管理评审控制程序ISO9001-2015版.doc

管理评审控制程序SZ/PD-9.3-201.目的 通过定期对公司管理体系进行系统的评审，以确保计量管理体系和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供方向。2.范围 适用于本公司最高管理层对公司管理方针及目标，体系运行过程中资源需求、顾客满意和相关反馈、应对风险和机遇、改进的机会等的管理评审。3.职责3.1总经理负责主持管理评审会议，并批准管理评审计划和管理评审输入报告。3.2管理者代表负责管理评审会议召集人、策划管理评审会议、审核管理评审计划并向总经理报告体系运行情况；对评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证。3.3综合办负责于评审前编制管理评审计划，收集管理评审所需的资料，编写管理评审输入报告；对管理评审资料的保存工作。3.4各部门负责人按要求准备管理评审所需的相关资料并出席管理评审会议，报告本部门的工作、目标达成状况以及提出改进的建议。4.程序4.1管理者代表负责确定管理评审时机。一般情况下公司每年进行一次管理评审，但公司组织结构出现重大调整、公司内外部环境发生重大变化、发生重大质量/安全/环境事故、有重大投诉以及发生公司形象受到损害的事件时，应追加管理评审的次数。4.2综合办于管理评审会议前一个月编制管理评审计划，计划必须包括管理评审的时间、地点、参加人员及其职责、评审输入项目等。管理评审计划经管理者代表审核、总经理批准后发至相关部门。4.3各部门负责人按计划要求准备评审输入文件于管理评审会议上进行报告，评审输入内容见下表：序管理评审输入资料责任部门01前次管理评审决议事项的执行的实施情况及有效性；管理者代表管理体系推动与执行状况,管理方针的适宜性；内、外部审核结果；可能影响体系的各种内、外部环境变化引起的体系的变更02供方绩效与考核结果供销部客户投诉与抱怨(含重大投诉/质量问题)顾客反馈：顾客满意测量结果、市场调查结果、经销商报告等03产品和服务的符合性报告（原料、过程、成品检验合格率等）质技部不合格纠正与预防措施的实施状况计量设备的管理结果04生产中与质量有关重大问题生产部05各部门目标达成状况报告综合办组织机构的适宜性资源的需求及充分性应对风险和机遇所采取措施改进的建议4.4 管理评审会议召开前十天,各部门需将准备好的评审输入资料提交一份给管理者代表或管理者代表指定人员，以利资料的综合管理。4.5总经理按照管理评审计划的时间主持评审会议，出席管理评审会议的人员需在会议签到表上签到。会议中就各部门的输入资料展开充分的讨论，包括对体系方针、目标以及体系适宜性、应对风险和机遇采取措施的有效性等逐项评审，会议过程中形成管理评审会议记录。4.6管理评审会议结束后，管理者代表负责编制管理评审报告，报告须包括以下内容：4.6.1管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论。4.6.2管理体系变更需要改进的机会、管理方针/目标改进的需求和体系运行情况的说明；4.6.3管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；4.6.4与顾客要求有关产品和服务的改进和措施；4.6.5有关资源需求的决定和措施。4.7管理评审报告经总经理批准后发至相关部门。4.8改进活动：4.8.1按相关程序文件的规定执行管理评审报告中的决定和措施。4.8.2必要时,管理者代表根据管理评审报告的要求向相关部门发出纠正/预防措施报告由相关部门按改进管理程序规定执行。4.8.3管理评审会议的决议需要改进的事项，由管理者代表或其指定人员对责任部门的改进措施的实施进度和实施效果进行验证，并根据实施效果提出处理意见。4.9管理评审报告中的决议事项，须列入下次管理评审的输入内容进行评审。4.10管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告由综合办按内外文档管理制度的规定进行保存5.