内部检查.doc

北京市东方华辉市政工程有限公司花市项目部内部检查制度编制：审核：审批：北京市东方华辉市政工程有限公司花市项目部年月日花市项目部内部检查制度一、公司及项目部简介：（1）北京东方华辉市政工程有限公司始创于2001年6月，是具有市政建设工程施工总承包、专业承包的二级施工资质，专门从事市政、公用工程施工的企业。公司位于北京市丰台区关家坑 206号。（2）在公司领导及有关部门大力帮助、协助下，公司特组建了花市项目部对崇文区东西花市大街道路改扩建工程进行施工,为了满足工程进度及其质量，我项目部特制定花市项目部内部资料检查制度二、内部检查制度：（1）项目部内部资料自查由龚一龙牵头组织；（2）项目部内部资料自查对象为项目部所有成员；（3）检查时间为工程在施期间每个星期五下午3：30分开始；（4）检查项目为项目部所有成员所涉及到的施工及贯标内业资料（5）检查主要内容为：技术质量试验测量材料用电机械安全及贯标等方面三、内部检查组织机构：监察代表：杜小忠组长：龚一龙组员：米绍仪、高建影受检查对象：技术资料：龚一龙、米绍仪质量、试验资料：高建影测量资料：付贵、张学民生产安全资料：司皓、穆启勇施工临时用电资料：史建春施工材料资料：陈树松机械劳务资料：韩晓冬贯标资料：项目部所有成员四、内部检查内容：（一）技术资料：A:甲方及监理资料（龚一龙、米绍仪负责收集）1、施工招投标文件；2、设备、材料招投标文件；3、施工合同；4、材料设备采购合同；5、建设工程规划许可证、附件及附图；6、建设工程施工许可或开工审批手续；7、工程质量监督注册登记表；8、施工图预算；9、施工预算；10、工程决算；11、工程竣工验收备案表；12、规划、消防、环保、技术监督、人防等部门出具的认可文件认可文件或准许使用文件；13、工程质量保修书；14、厂站、设备使用说明书；15、物质质量证明文件；16、工程竣工总结；17、工程技术文件报审表；18、施工测量放线报验表；19、施工进度计划报审表；20、工程物质进场报验表；21、工程动工报审表；22、分包单位资质报审表；23、分项分部工程施工报验表（注：分项分部等同工序部位）；24、单位工程竣工预验收报验表；25、（）月工、料、机动态表；26、工程复工报审表；27、（）月工程进度款报审表；28、工程变更费用报审表；29、费用索赔申请表；30、工程款支付申请表；31、工程延期申请表；32、监理通知；33、监理抽检记录；34、不合格项处置记录；35、工程暂停令；36、工程延期审批表；37、费用索赔审批表；38、工程款支付证书；39、单位工程竣工预验收报验表；40、竣工移交证书；41、工程质量评估报告；42、工作联系单；43、工程变更单B:施工技术文件1、施工组织设计（项目管理计划）（龚一龙米绍仪）；2、施工组织设计审批表（龚一龙米绍仪）；3、图纸审查记录（龚一龙米绍仪）；4、设计交底记录（龚一龙米绍仪）；5、技术交底记录（龚一龙米绍仪）；6、工程洽商记录（龚一龙米绍仪韩晓冬）；7、工程设计变更、洽商一览表（龚一龙米绍仪）；8、安全交底记录（司皓穆启勇）。（二）.施工物质资料： 1、工程物质选样送审表（陈树松）；2、主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表（高建影）；3、产品合格证：预制钢筋砼梁、板、出厂合格证；钢构件出厂合格证；热拌沥青砼出厂合格证；石灰粉煤灰砂砾出厂合格证；产品合格证粘贴衬纸（高建影）4、设备、材料进场检验及复验：设备、配（备）件开箱检验记录；材料、配件检验记录汇总表、预制砼构件、管材进场抽检记录；材料试验报告；水泥试验报告；砌筑块（砖）试验报告；砂试验报告；碎（卵）石试验报告；轻集料试验报告；拌和料试验报告；外掺剂试验报告；钢材试验报告；沥青试验报告；热拌沥青混合料试验报告；沥青胶结材料试验报告；石灰类无机结合料中石灰剂量检测报告；有见证取样和送检见证人备案书；见证记录；有见证试验汇总表（高建影）（三）施工测量监测记录：1、工程定位测量记录（付贵）；2、测量复核记录（付贵张学名）（四）施工纪录1、隐蔽工程检查记录（高建影）；2、地基处理记录（米绍仪）；3、地基钎探记录（高建影）；4、砂浆配合比申请单、通知单（高建影）； 