公司非油事业部8203经营管理方案.doc

公司非油事业部8203经营管理方案 事业部负责集团服务区非油品经营业务的规划和管理，范围包括便利店管理、机动车维修、汽车及零配件的销售、食品经营、餐饮服务、烟草制品零售、出版物零售、药品零售、住宿服务管理等业务。为有效地促进非油品业务规范发展，提升各服务区服务水平和盈利水平，提高综合竞争力，打造“布局合理，经济实用，服务规范，安全有序，生态环保”的现代化服务区，特制定本方案。 一、目前情况分析 目前集团公司负责全省政府还贷高速公路xx对服务区(停车区)的经营管理，其中非油业务已开通服务区xx对，未开通服务区xx对，其中又有多种经营模式，根据经营模式的不同，非油品业务可划分为以下三类： (一)自主经营模式是指公司自主行使非油品业务的经营权的模式。非油品业务成立专门机构，集中采购，统一核算，实现进销存一体化管理的经营模式。 (二)合资合作模式是指公司以合作或合资的方式参与非油品业务的经营模式。 (三)租赁经营模式是指公司统一将现有服务区场地按照市场行情，结合资产折旧情况，将便利店、餐饮、汽修等设施分别出租，定期收取租金的经营模式。 二、经营模式创新 针对目前各片区管理中心运营管理薄弱、资金筹集能力缺乏、风险管理水平不足等问题，非油事业部将采取以集成供应商承包租赁为主，合资合作、自营为辅的发展思路。优质集成供应商的引入在解决集团资金流传、人员培训等方面都能起到良好的作用，为逐步实现非油业务自营奠定基础。 另一方面，非油事业部将利用服务区点多面广、辐射效应强的优势，探索经营管理走集约化、规模化、连锁化、标准化道路，在引入国内服务区经营管理标杆企业的同时，大力培育本土经营管理品牌，将品牌优势与地区资源紧密结合，为广大司乘人员提供多样化、个性化服务。 同时启动集团自有品牌建设工作，在集团统一的品牌文化下建立非油品品牌与形象VI体系。以“高质量服务，高技术创新，高速度发展”为战略发展目标，建设具有实业公司自主知识产权的商业服务品牌，培养消费者的品牌忠诚度、美誉度和依赖度，以此引领高速公路油品消费，开拓进军相邻市场，不断提升企业核心竞争力。 具体将采取以下几种经营模式： 1、租赁+监管：合理规避投资风险，采取租赁+监管经营模式。对承租方履约情况进行日常管理和考核，确保经济效益和社会效益的双提高。 2、平台+品牌(集成)：以高速公路为依托，xx对服务区为平台，吸引各种类型的集成供应商家，利用其资源广泛、管理效率高等优势，降低服务区运营成本，提高服务区多元化盈利能力、组织协同能力。 3、平台+合作+自营：引进我省本土化品牌、小吃、烟酒、特产的同时，吸引国际国内的麦当劳、肯德基、星巴克、德克士等一线优质品牌，积极引导和鼓励名优和土特产品企业、百年老店、老字号等各种类型商品及服务在服务区连锁经营发展。 4、自营+合作+加盟：在目前自营的服务区中，缩小自助餐规模，以小投入，加大合作及加盟模式开展非油业务，以跳出高速看高速，跳出服务区看服务区的视野，不断放大规模经营优势、核心竞争优势、目标市场优势，积聚效益、品牌、形象能量，为以后大规模投入经营做好试点前期工作。 服务区在功能上将积极大胆创新，深度挖掘，做到一区一特色、一站一文化，同时结合地域文化、互联网、生活等主题，引入各种便民利民且具有经济效应的项目，努力提高服务区整体服务水平和盈利能力。 1、对服务区经营采用卖场模式，作为小型土特产的集散地，储存点，一区一特色，等等。在各服务区设置产品专柜，与厂家建立长期供货关系，暨做到品牌推广也做到了增加收入，条件成熟后选取一些销售好的产品种类，采用厂家代工的形式建立自有品牌，从而扩大销售利润。 2、以“服务区+现代商业”的理念为主线,打造业态丰富、品牌高端、特色突出、环境优美的服务区商业综合体。在现代商业的氛围中,提升司乘人员消费的智能化、集约化、体验化,变被动性消费为引导性消费,变封闭性消费为开放式消费。涉及吃、玩、购物、住宿,科技体验、文化旅游诸多方面，成为集休闲、购物、文化旅游、观光、采摘为一体的商业综合体。 