杭州志晟 咨询工作计划.doc

杭州志晟精密塑膠工业有限公司 ISO9001&ISO14001管理体系咨询项目策划书 余姚汇思达商务咨询有限公司 二00九年三月 ISO9001&ISO14001咨询进度计划表序号进度咨询工作内容配合部门贵公司配合事项输出备注1体系准备阶段现场诊断管理部1.安排陪同人员1.诊断报告资料收集:审核时必须要的数据, 1.管理部2.品管部1.环境影响报告表2.生产工艺流程图. 厂区3.平面位置图4.厂区分布图5.废水/气/噪声分布点图6.原辅材料清单7.危险品清单8.废弃物清单9.消防器械分布图10.疏散路线图1.水，气，噪声检测报告2.三同时报告.3.守法证明4.消防验收合格证2标准培训阶段1.IS09001：2008标准宣贯2.ISO14001：2004标准宣贯3.系统文件，特别是三阶环境管理体系文件的完善修订1.各部门主管2.班组长以上的人员3.成立ISO推行小组1.提供教室及教学工具如:投影仪2.考试3.程序制作.4.程序讲解,确定程序编写者.5.系统文件编写1.参加者均符合预定要求,通过考试评估.2.推行小组均能掌握ISO9000/ISO14001以便以后维护体系.序号进度咨询工作内容配合部门贵公司配合事项输出备注3环境因素识别阶段1环境因素调查管理部1. 环境初始状态评价报告由老师主导完成1. 环境初始状态评价报告41.环境因素识别和评价2.目标指针方案制定1. 内审员2. 部门主管3. 推行委员会1.因素识别，污染源辨识及危害评估寻找改善点.2.进一步对全体员工倡导并落实文件规定 以上由老师主导完成1.环境因素识别清单2.重大环境因素清单3.环境政策4.目标,指针和方案 5系统文件完善和实施阶段1.程序推行说明2.内审员培训3.程序检讨1.各部门主管2.内审员3.所有相关人员老师上课，由各部门负责人参加1. 程序定稿2. 程序发行6信息交流各部主管针对环境提出改善意见并做好信息交流记录相关记录7供货商管理采购部对供货商进行环境评估并收集MSDSMSDS(材料/安全/数据/窗体)8手册编写管理部手册编写环境手册 质量手册9环保法规培训环保法规收集、鉴定。由老师主导完成相关标准汇编序号进度咨询工作内容配合部门贵公司配合事项输出备注10系统运行改进阶段体系运行控制全公司各部门1.安排全员环保意识培训2.消防培训及演习3.对相关方进行沟通4.落实各方案执行5.委外监测食堂油烟废气、厂界噪声正评前完成委外作业的各种报告环保验收报告11第一次内审核实施(包括环境管理体系和质量管理体系各部内审员1.组织内审实施2.编写不合格项3.不符合检讨改善内审报告12管理评审(包括环境管理体系和质量管理管理体系总经理,管理代表,各部门主管各部门主管提交本部门报告管理评审报告13评价及改进阶段第一阶段审核(初评)审核员1.做好接待工作2.不合格项整改审核报告14第二次内审实施各部内审员1.组织内审实施2.编写不合格项3.不符合检讨改善体系的完整15正评(认证公司审核)公司相关人员审核员1.提供环境管理和质量管理体系文件2.数据,数据准备3.确定陪同人员不合格项报告审核报告纠正措施及跟踪获取环境和质量的证书ISO9001&ISO14001咨询进度计划表项 目 周 期2009年3月 2009年5月工 作 内 容3月4月5月备 注上中下上中下上中下1现有企业体系进行摸底、调查与企业各部门人员进行沟通，了解企业现有管理状态2ISO9001:2008新标准培训讲解 ISO14001:2004标准培训讲解课时1天或2个晚上（根据企业生产确定），各部门负责人参加，提前安排好白板或投影机等3组织机构确定，部门人员落实由企业设定体系运行需要的部门，并落实岗位人员，组建体系推行小组4结合企业实际确定质量手册、环境管理手册及二阶程序文件由辅导老师根据现有体系调查情况，确定公司的质量手册、环境管理手册及二阶程序文件，各部门修订完善。5文件应用辅导、确定，下发 管理流程的应用辅导培训按部门对编制文件进行评审、培训体系运行流程2天，并最终确认下发。6三层次文件确定与编制文件正式运行、检查确定三层次文件清单，辅导老师指导由各部门负责人组织编制。文件正式运作，产生正式记录，不断检查改进、完善。工 作 内 容3月4月5月备 注上中下上中下上中下7内审员培训与内审活动开展3月下旬组织进行内部质量审核，内审员需培训合格取得资格证。半天 。8.14000环境监测报告、三同时、守法证明等相关资质报告或协议的取得取得合格监测报告、守法证明、危废处理协议等必须的报告等9. ISO9000&14000体系审核申请提交9000体系外部审核申请、审核合同签订及相关报告资料的提交10.管理评审组织进行管理评审，整理好相关资料12外审前准备工作1、现场工作环境的基本整理、整顿；2、外审前各部门进行资料检查整理；培训各部门接受检查的应对方法和技巧，2-3小时。13. ISO9000第三方外部审核及14000第一阶段审核接受杭州万泰的第三方审核14. 14000第二阶段审核接受杭州万泰的第三方审核14. ISO9000&14000外审不符合项纠正、取证培训企业主管人员（2-3小时）对外审提出的不符合报告进行纠正，取得9000和14000认证证书。ISO9001&ISO14001培训计划一、ISO9001培训计划序号培训主题建议参加人员时数1ISO9001：2008基础知识全体员工22ISO9001：2008标准宣贯各部门主管和相关人员63质量手册、程序文件管理流程及表单应用培训各部门主管及文件负责人 44ISO9001内审员培训各部门主管和相关人员、内审员预定人选等45ISO9001认证前准备 各部门主管和相关人员2二、ISO14001:2004培训计划1全员实施ISO14001观念培训全体员工22ISO14001基础知识及标准讲解各部门主管和相关人员63环境因素识别和评价/重要环境因素识别培训各部门主管和相关人员44相关法律法规要求