5、混泥土配合比申请单、通知单（高建影）；6、沥青砼进场、摊铺测温记录（高建影）；7、碾压沥青砼测温记录（高建影）； （五）电器安装工程施工记录（史建春负责）1、电缆敷设检查记录；2、电器照明装置安装检查记录；3、电线（缆）钢导管安装检查记录； 4、成套开关柜（盘）安装检查记录；5、盘柜安装及二次接线检查记录；6、避雷装置安装检查记录；7、电机安装检查记录；8、变压器安装检查记录（六）施工试验记录（高建影）1、土壤（无机料）最大干密度与最佳含水量试验报告； 2、土壤压实度试验记录（环刀法）； 3、砌筑砂浆抗压强度试验报告； 4、砌筑砂浆试块强度统计、评定记录； 5、道路基层混合料抗压强度试验报告； 6、压实度试验记录（灌砂法）； 7、沥青混合料压实度试验报告（蜡封法）； 8、回弹弯沉值记录；9、沥青砼路面厚度检验记录；10、路面平整度检查记录；11、路面粗糙度检查记录；12、路面弯沉值检验记录；（七）施工验收资料1、部位验收记录（通用）（龚一龙米绍仪）；2、工程竣工验收鉴定书（龚一龙米绍仪）；3、工程竣工报告（龚一龙米绍仪）；4、竣工测量委托书（付贵张学民）； 5、竣工测量报告（付贵张学民）； 6、单位工程质量控制资料核查表（高建影）。（八）。质量评定资料1、单位工程质量评定表（高建影）； 2、工程部位质量评定表（高建影）； 3、工序质量评定表（高建影）。五、安全生产管理文件（司皓穆启勇史建春）：序号项目内容要求一安全组织与安全生产责任制1、施工项目安全领导小组名单2、项目领导安全值班排列表3、领导安全值班职责4、领导安全值班记录5、上级制定的安全生产责任制6、公司制定的安全生产责任制7、项目部制定的安全生产责任制8、安全生产责任制落实措施9、安全生产责任制执行情况检查表10、项目（兼）职安全员名单1、 项目部必须成立安全领导小组2、 项目部副经理以上领导轮流值班，处理有关安全生产的问题。3、 值班期间要做好值班记录，对当班未处理完的事要交下一班领导继续处理4、 项目部要根据上级的责任制制定出本单位的安全生产责任制。5、 项目部所有管理人员要认真履行自己的职责，对不履行职责的要进行处罚。6、 经济承包合同中必须有安全生产奖罚条款。7、 工种安全操作规程必须由公司级制定8、 项目部专（兼）职安全员必须按建设部的要求配备并持证上岗二目标管理1、项目部安全管理和文明施工目标2、安全管理、文明施工目标分解3、落实目标的具体措施4、落实安全管理和文明施工目标的考核办法5、安全管理、文明施工目标落实情况考核1、项目部要制定安全管理和文明施工管理的目标2、安全管理和文明施工要进行分解，落实到人3、各级管理人员对目标的落实情况要有具体措施，对安全管理和文明施工目标的落实情况要进行考核4、对未达到目标的要进行处罚三施工组织设计方案及验收手续1、施工组织设计2、施工组织设计审批、会签表3、各种专项和防护设施方案4、各种专项和防护设施方案的审批5、各种专项和防护设施验收表1、施工组织设计要有针对的安全技术措施2、施组要经总工程师或技术部门审批，同时签署意见3、各种专业性较强的分部（分项）工程施工要编制专项施工组织设计或方案，同时要经技术