出门证管理规定.doc

.出门证管理规定一、为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。二、办公室负责出门证手续的签发和核对工作。三、物资出厂手续办理流程：1、不需返回的物资出厂：经办人（申请） 部门负责人（审核） 办公室核对相关签字齐全、签发出门证 门卫（放行出厂）。2、需返回的物资出厂：经办人（申请、附外加工订单） 办公室核对相关签字齐全、签发出门证 门卫（放行出厂）。供应该拿一联3、返回时申请核销：供应商仓库质检 凭原料出厂联入库 出厂联返办公室核销 采购 4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。四、出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。五、办理出门证放行需提供的单据1、电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”2、手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外加工出货单”、“客户送货单”、“调货出仓单”六、物资出厂办理出门证具体规定：1、退货、调货材料：质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，质检负责签字，厂长签字，办公室签署出门证方可放行质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，质检签字、厂长签字，办公室核对签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。2、产成品、零星原材料：由业主或会计开据电脑“产品出货单”，部门主管签字，因特殊原因暂不能打电脑单的，可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单）；办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。3、废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库填制“废品出仓单”，并根据报废物资管理办法规定报批，到财务交清款项后，办公室核对、签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。4、维修材料、维修工具、委外加工的零部件、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门清单”或“委外加工出货单”、经相关部门负责人（生产部门或采购、或库管签字，但物资出门清单应注明是否归还及归还日期，持“物资出门清单”或“委外加工出货单”去办公室办理出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。5、客户送样：由技术部门填写“物资出门清单”，经技术负责签名，但“物资出门清单”上应注明是否归还及归还日期，办公室核对无误签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外加工出货单”，因特殊原因暂不能打电脑单的，可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单）；办公室核查签署出门证。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。7.1、携带自备工具或物品入厂应填写在初入门登记表上，库管核签，作为出厂核对的依据。7.2：携带自备工具或物品出厂应依据进门时登记的初入门登记表，注明出厂原因并核对工具物品与入厂时登记相符。库管与办公室会签。8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我公司时应该在门卫予以登记清楚，并召集相关人员（库管、材料员、办公室）会签。仓管员按定单核收物料后，出具送货证明单，凭此证明单到办公室办理出门证。其它非我公司物料仓管员不得开据“物资出门清单”。门卫检查单据手续完备、单实相符后可予放行。七、门卫应注意审核，凭出门证核实单实相符后放行出厂。八、制单员、办公室、门卫人员应整理保管好有关单据，办公室至少保存一年以上。九、出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报“异常报告单一式二份，第一联存守卫室；第二联交办公室处理，办公室填具处理情况后送门卫室将处理情形摘要记入第一联。十、附则：1、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。2、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。3、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人