产品收发管理制度.doc

.产品收发管理制度1、目的为了使本公司的成品仓库收发管理规范化，符合财务核算流程，做好财务核算的基础工作，使本公司成品的入库、出库等事务流程有章可循，现结合本公司的一些具体情况，特定本管理制度。2、范围有关成品仓库发货管理作业包括产品入库、产品贮存、产品出库等事务，依本制度的规定办理。3、内容3.1半成品(冶炼车间)流程3.1.1入库：冶炼车间半成品（原块）经分级场磅秤过磅，司磅员按半成品品级分类，并做好过磅记录，填制“入库单”， “入库单”上应包括：产品的品名、规格、数量及入库日期等内容。核对无误后须在“入库单”上签名，每日过磅完毕，将填制完整、正确的“入库单”蓝联由仓库员作为登记实物帐的依据，红联上交财务，财务部门依据当月完工的半成品数量和归集分配的成本费用入账。3.1.2生产领用：司磅员准确核实移入加工车间半成品数 量，库管员填制“出库单”，加工车间领料人员签字验收，验收完毕后，将“出库单”（蓝联）移交领料人，出库单（红联）上交财务，财务部门依据出库单数量核算加工车间领用原料（半成品）成本。3.1.3仓储管理：产品入库后，仓库员填写半成品仓库记录表，根据化验室检测结果区分品级码放，并用标牌的形式摆放于该产品码垛上。3.2原料、产成品（加工车间）流程：3.2.1领料：加工车间领料人员按照“出库单”上的品名、规格、数量实地验收，验收完毕签字领料。3.2.2投料生产：加工车间生产管理人员准确核算一破系统（一级品）、二破系统（二级品）原料的投入与产成品、副产品的生产数量，编制“加工车间生产日报表”，报送产品库管员及财务部，库管员依据“生产日报表”实地盘点规格、数量，产品入库后，仓库员填写产成品、仓库记录表。3.2.3生产完工：正确划分主、副产品类别，加强主、副产品计量，加工车间生产管理人员根据本月生产完成情况，编制“加工车间生产月报表”，要求详细罗列本月原料的领用、投入、库存，产成品及副产品的生产类别、规格、数量，财务部依据生产月报表及归集分配的各项费用确定产品成本。3.2.4仓储管理：库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。不同规格产成品、原料、副产品都应根据化验室检测结果区分品级码放，并用标牌的形式摆放于该产品码垛上。产成品的存放要合理有效利用仓库空间，划分码放区域，库存产品应分类、分区存放。库存产品码放高度均不得超过3层。3.3产品发货流程3.3.1仓库发货时必须有销售部产品发货通知单，仓库员认真核对产品发货通知单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰不得发货。3.3.2财务部依据销货合同及货款回收情况出具过磅通知单;司磅员依据过磅通知单过磅。3.3.3发货时，仓库员应认真核对实物品名、规格和数量，符合要求的才能发货。若产品有漏包等现象，仓库员应将这些产品放到一边，并通知生产部及时返工处理，返工的产品符合要求后方能发货。3.3.4发货时，若产品纸箱破损、有漏包等现象，仓库员应将这些产品放到一边，并通知生产部及时返工处理，返工的产品符合要求后方能发货。3.3.5发货完毕，仓库员应对发货通知单妥善保管，并填制“出门证”，经财务戳盖“出门证专用章”后放车出行。3.3.6磅房将发货过磅单移交库管员及财务部，库管员月末汇总本月产品收发存情况，