主管部门审批后方可实施4、各种专项设施要求进行设计并附简图5、各种专项和防护设施要按方案和规范有量化的进行验收，手续齐全，并要有验收结论四分部（分项）安全技术交底1、分部（分项）工程安全技术交底目录2、分部（分项）安全技术交底内容1、交底按分部（分项）的顺序编排目录2、各分部（分项）工程都要进行书面安全技术交底3、安全技术交底内容要全面、有针对性、同时要履行签字手续序号项目内容要求五安全检查与隐患整改1、安全检查制度2、上级安全检查隐患通知书、隐患整改反馈书、隐患整改执行单3、项目安全检查记录表、隐患通知书、隐患整改执行单4、上级安全检查评分表5、项目安全自查评分表6、安全员巡查工作日志1、公司制定的安全检查制度2、项目安全检查制度要由领导组织有关人员按制度严格执行3、对查出的隐患要按三定的原则进行处理4、对隐患的整改情况应及时向隐患通知书发出单位反馈5、公司和项目部必须按制度对工地进行评分和自评6、安全员必须有巡查记录六安全教育1、安全教育制度2、安全教育记录3、安全教育提纲4、各工种人员花名册5、安全教育考试成绩表6、安全教育考试卷7、新工人、变换工种工人考试记录8、新工人、变换工种工人教育记录9、新工人、变换工种工人试卷10、安全操作规程检查表1、公司要制定安全教育制度，包括定期教育、新工人教育、变换工种教育和特种作业人员的再教育制度2、每次安全教育要有记录3、安全教育要有教育提纲4、对所参加安全教育的工人学习结束后要进行考试，并登记造册5、安全教育面要达到100%，对缺勤人员要补课，但必须有补课记录6、外部施工队人员应分层进行安全教育，新来的工人必须进行三级教育七班前安全活动1、班前安全活动制度2、班前安全活动记录3、班前安全活动检查记录1、公司要建立班前安全活动制度2、各班组每天班前要对当天施工任务进行危险预测和安全技术交底3、公司和项目部安全管理人员应对各班组活动情况进行抽查，对抽查情况做好记录。好的提出表扬，差的应提出改进意见八特种作业持证上岗1、特种作业人员管理办法2、特种作业人员登记表3、特种作业人员证件复印件4、特种作业人员安全教育记录5、特种工作人员安全考试成绩表6、特种作业人员安全考试卷7、特种作业人员体检表1、要有特种人员管理制度2、特种人员登记表要有本人的字人情况、操作项目、操作证证号及发证机关3、特种作业人员操作证复印件要存入档案中4、特种作业人员每年要进行一次体检，对不适应高处作业的人员要及时进行调整5、特种作业人员每年要进行一次安全教育6、特种作业人员要熟悉本工种的操作规程九工伤事故档案1、国家有关工伤亡事故报告处理规定2、建设部有关工伤事故报告处理规定3、上级有关职工工伤事故处理实施办法4、公司关于工伤事故报告处理制度5、工伤事故登记卡6、因工死亡、重伤事故快报7、因工死亡、重伤事故处理报告8、历年工伤事故统计表9、重大未遂事故登记表10、工伤事故月报表11、月份安全情况分析1、根据国家和上级有关规定制定公司事故处理报告制度2、发生工伤事故必须按“三不放过”的原则进行处理3、每月要有月报表4、每月要对施工现场的安全生产情况进行依次分析，主要内容包括工程情况，本月安全管理所做的工作，取得的成绩，以及存在的问题，准备采取的措施等。