3、积极建立智能服务区，积极依托“互联网”“互联网+”和“云计算”等技术，开展微信平台和专网建设，提供无线网络，同时建立除了能提供上网、观影、娱乐等项目的司机休闲区域，也能提供高速公路通行、物流配送等信息的“司机之家”。服务区加紧与交警、气象、旅游、交通等信息资源的共建共享，提高服务设施的自动化程度和动态监控能力，加强服务区安全保障，保证大家的旅途安全。加快智能服务系统研发，实现“路上”“车上”“手上”数据融合应用，形成安全、高效的运输系统，构建数字化和网络化的现代服务区新模式。 4、加强大数据信息的采集工作，与知名互联网科技企业合作，对司乘人员的消费偏好进行分析，依托网络推送具有偏好性和个体性的服务的信息，激发消费欲望，针对性的开展服务。 5、选取旅游线路出行量大的路段建设主题服务区，可将整体服务区建成游乐场，让自驾游人员边走边玩。 6、本着便民利民的宗旨，在服务区开设ETC充值办证点，安装扫码按摩椅和自动贩卖机，选择需求大的服务区建立电子商务中心、银行提款机等一系列方便司乘人员的功能开发。 7、鼓励建设区域生活馆，作为新零售生活百货品牌，以时尚创意为主，囊括创意家居、生活百货、健康美容、数码配件、休闲食品、季节性产品等10大类。尝试建设科技体验馆，包含智能机器人，无人机及系列智慧家居用品，集智能科技产品体验、娱乐互动、休闲生活于一体。 8、汽车服务方面引进省汽运集团，依托省汽运在各地市、县的客运优势、汽修布点优势等，建立“服务区+地方”的汽修模式，解决汽车维修服务“痛点”。同时将积极参与高速公路清障工作，保障道路畅通，创造新的盈利点。 三、收银模式 (一)总纲：保底+提成 集团公司与供应商之间将采用保底加提成的方式进行合作，暨经双方协商对标的服务区的经营收入设定保底金额，不论集成供应商经营收入是否达到保底金额，集团将收取协商好的租赁费;如经营收入超过保底金额，集团将在收取原有租赁费的基础上，对超出部分收取协商确定的比例提成。 2、收银模式：各服务区的收银工作由集团通过安装统一的收银系统进行管辖，收银人员由集团派遣，集团财务结算中心将所收取营业款除去集团所属权益、税金等费用外，在协商期限内，返还供应商。 3、收款模式： a、支持和鼓励各服务区使用电子支付系统，即时到账。 b、现金结算周期为每天下午五点，收银人员对账后将现金交专人(或押运车)存入集团账户。 四、供应商管理 1、协助集团公司建立服务区供应(经营)商库，优选经营业绩好、资金雄厚的服务区经营商及优质的商品供应商入库，通过招投标方式，初步选择10家服务区经营商，20家商品供应商，后期逐步加大入库比例，供应(经营)商中标后将缴纳入库保证金，同时可纳入全省服务区商会。 (一)入库标准，资质、资金、及业绩要求： 1、目前在省内经营服务区的单位; 2、目前在全国经营5对以上的单位; 3、在全国有百佳服务区的经营单位。 (二)入会权利 1、有资格参加实业集团所辖服务区的招商经营。 2、入会后可享受特许商品议价的优惠政策。 (三)服务区商会会员单位进入与退出机制 1、入会自愿、退会自由 2、三年内未取得任何服务区经营或没有为服务区供应商品的单位将被强制清退，清算费用，对空出的名额重新补选，补充新鲜血液。 (四)收取费用的管理 1、中标后保证金用于全省非油品经营的投入 2、管理费、会费用于非油品经营的日常管理和招投标工作。 (五)评审委员会 五、风险预测 1、改变经营思路必然涉及服务区改造，与原有经营商合同未解除需改造的服务区存在变更合同条款的风险，同时存在规避招投标规定的法律风险。 2、高投入的改造和收益的不确定性，对经营收益不佳或负债大的经营商存在巨大压力，存在经营商无法继续履约的风险。 六、实施范围和步骤 实业公司所辖政府还贷高速公路xx对服务区(停车区)，其中目前投营xx对，未投营xx对。 第一步：2018年底，对租赁经营合同已到期及年底即将到期的服务区全面接管，连同未运营服务区和自营服务区非有业务尽快开展