道路运输企业安全标准化自评报告.doc

. 精选范本 企业自评报告 企业名称：道路运输企业安全达标三级 自评类别：安全生产达标 自评等级：一级 二级 三级 自评时间：2013 年 12 月 30 日至 2013 年 12 月 31 日 . 精选范本 目 录 一、企业基本概况.1 二、主要设备设施.2 三、自评人员信息.3 四、自评目的、标准、范围、方法、时间.4 五、自评工作概述.5 六、自评情况扣分汇总表.7 七、自评得分汇总表.13 八、自评结论.14 . 精选范本 一、企业基本概况 承德运输集团平泉客运有限公司修理厂成立于 1952 年，企业 性质现在为私营， 现有员工 12 人，均持道路运输管理处经培训合 格颁发的从业资格证书。 我厂自 1952 年成立至今实现了交通运输零事故、零伤亡，并 多次获得市运管处和县运管站的好评。 为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的 通知（国发201023 号）、河北省交通运输厅关于印发全 系统开展交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知（冀 交安全2012759 号）文件精神，结合本修理厂 2013 年安全生 产工作的要点，以实现标准规范的安全管理体系为方向，落实安全 责任体系的建设，开展安全风险识别及管控，增强隐患排查力度， 不断提升安全管理技术能力，进一步夯实安全管理基础，切实提升 客运本质安全水平，有效防范生产安全事故。本修理厂决定开展安 全生产标准化创建达标工作。 二、主要设备设施 . 精选范本 主要设备汇总表 序号设备名称数量备注 1 办公楼/建筑面积/停车场 24251.46 2 监控设备 1 3 检测台 1 4 运输车辆 0 5 灭火器 6 6 安全锤 4 7 防滑链 0 8 车辆应急停车牌 1 9 警示牌 2 10 应急灯 2 11 安全疏散应急牌 2 12 消防桶 4 13 消防锹 1 14 配电室 0 15 安检机 0 16 高压柜 0 17 变压器 1 . 精选范本 三、自评人员信息 自评人员信息汇总表 姓名组内职务负责自评要素或项目备注 高海波组 长整体负责 麻晶晶副组长14 要素 马立成组 员58 要素 马立成组 员912 要素 陈思组 员1316 要素 四、自评目的、标准、范围、方法、时间 1.自评目的： 1.1通过内部自评，判断修理厂安全生产标准化是否符合标准要 求。修理厂各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效 性。 1.2促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现 持续改进。 1.3为第三方考评做好准备。 . 精选范本 2.自评标准： 2.1企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010) 2.2适用于修理厂的法律、法规、标准规范和其它要求 2.3修理厂制定的各类安全生产管理、作业文件。 3.自评范围： 修理厂生产经营的全过程及所有职能部门 4.自评方法： 采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式， 必要时可进行现场检测与测量。 5.自评起止日期 本次自评自2013年12月30日（注：自评时间1天） 五、自评工作概述 按照国家有关法律、法规规定，并从企业安全生产需要出发， 我修理厂于 2013 年 9 月决定开展安全生产标准化达标工作，并按 照安全生产标准化工作流程完成了各阶段的工作。 （1）策划与准备阶段 2013 年 10 月,全修理厂开展了安全生产标准化启动大会，并以 运输企业安全生产达标考评指标为依据，开展对全修理厂、科 室等有关安全方面的基础资料进行清理、整顿、归类，完善现场安 全设施，规范员工操作行为。在此基础上，11 月份本修理厂专题研 究开展安全生产标准化工作，组建了由总经理任组长，修理厂各部 门负责人为成员的安全生产标准化领导小组，并成立了以主管安全 . 精选范本 副总经理为组长的安全生产标准化自评小组。 为了使安全生产标准化工作能有较强的针对性、准确性、时效 性，并高质量、高效率地完成任务，自评小组认真学习了交通运 输部办公厅关于印发交通运输企业安全生产标准化相关实施办法 的通知（厅安监字2012134 号）、河北省道路运输管理局 关于印发河北省道路运输企业安全生产标准化建设 2013 年工作 方案的通知 （冀运管安201329 号）等文件，并按照文件的 具体要求，制定了承德运输集团平泉客运有限公司修理厂安全生 产标准化工作实施方案，编制了安全隐患排查表，制定了工作方 法和步骤，对全修理厂进行调研，了解修理厂现状，收集有关资料。 