为领导对下月的工作提供可靠的依据5、对没有工伤事故的工程，所要求的表格必须齐全序号项目内容要求十安全标志1、现场安全色标管理制度2、现场安全色标登记表3、现场安全色标布置图1、现场安全色标必须有管理制度2、现场安全色标必须有登记3、现场安全色标必须有布置图十一临时用电安全方案1、临时用电安全管理制度2、临时用电施工组织设计或方案3、临时用电施工组织设计变更记录4、临时用电安全技术交底5、临时用电设施检查验收表6、电气设备检测调试记录7、防雷保护、重复及静电接地电阻测试记录8、临时用电复查表9、临时用电值班维修记录10、临时用电自检评分表11、电工花名册12、电工操作证复印件1、对临时用电的安全要制定管理办法2、临时用电要符合jgj46-88部颁标准，对临时用电要进行设计、验收、检查3、按规定对现场临时用电的情况进行检查评分4、现场电工要有巡查维修记录5、临时用电电工要持证上岗十二机械安全1、机械安全管理及安装验收制度2、机械不止平面图3、机械操作人员登记表4、机械操作人员操作证复印件5、各种机械操作规程6、各种机械验收手续7、各种机械检查维修记录8、各种机械自检评分表1、机械安装完毕后应按规定进行验收2、所有各种机械操作人员必须经过培训、考试合格后持证上岗3、各种机械操作人员证件要登记、复印存档4、各种机械必须制定操作规程5、各种机械安装后必须经过验收合格后才能投入使用6、机械管理人员对各种机械要有检查维修记录7、各种机械要按规定进行检查评分8、各种机械必须保持良好的状态，不得带病运转十三外部施工队安全管理1、外部施工队安全管理办法2、外部施工队进京手续3、外部施工队人员花名册4、外部施工队企业资质5、与外部施工队签定的安全协议书1、对外部施工队的安全管理要制定管理办法2、外部施工队有合法的手续3、外部施工队要和公司签定安全生产协议书，使之更好的落实安全生产责任制六、施工贯标资料：序号姓名职务贯标应准备事项备注1杜小忠项目经理关注贯标落实情况2于国强外协主任1.项目部人员管理台帐，2.外包队人员管理台帐，3.内部培训计划八.人力资源管理工作程序3司皓生产副经理1.分包方年度考核鉴定表；2施工现场管理检查记录十二.分包管理验收工作程序4司皓生产副经理1.施工现场安全检查记录表；1.现场安全检查记录表，2.材料存库存单，3.环保职业健康安全协议，4.环保健康安全协议十八.施工现场安全管理工作程序；二十一.易燃易爆物品管理工作程序5穆启勇施工员1.施工现场噪声测量记录表十九.噪音粉尘污染与控制程序6龚一龙主任工程师1.施工合同内容更改通知单,2.项目质量计划审批表,3.施工组织设计审批表；1.单位工程验收记录表，2.竣工工程回访记录，3.竣工工程保修记录，4，监控运行检查记录；1紧急情况处理记录，2义务消防队活动记录，3.应急救援预案，4.应急预案和响应演习记录九.产品实现的策划工作程序；十三.生产和服务提供的控制工作程序；二十二.应急预案相应程序7米绍仪技术员1.适用的法律、法规及其他要求总清单，2.施工技术质量规范、标准图集总清单；1.环境因素调查表，2.环境因素及环境因素评价台帐，3.重要环境因素清单；1.危害危险因素台帐，2.重大危害危险因素台帐；1.环境目标、指标及管理方案一览表，2.职业健康安全目标、指标及管理方案一览表，3. 环境目标、指标及管理方案，4. 职业健康安全目标、指标及管理方案，5.监控运行检查记录表；1.信息交流处理单； 1.监控运行检查记录表； 1.废弃物清单;1. 监控运行检查记录表； 三.法律法规及其他要求工作程序；四.环境因素评价与识别工作程序；五.危害辨识危险评价控制程序；六.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案管理程序；七.内外部协调沟通与交流工作程序十六.环境、职业健康管理程序；十七.废水废弃物管理程序；二十六.环境监视和测量工作程序8韩晓冬技术员1.发文登记表；2.收文登记表；3.借阅登记表；4.文件更改建议审批单；5.文件更改通知单；6.文件发放清单；7.文件（记录）销毁登记表；8.文件会签单；9.规范图集发放登记表；10工程图纸发放登记表；1.借阅