用为主的干细胞类产品和技术服务。第二节 项目管理架构-拟定第四章 企业发展规划及社会责任第一节 企业发展规划1. 企业发展目标关注生命健康，根植前沿医学；做百年基业，创百年品牌。2. 企业战略目标三年内实现新三版上市；五年内实现主版上市第二节 社会责任1. 企业价值观：为客户创造价值；为社会创造财富；为股东创造效益；为员工创造幸福2. 社会责任：2.1 发挥自身产业优势，引领科技前沿。企业发展到一定规模时，拟成立公益型基金，尊重生命，帮助社会大众群体获得健康；2.2争做全国同行业龙头企业，东北地区新兴产业的支柱产业，高税收企业；2.3提供就业机会、尽量解决地方就业难题；2.4 成为高精端人才培养的摇篮；2.5 助力东北产业结构调整，拉动当地经济增长。第五章 附录附录一：