现行核价基本流程及相应附件.doc

_采购价格审批表分为： 1.冷加工产品专用 2.部门采购和热加工产品专用 3.设备动能专用 4.物流专用 5.招投标/框架协议价格备案表1.冷加工产品专用：原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。采购人员按照原则填好采购价格审批表 采购科长进行签字审核经济运行部部长进行签字审核事业部成本管控经理签字审核（根据事业部授权）事业部负责人（根据事业部授权）财务部核价员（金额小于5万）资产财务部部长（金额大于等于5万）分管副总经理（金额大于等于20万）财务总监（金额大于等于20万）总经理（金额大于等于100万）注：对于年度招投标和协议确定的价格（不包括协议确定的价格公式）需要进行备案审批，在有效期内采购时仅需经济运行部和财务部核价员审批即可。附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划）审批表报价明细清单应包含：工作命令物料编码名称/规格/品牌数量供应商（三家比价）SAP系统价建议价格审批价格 2. 部门采购和热加工产品专用：原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。采购人员按照原则填好采购价格审批表分管副总经理（部门采购大于等于2万，热加工产品大于等于20万）财务总监（部门采购大于等于2万，热加工产品大于等于20万）资产财务部部长（部门采购大于等于1万，热加工产品大于等于5万）财务部核价员（部门采购小于1万，热加工产品小于5万）本部请购部门部长/事业部负责人（部门采购大于等于1万，热加工产品采购根据事业部授权）成本管控经理（部门采购小于1万，热加工产品采购根据事业部授权）采购科长签字审核 经济运行部部长签字审核（仅适用于需要通过SAP制作订单的采购，比如设备备品备件、园区部分的归口采购）总经理（部门采购大于等于10万，热加工产品大于等于100万）附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）3. 设备动能专用：原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。财务总监（部门采购大于等于2万，热加工产品大于等于20万）资产财务部部长（部门采购大于等于1万，热加工产品大于等于5万）财务部核价员（部门采购小于1万，热加工产品小于5万）采购科长签字审核采购人员按照原则填好采购价格审批表本部请购部门部长/事业部负责人（部门采购大于等于1万，热加工产品大于等于2万）成本管控经理（部门采购小于1万，热加工产品小于2万）经济运行部部长签字审核 主管副总经理（部门采购大于等于2万，热加工产品大于等于20万）财务总监（部门采购大于等于2万，热加工产品大于等于20万）总经理（部门采购大于等于10万，热加工产品大于等于100万）附件一般为：审批表报价明细清单、其他相关资料（经济运行部相关采购计划、具体公司的报价单等、KOA审批流程）4. 物流核价专用：原则上采购人员应采集三家供应商报价，进行三方比价，然后才能向上审批。运输管理员按照原则填好采购价格审批表物流运输部部长签字审核运输科长签字审核事业部成本管控经理（金额小于2万）事业部负责人（金额大于等于2万）财务部核价员（金额小于5万）资产财务部部长（金额大于等于5万）分管副总经理（金额大于等于20万）财务总监（金额大于等于20万）总经理（金额大于等于100万）附件一般为：上重厂 物流运输部 货物运输报价单 5.招投标/框架协议价格备案表资产财务部部长（部门采购大于等于1万，热加工产品大于等于5万） 总经理财务总监资