【合同样本】合同评审实施规程.doc

操作规程R-03001总页数4正文2附件2文件控制部门:项目管理部合同评审实施规程 批准人刘岩审核人崔戈拟制人何昭春批准日期1999512生效日期1999512关联文件合同编制规范（S-03000）系统提案书记述标准（S-04010）设计审查实施要领指南（S-10000）项目估价中的基本核算方法（S-50000）合同交接规程（R-03000） 沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制01999512新发行刘岩崔戈何昭春11999.12.21修改3.1节市场部为商务部王齐崔戈何昭春1. 目的为了保证公司开发的产品能够达到和满足客户的需求，需在签定合同之前对合同内容进行分析、评审，力求达到对合同需求和约束条件的共同理解，确保公司有能力准确的实现合同条款。2.适用范围适用于公司开发的所有定制半定制软件。3. 职责3.1项目管理部和商务部是合同评审的责任部门3.2国际合作项目部分3.2.1开发部将获得的用户需求信息和招标信息通知项目管理部，并对其进行分析，从中挑选适合的项目。3.2.2由项目管理部组织开发人员进行合同的准备工作，并进行估价。3.2.3估价书须经开发部部长审查和相应的主管领导批准。3.2.4由公司制作合同书时，与客户洽谈的部门负责合同草案的编制。参照合同编制规范（S-03000）3.2.5项目承担部门未参与同顾客的洽谈时的合同交接方法，参见合同交接规程（R-03000）。3.3国内软件开发部分3.3.1由营销事业部对获得的用户需求信息和招标信息等进行分析，编写分析报告，从中挑选适合的项目，经主管领导批准后通知项目管理部。3.3.2 由商务部组织开发和市场的人员进行投标前的准备工作，拟订投标书并进行估价。3.3.3由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员（技术支撑部必要时参加。以下同。）对投标书进行评审，提出修改意见。评审通过后送交主管领导审批，合格后参与投标。3.3.4由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员对客户的需求（文字或口头）进行分析，并制作概要需求规范书。见系统提案书记述标准（S-04010）。在概要需求规范书的基础上制作估价书3.3.5由公司制作合同书时，与客户洽谈的部门负责合同草案的编制。参照合同编制规范（S-03000）3.3.6由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员对合同草案进行评审，评审结果记录在合同评审记录中。参照合同管理作业标准（S-03001）3.3.7项目承担部门未参与同顾客的洽谈时的合同交接方法，参见合同交接规程（R-03000）。4. 程序 4.1 合同评审的主要内容包括：4.1.1 公司具有满足合同或订单的要求的能力；4.1.2 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。4.2 国际合作项目部分（流程见图1）。4.2.1 需方概要需求分析 如有需要，与客户洽谈的部门负责了解客户的任何需求，包括标书等文字或口头上的要求，形成概要需求规范书，并获得客户的认可。4.2.2 编制估价书 由项目管理部组织开发人员根据用户的需求，编制估价书。（S-50000）项目估价中的基本核算方法。4.2.3 编制合同 由东东公司制作合同时，与客户洽谈的部门根据概要需求规范书与估价书编制合同。4.2.4 合同评审 与客户洽谈的部门按照设计审查实施要领指南（S-10000）关于DR-Q的描述制作审查清单，召开合同评审会议。项目管理部，项目承担部门等相关部门和人员参加，对已编制的合同进行审查，并将评审结果形成记录，评审中存在的问题记录到DR备忘录的研讨事项与跟踪表中，跟踪解决。4.2.5 合同签定 评审通过后，由供需双方签订合同。国际合同保管在项目管理部。4.2.6 合同修订合同发生修改时，制作备忘录，并按4.4项要求对合同进行重新评审。4.3国内软件开发部分（合同评审流程见图 2、图3）。4.3.1编制投标书由商务部组织开发、技术支撑部和市场人员根据用户的需求，编制投标书。并进行估价。4.3.2投标书的评审由商务部组织开发、技术支撑部和市场人员对投标书进行评审。4.3.3需方概要需求分析 与客户洽谈的部门负责了解客户的任何需求，包括标书等文字或口头上的要求，形成概要需求规范书，并获得客户的认可。4.3.4制作估价书 与客户洽谈的部门将概要需求规范书向项目承担部门解释、说明后，由承担部门进行估价，制作估价书，并获得客户的认可。（S-50000）项目估价中的基本核算方法。4.3.5编制合同 由东东公司制作合同时，与客户洽谈的部门根据概要需求规范书与估价书编制合同。4.3.6合同评审 与客户洽谈的部门按照合同管理作业标准（S-03001）的要求，召开合同评审会议。商务部，项目承担部门、技术支撑部等相关部门和人员参加，对已编制的合同进行审查，并将评审结果形成记