HSE作业指导书框架[1]

XBGD/QHSEA 站（队）站（队）QHSE 作业指导书作业指导书 受控状态：受控状态： 受受 控控 号：号： 使用单位：使用单位： 2006-2006-发布发布 2006-2006-实施实施 目 录 1 目的和范围 .3 2 术语和定义 .3 3 质量健康安全环境管理体系与组织结构 .3 3.1 最高管理者质量健康安全环境承诺和方针目标 .3 3.1.1 最高管理者质量健康安全环境承诺.3 3.1.2 质量健康安全环境方针和目标.4 3.1.3 本站（队）质量健康安全环境目标.4 3.2 组织结构 .4 3.2.1 管理模式.4 3.2.2 管道及站场概况.5 4 岗位 HSE 职责和作业指南 .1 4.1 岗位条件 .1 4.1.1 站长.1 4.1.2 副站长.1 4.1.3 HSE 监督员 .1 4.2 岗位职责和规定 .2 4.3 作业（操作）指南 .3 5 HSE 风险、环境因素及控制.3 5.1 作业活动 HSE 风险和环境因素 .1 5.2 风险削减及控制 .1 5.3 应急措施 .2 6 培训 .2 7 信息交流 .2 8 监测和整改 .3 8.1 监测检查 .3 8.2 不符合纠正和预防 .3 9 岗位考核 .4 3 9.1 考核组织 .4 9.2 考核内容 .4 9.3 考核办法 .4 9.4 考核周期 .4 9.5 奖惩制度 .4 10 记录管理 .4 附件： .5 XXX 站（队）HSE 作业指导书 XBGD/QHSEA 4 说明：请各作业区组织各站（队）HSE 管理人员、相关技术专家和有经验的岗位操作 人员结合实际情况，根据本文给出的框架要求进行补充，文中红色字体为给出的示例、 编写说明和提示。 1 目的和范围 编制本作业指导书的目的在于指导的各类作业活动，有效预防事故，保障 生产（服务）质量、提高健康安全与环保绩效，确保将健康安全环境风险降低到“合 理实际并尽可能低”的水平。 本作业指导书适用于等各类作业活动，是本单位执行作业的健康安全环境 行为准则。 2 术语和定义 本指导书采用 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准、GB/T28001-2001职业 健康安全管理体系 规范 、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理 体系和 Q/CNPC104.12004健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范等标准， 以及中国石油西部管道有限责任公司质量健康安全环境管理手册中规定的术语和 定义。 3 质量健康安全环境管理体系与组织结构 3.1 最高管理者质量健康安全环境承诺和方针目标 3.1.1 最高管理者质量健康安全环境承诺 我们的质量、健康、安全与环境战略目标是： 零缺陷 零伤害 零事故 零污染 我们将： 遵守国家和当地政府的法律、法规，尊重当地的风俗习惯； 提供坚强的领导和必要的资源，以建立、实施质量健康安全与环境管理体系， 实现方针和战略目标，并持续改进； 坚持预防为主，所有的生产和作业活动都要以“零缺陷、零伤害、零事故、零 污染”为目标； 积极采用先进的技术，充分利用资源，实现清洁生产； 质量健康安全环境绩效是奖惩、聘用人员和选择承包方的重要依据； 为顾客提供优质产品，不断增强顾客满意度； 广泛听取顾客、员工以及社会各方面的意见和建议，并坦诚地向社会公布我们 XXX 站（队）HSE 作业指导书 XBGD/QHSEA 5 的质量健康安全环境业绩； 积极地与政府、我们的合作者、承包方、供应商协作，不断改进健康安全与环 境的表现水平； 实施 QHSE 培训，建立和维护企业 QHSE 文化。 全体员工及合作者、承包方、供应商等相关方都有责任与我们共同努力，实现我 们的质量健康安全环境目标，为可持续发展和构建和谐社会做出贡献。 