HR经理年终述职报告ppt课件.pptx

述职报告,暨2014年人力资源工作总结XXX,1,行政部工作的几大版块,2,目录,3,PART人力资源基本情况分析,4,小结：2014年年末总体人数较期初增长8人，主要系售后服务人员增加16人、采购部增加4人。除此之外，人员总数实际是减少12人，人数下降9%。其中生产车间减少8人，人数下降12%。人力资源总数下降的主要原因，一方面为公司控制成本、压缩编制，比如行政后勤体系；另一方面系员工主动流出。,基本情况分析之员工数量对比分析,5,基本情况分析之员工数量对比分析,6,基本情况分析之人员流动率分析,7,员工流动率=（22+32）/（134+142）/2=39.1%员工主动离职率=21/（134+142）/2=15.2%小结：员工流动率与员工主动离职率均在较高水平，客观反应出公司员工团队稳定性存在一定问题，有待进一步提高。从离职员工人数以及离职原因分析看到，生产制造部员工占离职比例的68.7%，而“工资低”占到员工离职员因的35%。结合上年度实际工作情况，客观分析离职率高的原因并不是表面上我们看到的工资低，而是阶段性的工资不稳定。稳定员工队伍很重要的一个方面是生产任务的饱和和均衡。,基本情况分析之人员流动率分析,8,基本情况分析之人员年龄结构,9,基本情况分析之人员年龄结构,小结：整体年龄结构基本合理，但具体到生产车间，45岁以上人员数量占总人数的19%，比重偏大，而这部分员工洽是生产领域的技术骨干。因此，新生代技术工人的培养将成为人力资源管理工作的重要任务之一。,10,基本情况分析之地域结构分析,小结：大连公司运营两年来，为人员本地化所做出的努力是有效的；公司不存在对大连与盘锦员工的不平等，尤其目前大连员工已经占公司主要力量，大连员工本身应提升自身的主人翁意识。,11,基本情况分析之人员教育结构,小结：员工整体受教育水平不高，有一定客观性，但伴随着产品质量和管理水平的提升，人员教育结构应向更高目标努力。员工教育水平不高，也为在职学习、终身学习提出了更高的要求。,12,基本情况分析之年度培训工作,13,14,年度培训计划执行率53%（计划30项，实际完成16项，计划外完成1项）；年度培训费用执行率48%（计划66500元，实际发生31934元）；已落实计划中外训占50%。（实际完成的16项培训中，有8项是外部培训，即行业强制或取证要求）小结：培训计划及费用预算的执行率均较低，或计划有误，或执行有问题，总体反应出管理层对培训工作重视不足；培训停留在外部强制培训、被动培训的层面，培训水平较低。,基本情况分析之年度培训工作,15,基本情况分析之人力成本,16,基本情况分析之人力成本,年度与年度人力成本对比表,17,小结：2014年人工成本较2013年增长13.06%（主要原因系员工人数增长）。2014年营业收入为3054万元，总成本4109万元，其中人力成本952万元，占总成本的23.1，占营业收入的31。上述人力成本中尚未包含劳动保护、节假日福利、培训费、招聘费等间接成本。人力成本控制仍是人力资源管理的一项重点；但客观现实是，人力成本下降的可能性很小。这种情况下，如何提高单位人力成本产值，就是摆在我们每名管理者面的重要课题。,基本情况分析之人力成本,18,2014年整体人员的绝对数增加，人力成本同比增长.；员工队伍稳定性有待提高，主要从保证工作量和企业文化建设两方面着手；生产系统人员年龄结构需进一步优化，新生代技术工人的培养、老技术工人的传、帮、带将是工作重点；员工整体受教育程度不高，对在职学习提出更高要求；培训工作停留在被动学习阶段，管理层对培训工作重视度不够。本年度将着重通过绩效管理机制的推进让员工认识到差距，变“要我培训”为“我要培训”；人力成本占总成本比重偏大，在成不得不到控制的情况下，充分发挥员工能动性，提高单位人力成本的产值就显得尤其重要。