在此期间，自评小组在全修理厂大力开展了安全生产标准化宣 传教育活动，组织员工以不同形式学习有关安全生产标准化的法律、 法规、标准、职责、制度、规程等，充分体现了全员、全过程、全 范围进行参与，使从业人员确实具备岗位必备的安全生产知识与安 全防护能力。 （2）现场排查阶段 在对各项资料准备基本齐全的前提下，自评小组分别按照编制 的安全生产标准化隐患检查表，逐条、逐项的进行认真排查和梳理。 通过排查、整理，以列表和说明的形式，按照道路运输企业安全 生产达标考评指标（交安监发2012175 号）查找不达标项。 自评小组在安全生产标准化领导小组的领导下，对不达标项提 出存在的问题和补救措施，并排出整改日期。 （3）现场整改阶段 . 精选范本 通过基础资料核对及现场隐患排查，对需整改的规章制度及基 础资料进行了完善、补充；对现场存在的安全隐患进行了认真整改。 整改完成后，自评小组对整改项进行了复查。 （4）复查审核阶段 在完成自查、整改之后，修理厂安全生产标准化领导小组组织 有关人员按照运输企业安全生产达标考评指标（交安监发 2012175 号）进行了复查审核。 （5）编写自评报告 安全生产标准化自评小组，汇总有关资料，经统计计算、核对 数据、对照标准、综合分析、提出结论后，编写了自评报告。自评 报告经安全生产标准化领导小组审阅后，打印成册，作为我修理厂 向主管机关申报“安全生产标准化二级企业”的考评材料之一 6、自评情况扣分汇总表 道路危险货物运输企业安全生产标准化考评结果汇总表 考评 内容 考评项目标准分值扣分说明 扣分分值 制定安全生产目标 考核与奖惩办法； 5 安全目标考核 与奖惩办法未 签字、盖章 3 一、 安全 目标 35 分 4、目标 考核 定期考核年度安全 生产目标完成情况， 并奖惩兑现。 5 奖惩缺财务资 料 3 二、 管理 机构 和人 员 40 分 1、健全 责任制 其他负责人和全体 员工实行“一岗双责” ，对业务范围内的安 全生产工作负责； 5 缺一岗双责内 容的制度 3 . 精选范本 安全生产管理机构、 各职能部门、生产基 层单位的安全职责明 确并落实到位。 10 单位对各职能 部门履职情况 检查不够 8 及时识别、获取适 用的安全生产法律法 规、标准规范； 5 各部门无定期 识别法律法规 5 2、法规 将适用的安全生产 法律、法规、标准及 其他要求及时对从业 人员进行宣传和培训。 5 法律、法规培 训缺考核 3 3、安全 管理制度 制定并及时修订安 全生产管理制度，包 括：1）安全生产责 任制；2）安全例会 制度；3）文件和档 案管理制度；4）安 全生产费用提取和使 用管理制度；5）设 施、设备、货物安全 管理制度；6）安全 生产培训和教育学习 制度；7）安全生产 监督检查制度；8） 事故统计报告制度； 9）安全生产奖惩制 度； 10 发布制度未签 字、盖章。制 度数未列全 8 四、 法规 和安 全管 理制 度 70 分 4、岗位 安全生产 操作规程 对从业人员进行安 全操作规程的学习与 培训;从业人员严格至 行本公司的安全操作 规程。 5 从业人员对不 严格严格执行 安全操作规程 操作 3 . 精选范本 执行国家有关安全 生产方针、政策、法 规及本单位的安全管 理制度和操作规程， 依据行业特点，制定 企业安全生产管理措 施； 5 签发的制度不 全 3 5、制度 执行及档 案管理 每年至少一次对安 全生产法律法规、标 准规范、规章制度、 操作规程的执行情况 进行检查；（5 分） 5 安全生产法律 法规、标准规 范、规章制度、 操作规程的执 行情况检查评 估过于简单 3 安全生产经费专款 专用保证安全生产投 入的有效实施 15 未专款专用 15 1、资金 投入 及时投入满足安全 生产条件的所需资金； 10 安全生产经费 未按计划实施 6 五、 安全 投入 50 分 2、费用 管理 跟踪、监督安全生 产专项经费使用情况； 5 无跟踪、监督 安全生产专项 经费使用情况 记录 5 1、停车 场 停车场地设有专人 值守，安全生产设施 设备符合有关规定， 齐全、完好； 10 专用停车场未 设立专人看守 10 车辆的经常性装备 符合有关规定，并保 证齐全、完好； 5 排气火花熄灭 器个别车缺失 3 六、 装备 设施 85 分 - 车辆在特殊运行条 件下使用时，应根据 需要，配备保温、预 热、防滑、牵引等临 时性装备； 5 普遍车辆缺防 滑链 4 . 