仓库管理规范.doc

_仓库管理规范为了更好的配合车间生产，有效提高仓库的工作效率和物资的流转率，减少仓库账卡物不符等情况的发生，现对公司仓库管理作以下规范：一、 原材料库1、 材料验收1 供货商送货到仓库的按送货单位提供送货单仔细核对原材料标识卡上的材质、规格、数量等，核对无误后方可签收并安排吊装至指定堆放区域码放，并做出明显标识，以便查找。2 采购外购的原材料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对材料名称、规格型号、材料数量等。确认无误后安排吊装至指定区域码放，并做好标识，方便查找。3 及时通知质检部门对来料进行检验并要求质检部提供检验报告单。4 确认无误后方可办理入库手续。5 入库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。6 在收货时遇到以下几种情况仓库可拒绝签收： 单据不全不收。 数量不符不收。 单、物不符不收。 手续不全不入库。2、 材料保管1 定点码放，入库原料必须定点码放，不得随意堆放。2 做好标识卡，标识卡注明钢材牌号、规格型号、数量以及领用记录。专用材料要注明工单号。3、 材料出库1 车间部门领用原材料必须由车间计划员或统计员持班组长核准的领料单到仓库办理出库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行出库吊装。领料单需清楚填写材料的材质、规格型号、需要的数量、相应工单号的分摊以及用料部门、领料人、单据核准人。请发数量必须包含边角余量，不能只开工单所需净尺寸，以免发生帐、物数量不符情况。2 用不完的可利用大件材料需到仓库办理退库手续。手续齐全方可在仓库人员安排下进行退库吊装，退库材料必须按仓库要求码放，仓库人员必须对退库材料重新标识，以便查找。小件余料由车间自行保管。3 材料出库时领料手续一定要齐全，手续不全仓库可以拒绝发货。4 车间领用材料时必须经过仓库，严禁私自到仓库场地取料。如有私自取料现象，一经发现报公司严肃处理。5 出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。6 如生产车间晚上安排加班的，需在当天下午五点半之前把所需原材料领出库。4、 报废料处理报废物料要专门堆放，不得与原材料混堆，系统内应及时作报废出库处理，以免发生帐物不符。5、 原料库现存情况的处理目前原料库现场还比较混乱，仓库场地堆积许多很久以前遗留下来的材料，可利用程度无法甄别，还需公司拿出处理方案，另外仓库场地比较分散，严重影响原材料库的管理，需公司安排辅助工帮助规范整理，最好是统一堆放，统一管理，做封闭库管理。二、五金辅料库1、 物料入库1 供应商送货至仓库的物料，需按送货单仔细核对产品名称、规格型号、产品数量，确认无误后方可签收。2 采购外购物料需与采购人员面对面验收，按采购提供单据仔细核对产品名称、规格型号、产品数量，确认无误后方可入库。3 物料签收后需上架管理，按货位要求定点放置。4 物料上架后要及时在货物查存卡上登记入库数量，以便查询库存，新进品种物料应及时建卡建账。5 及时办理入库手续，并录入系统管理，保证系统数据准确性。2、 物料保管1 所有物料必需上架管理，做到一物一位一卡。2 根据物料特性管理，对有保质期的物料必须按先进先出原则管理；对易霉变变质的物料要经常查看，做好防潮处理。3 库房要封闭管理，非仓库工作人员不得随意进入库房。3、 物料出库1 物料领用必须由领用人持班组长核准领料单到仓库领取，领料单必须按标准填写物料名称、规格型号、领用数量、物料用途等项目，仓库人员认真核对领料单，确认无误后方可发货出库。以免错发、漏发、多发。2 重量较大物料可让车间领料人入库拖取，一般性物料必须由仓库人员配发。3 刀刃具、焊割配件、焊丝、气体等必须做到以旧换新，以一换一原则领用，车间不得设立小仓库，仓库人员需定期对车间废旧进行回收。4 物料发出后要及时在查存卡上登记，以便库存查询。5 物料领取一定要经过仓库，严禁私自进入库房。6 出库数据必须及时录入系统，以保证系统数据准确性。二、 库存盘点1、 原料库必须做到每月盘存，发现有称重与理算的数量误差需及时上报财务部做出处理；发现重大数据差异必须查找原因并及时上报做出相应处理。每年一次大盘存。2、 五金辅料库要做到每天抽盘，发现有帐卡物不符现象要及时查找原因并做处理。每月要有一次常用物料盘点，每年做一次大盘存。3、 贵重物品做到每天盘存，发现数据差异要及时查找原因并上报处理。4、 盘库要做到以下几点：1 检查物料账、卡、物数量是否相符。2 检查物料堆放及维护情况。3 检查有保质期物料是否遵循先进先出原则出库。4 检查物料有无呆滞及损坏情况。5 对呆滞品、损