,人力资源基础数据分析小结,19,PART2014年完成的主要工作,20,人力资源规划及招聘本年度入职员工22人，试用期离职4人；招聘成功率81.8%；试用期后离职5人；目前在职13人。年度招聘费用为3320元；平均招聘成本为：255元/人。反应出的问题：转正后离职率达到27.7%。反应出转正手续不严肃，没有对人员进行全方位的考核，人力资源部门及用人部门把关不严；试用期短，重点人员考核周期需适当延长。社会招聘员工流动率高，重点岗位招聘难度大。,2014年主要工作之人力规划及招聘,21,针对上述问题，行政部做出的努力和尝试启动实习生培养计划，本年度共计招聘实习生8人，目前剩余4人，生产部的三名实习生进步较快，整体素质较好，得到基层管理者的认可。启动员工背景调查工作，确保加强人才甄选的准确性。完善管理人员转正考评方案。启用多种用工形式，在生产、无损检测等岗位雇用临时工，共计使用临时用工37人次，以降低人力成本。,2014年主要工作之人力规划与招聘,22,劳动关系存在的主要问题：公司规章与法律法规不符：如2013年试用期员工保险问题、加班工资问题等；劳动合同中缺乏对劳动者的约束条款不明确，对企业合法利益保护不足；对员工日常违纪的证据收集工作做得不够，对企业合法利益保护不足；企业与员工间的信息沟通不畅，员工负面情绪没有得到及时的关注和化解，导致员工冲突的发生。,2014年主要工作之劳动关系,23,针对上述问题做出的努力：2014年以前入职的员工，试用期未缴保险，员工提出赔偿。公司正常缴费比例为43.7%，经同员工协商，按25%的额度在员工离职时给予补偿。本年度修订的管理制度汇编、劳动合同补充协议，请大连市劳动部门领导、公司法务部领导予以把关，从制度层面更好地维护公司的合法权益。完成不定时工作制的审报并获批，在一定程度上缓解加班工资带来的成本压力。员工违纪的处理文件进入员工个人档案。启动员工面谈机制（重点针对试用期及员工纠纷、劳资纠纷），本年度共面谈员工24人次，占员工总数的17.3%，加强与基层员工的沟通。,2014年主要工作之劳动关系,24,完成2013年度的薪酬调研报告、开展2014年薪酬调研工作。完成2014年薪酬调整工作，整合薪酬体系，改变以往各项福利、补助标准不一的状况。整理、修订部门职能及员工岗位说明书。拟定绩效考核管理办法（讨论稿）、管理人员KPI指标（讨论稿），收集各部门绩效考核方案。为本年度绩效管理工作的推行奠定基础。薪酬规划和绩效管理工作是人力资源工作的一项短板，这方面工作开展很不利，作为人力资源主管部门，负有主要责任。,2014年主要工作之薪酬与绩效,25,PART工作中存在的优点与不足,26,行政部负担了公司人力资源、行政办公、资产、合同、企管（制度）、车辆、档案、企业文化建设、二期项目配合等等多项职能，每个人都付出很多，行政部的每一名员工都当得起“敬业”二字！准妈妈张工作到产前一周；张生产期间，大家分担了张翠的工作，没有造成任何的延误；庞独立承担了行政部全部基础工作，主动加班，从不需领导安排。在劳资工作中经常遭遇员工的不理解，默默承受了许多的委屈；两位司机师傅加班加点、没有节假日都是常态，从无怨言在此，向我们团队的全体成员表示感谢，大家辛苦了！,工作中的优点与不足,27,整体人事工作存在的问题前文提到，不再赘述。固定资产管理行政部总体负责账目管理，资产管理员分属不同部门，各自有自己的工作，有时难以统一调度。责任需进一步明确：综合楼资产是否归设备管理员管理？行政办公费用情况：行政办公：53892.45元；通讯费：77952.41元；车辆费用：200097.8元。可控制空间有限。进一步做好服务工作。企业文化稍显不足，需进一步加强。,工作中的优点与不足,28,行政部工作中存在的问题主要因个人能力有限：专业知识欠缺，对制造型企业的运作特点、规则概念不清，涉及到专业问题缺乏解决办法；魄力不足，工作中面临的一些问题容易妥协，没能坚持到底。如对劳动纪律监