精选范本 制定并落实卫星定 位装置安装使用规定；5 卫星定位系统 维护台账记录 不完整 3 卫星定位系统车载 终端接入符合行业标 准的监控平台和全国 重点营运车辆联网联 控系统； 5 车辆安装使用 车载终端登记 台账不齐全 3 建立符合行业标准 的道路运输车辆卫星 定位企业监控平台， 及时向上级监管平台 传输定位数据，并保 证数据的真实性、准 确性、实效性； 10 未建立符合行 业标准的道路 运输车辆卫星 定位企业监控 平台 10 企业卫星定位平台 准确、完整录入车辆 和驾驶员的基础资料、 车辆技术档案和车辆 行驶情况等信息； 5 企业卫星定位 平台未录入车 辆和驾驶员的 基础资料 5 配备专职人员负责 监控车辆行驶和驾驶 员的动态情况，分析 处理动态信息； 5 监控车辆行驶 和驾驶员的动 态情况无分析 处理动态信息 5 建立监控值班制度， 对营运车辆 24 小时 实时动态监控；对上 级监管平台发出的指 令进行应答，并执行 有关要求； 5 对上级监管平 台发出的指令 未进行应答 3 1、科技 应用 按照有关规定及时 纠正和处理超速、疲 劳驾驶、故意破坏卫 星定位装置等违法违 规行为，对违法违规 驾驶员信息留存在案， 至少保存 3 年时间； 5 违法违规驾驶 员信息留存保 存少于 3 年时 间； 4 七、 科技 创新 与信 息化 70 分 2、科技 创新 设有其他安全生产 管理信息系统； 5 未设有其他安 全生产管理信 息系统 5 . 精选范本 组织开展安全生产 科技攻关或课题研究。5 未组织开展安 全生产科技攻 关或课题研究 5 1、培训 计划 制定并实施年度及 长期的继续教育培训 计划，明确培训内容 和年度培训时间。 10 未定期识别培 训需求 5 2、宣传 教育 组织开展安全生产 的法律、法规和安全 生产知识的宣传、教 育。 10 无开展安全生 产的法律、法 规和安全生产 知识的宣传活 动 5 转岗人员及时进行 岗前培训； 10 转岗人员岗前 培训记录未提 供 10 4、从业 人员培训 新技术、新设备投 入使用前，对管理和 操作人员进行专项培 训。 10 新技术、新设 备投入使用前， 对管理和操作 人员专项培训 记录未提供 10 八、 队伍 建设 90 分 5、规范 档案 建立健全安全宣传 教育培训考评档案， 详细、准确的记录培 训考核情况； 5 培训档案无考 试记录 3 3.相关方 现场安全 管理责任 落实 两个或两个以上单 位共用同一设施设备 进行生产经营的现场 安全生产管理职责明 确，并落实到位。 5 停车场内有加 气站的加气设 施，但缺相关 方安全协议。 5 4.从业人 员管理 及时掌握极端天气 及路况信息，提示作 业中的驾驶员谨慎驾 驶； 10 无及时掌握极 端天气及路况 信息，提示作 业中的驾驶员 谨慎驾驶的记 录 10 九、 作业 管理 170 分 6、运输 管理 建立车辆清洗消毒 制度，车辆及工具按 有关要求方法到具备 条件的地点进行车辆 清洗消毒处理。 5 无车辆清洗消 毒记录 5 . 精选范本 7、警示 标志 存在危险因素的作业 场所和设备设施，设 置警戒区域和明显安 全警示标志，警示、 告知危险种类、后果 及应急措施，无关人 员不得进入作业区 10 未能及时控制 无关人员进入 作业区 8 1、危险 源辨识 辨识重大危险源， 采取有效措施，按规 定报有关部门备案。 15 没有按规定向 有关部门报备 5 及时对作业活动和 设备设施进行危险、 有害因素识别； 10 参加危险源的 辨识人员缺驾 驶员、GPS 监 控员 8 十、 危险 源辨 识与 风险 控制 45 分 2、风险 控制 对危险源进行建档， 重大危险源单独建档 管理。 5 重大危险源未 单独建档5 1、隐患 排查 对各种安全检查所 查处的隐患进行原因 分析，制定针对性控 制对策。 10 治理隐患对策 针对性不强 8 十一、 隐患 排查 与治 理 70 分 2、隐患 治理 按规定对隐患排查 和治理情况进行统计 分析，并向有关部门 报送。 10 隐患排查和治 理情况统计分 析未向有关部 门报送。 8 十二、 职业 健康 25 分 3 危害告 知 对从业人员进行职 业健康宣传培训。使 其了解其作业场所和 工作岗位存在的危险 因素和职业危害、防 范措施和应急处理措 施。 5 缺职业健康培 训记录 5 1、安全 环境 设立安全文化长廊、 安全角、黑板报、宣 传栏等员工安全文化 阵地，每月至少更换 一次内容； 5 未设立安全文 化长廊、宣传 栏 5 十三、 安全 文化 35 分 开展安全承诺活动； 5 未开展安全承 诺活动 5 . 精选范本 编制危险货物运输 安全知识手册，并发 放到职工； 5 未编制危险货 物运输安全知 识手册 5 组织开展安全生产 月活动，安全生产竞 赛活动，有方案、有 总结； 5 安全生产月活 动无总结记录 3 对安全生产进行检 查、评比、考评，总 结和交流经验，推广 安全生产先进管理方 法。 5 未总结和交流 经验，推广安 全生产先进管 理方法。 5 1、预案 制定 应急预案与当地政 府预案保持衔接，报 当地有关部门备案， 通报有关协作单位； 5 应急预案未报 当地有关部门 备案 5 十四、 应急 救援 85 分 4、应急 装备 按照应急预案的要 求配备相应的