数据及个人化部产品标识和可追溯性控制管理制度.docx

数据及个人化部产品标识和可追溯性控制管理制度1. 目的1.1 对数据及个人化部产品生产的全过程，包括从原辅料的接收、个人化生产、包装生产、成品入库，都保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；1.2 规定相应检验状态的标识种类和管理办法，确保合格的原料用于生产，合格的成品输出。2. 适用范围适用于数据及个人化部生产全过程。3. 职责3.1 数据及个人化部职责3.1.1 数据及个人化部负责制定数据及个人化部产品标识和可追溯性控制管理制度，对生产全过程的产品标识及检验状态标识实施严格管理；3.1.2 当需要对产品质量进行追溯时，数据及个人化部参与追溯工作的进行和评审；3.1.3 个人化车间负责对本工序产品的标识控制；3.1.4 包装车间负责对本工序产品、包装材料及成品的标识控制。3.2 原料仓库职责3.2.1 负责对所有工序的产品（半成品）及成品标识控制；3.2.2 负责对所有原材料、辅料标识控制，并做好收发料记录。3.3 质量部职责3.3.1 质量部负责产品质量跟踪活动的控制；3.3.2 当发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审，并监督检查各执行部门的实施。3.4 安全策略部职责3.4.1 应熟悉并掌握各类物品状态标识方法及意义，并对车间日常使用的生产记录表格进行抽查，发现问题及时追踪复查；3.4.2 当产品发生数量差异或重大质量事故时，将介入追溯工作。4. 工作程序所有的生产过程需严格执行标识制度规定及生产记录表格的填写，便于追溯。4.1 标识控制4.1.1 原则上，各生产车间不允许同时生产不同工程单号、不同批次的产品，做到“一单一清”。4.1.2 更换标识时，应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识，一个产品或原材料、辅料上只能有一种标识内容。 4.1.3 原材料（主要指待个人化的卡基）、辅料（主要指包装材料、标签贴纸以及安全材料）的标识。4.1.3.1当卡基及辅料转入转出生产车间时，物料周转箱上应用笔注明相关信息，包括但不限于如：工程单号、批次号、卷号、数量、状态、转入转出日期。4.1.3.2 各生产车间需按照不同工程单号、不同批次、不同生产状态进行分开放置。4.1.4 生产过程中的标识4.1.4.1 各生产车间应通过有效的方式进行工作区域划分。如警示标线、标示牌、隔离栏等。4.1.4.2 生产设备的标示。设备状态可分为：待料、生产中、维修、停机等，在设备合适的位置设立醒目的标示牌，并可配合色彩加以区分，标识牌需包含以上状态，操作员需按照对应的实际状态予以标示。4.1.4.3 生产中产品标示。产品状态可分为：待生产、半成品、成品、不良品、待检品等。操作员需按照产品状态分区域摆放，不得混装。4.1.5 成品标识4.1.5.1 包装车间包装前工作区域与包装后的成品暂放区域，必须有明确界限予以隔离，保证二者间的产品不能产生混装。4.1.5.2 包装所使用的辅料、耗材，根据其标识内容，对照工程单所要求的材质、规格、类型是否一致。4.1.5.3 产品包装需按照产品包装规范执行，并检查盒内、箱内的实物与盒签、箱签是否一致，数量是否有差异。完成后，盖印章在规定位置，便于追溯。4.1.5.4 包装完成后的成品，需包装数量无差异，标识正确，然后按照批次入库。如不能及时入库的产品，需在成品暂放区，码放整齐，方向一致，箱签的一面不得靠墙，便于查验。4.1.6 各车间可设置异常品暂放区域或待返工区域，区域需隔离并标识。4.1.7 各车间按照本制度的规定执行，发现标识不清或无标识的情况，应及时追溯处理。4.2 产品质量追溯4.2.1 产品质量追溯-记录表格分布图 图一个人化领料 领料单、工程单、生产过程审核报告、个人化数据申请表个人化调机 个人化首件确认单、工程单 个人化量产 个人化流程单、全检记录表、设备异常停机记录、个人化补卡申请单转入包装 生产过程审核报告、工程单包装首件 包装首件确认单、工程单包装量产 包装流程单、包装车间质量统计入库 入库单、工程单、生产过程审核报告 图二数据接收 数据接收登记表、数据接收转移记录表、异常数据登记表 数据处理 数据处理进度表、数据处理转移记录表数据分发 数据分发及个人化后销毁、数据备份转移记录表数据删除 数据分发及个人话后销毁4.2.2 各工序生产记录、检验记录及统计报表应明确填写，包括单不限于：工程单号、生产日期、生产批次、生产设备编号、数量、操作人员、审核人员。4.2.3 所有的生产记录资料需跟产品随工序流转，最后由资料室按照工程编号、分类归档、整理、保存。保存年限按相关规定执行。4.2.4 当需要对产品质量进行追溯时，由质量部人员申请，并在资料室管理人员的监督下，找到对应的生产记录资料，进行调查验证。4.2.5 各相关部门负责人、车间人员应积极配合，提供相应依据，找出质量问题的原因，提出解决问题的建议。4.2.6 质量部采取现场调查，召开质量调查分析会等措施，汇总各部门的意见和建议，作产品质量分析报告，上报总经理批准后反馈