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文档简介

.1、目的 为加强对产品变更的监控，确保提高产品质量和生产有序进行，特制定本制度。2、适用范围 适用于本公司接头盒、终端盒、光纤快速连接器和光分路器产品变更的管理。3、定义3.1工程变更：主要包括供方和公司内部的设计、工艺、材料、设备、关键人员等变更。3.2擅自变更：未经过相关部门确认及领导审批的。4、职责4.1研发部：负责工程变更申请，并就变更内容与供方或客户进行沟通、确认。4.2质管部、制造部和物控部、市场部负责内部变更申请的相关会签。4.3副总经理：负责对有争议的变更申请进行裁决。5、操作流程 见第3页6、程序说明6.1供方提出的工程变更6.1.1 PCN的申请、审批、实施具体参照PCN控制协议执行。6.1.2 PCN审批由采购部SQE组织相关人员审批，提交研发部主管批准，有争议的应在2个工作日内由副总经理裁决。申批时需确认如下影响：1）此变更对本公司产品重要性及HSF风险评估；2）变更是否会影响零件外型，配合及功能； 3）AQL状态是否需要更改；4）是否会影响生产，库存如何处理，何时实施；5）是否涉及到材料价格的变更；6）是否涉及到相关技术文件的更新；7）各部门认为其它需要确认的事项。6.2 内部提出的工程变更6.2.1工程变更的提出内部变更统一由研发部填写变更申请及变更通知单提出申请。 6.2.2工程变更的审批 经部门经理审批后，组织质管部、制造部等相关部门对变更内容评审会签。会签的方式可以是书面/会议，任一部门不同意，可由副总经理裁决。涉及与客户联合开发的产品，还应得到客户的书面确认后方可执行变更，具体见6.2.4。内部变更申请及变更通知单由研发部存档。6.2.3工程变更的实施变更申请及变更通知单经批准后，研发部分发各相关部门，各部门按要求和审批意见执行；涉及相关文件变更的，必须在3个工作日内完成相关文件的变更并下发最新修改后文件。6.2.4 客户沟通 研发部负责与客户进行变更过程前、过程中、变更后各阶段的确认工作，保留相关确认邮件，在得到客户书面确认回复后方可执行变更，同时向客户发放书面的（可传真）变更申请及变更通知单。6.3 监控管理6.3.1供方变更物控部进行跟踪验证，验证资料由物控部存档。若供方擅自变更，将视为不告知，公司有权停止其供货并追究责任，具体依采购控制程序执行。6.3.2 内部变更 质管部负责对内部擅自变更进行核查，一经查实将进行相应考核。6.4 变更输出认证产品使用的关键材料、型号、供方以及生产场地等如要发生变化，除执行以上规定外，还必须向认证中心申报，待认证中心批准后，方可列入合格供方。7 附表变更申请及变更通知单 ZT/GZYF-001/F01编制： 审核： 批准：流程图责任部门相关表单开始1，2填写变更申请确认变更事宜变更实施变更审批发布变更通知 变更会签/评审 结束物控部/研发部物控部/研发部
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