3.1.2 质量健康安全环境方针和目标 3.1.2.13.1.2.1 公司质量健康安全环境方针公司质量健康安全环境方针 以人为本 健康至上 安全第一 预防为主 环保领先 清洁生产 质量为重 客户满意 全员参与 遵纪守法 持续改进 构建和谐 3.1.2.23.1.2.2 公司质量健康安全环境目标公司质量健康安全环境目标 交接原油含水率1.5（M/M） ； 交接成品油质量满足国家标准要求； 管道通电率达到 100；管道有效阴极保护率98%； 重特大事故为零； 年度综合损耗：原油0.35，成品油0.5%； 废水、废气达标排放； 作业环境达到工业卫生标准； 3.1.3 本站（队）质量健康安全环境目标 即本站（队）分解的质量、健康、安全和环境几方面的控制目标和指标。要结合 本站（队）活动、产品和服务的实际情况，和危害识别及风险评价的结果，依据公司 的方针和目标，尽可能进行量化要求，不要只停留在口号或不能量化的文字上。 可用表格描述，也可用文字叙述，如: 序号序号项目项目目标和指标目标和指标 1 质量方面质量方面 2 健康方面健康方面 3 安全方面安全方面 4 环境方面环境方面 3.2 组织结构 3.2.1 管理模式 XXX 站（队）HSE 作业指导书 XBGD/QHSEA 6 本部分描述本站（队）组织隶属关系、施工作业或生产经营性质以及内部生产管理和 健康安全环境管理结构。 3.2.1.13.2.1.1 本站（队）本站（队）组织结构图组织结构图 指行政管理网络图，标出岗位名称。 3.2.1.23.2.1.2 本站（队）本站（队）质量健康安全环境管理网络图质量健康安全环境管理网络图 给出本站（队）质量健康安全环境管理网络图 3.2.2 管道及站场概况 描述本站（队）的生产过程、工艺流程、岗位构成以及与生产过程相关的岗位分布。 3.2.2.13.2.2.1 管道概况 描述本站（队）所辖管段的基本情况和所经地区的自然和社会情况。 3.2.2.23.2.2.2 站场概况 描述本站场的生产工艺流程（图）等基本情况及周边自然和社会状况。 3.2.2.33.2.2.3 生产作业流程（图）及危险点源分布生产作业流程（图）及危险点源分布 （描述各作业场所的生产作业流程、标出危险点源、健康安全环境设施位置、逃生路 线等） 3.2.2.43.2.2.4 岗位构成表岗位构成表 序号序号岗位名称岗位名称岗位人数岗位人数备备 注注 1. 站长 2. 副站长 3. HSE 监督 4. 资料员 5. 操作工 6. 7. 8. XXX 站（队）HSE 作业指导书 XBGD/QHSEA 7 3.2.2.53.2.2.5 关键技术装备情况关键技术装备情况 序序 号号 设设 备备 名名 称称规格型号规格型号制造厂商制造厂商主要性能指标主要性能指标HSEHSE 附件附件检测周期检测周期启用日期启用日期性能状况性能状况 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3.2.2.53.2.2.5 特种设备情况特种设备情况 明确责任人，填写详见 XBGD/QHSEJL6.0318A特种设备台帐 ，作为本指导书附件 3.2.2.63.2.2.6 HSEHSE 设施配备情况设施配备情况 明确责任人，填写 XBGD/QHSEJL6.0405A HSE 设施清单 ，作为本指导书附件 站（队）健康安全环境作业指导书 XBGD/QHSE- -A - 1 - 3.2.2.63.2.2.6 医疗用品医疗用品 序序 号号 药品、器具名称药品、器具名称单位单位数量数量用途用途有效期有效期备备 注注 1 2 3 4 岗位 HSE 职责和作业指南 根据本站（队）的岗位不同和作业要求的不同，分别描述每个岗位职责分别描述每个岗位职责，每 个岗位应包括以下内容（4.14.3）： 4.1 岗位条件 根据每个岗位的工作实际和法律、法规、标准、体系文件中的有关规定，明确从 事该岗位工作人员应具备的条件。应至少从以下几方面进行描述： 文化素质、 （专业）技能资质、持证要求； 业务水平、工作经验（资历） 、必要的岗位培训和 HSE 培训等； 身体素质、工作表现等。 如：如：岗位条件：岗位条件： 技能水平：中级以上； 文化素质：中专以上； 工作经历：从事本专业三年以上； 身体素质：健康，无传染病； 业务水平：精通本业务。 接受过 HSE 培训并取得相应证书 4.1.1 站长 4.1.2 副站长 4.1.3 HSE 监督员 站（队）健康安全环境作业指导书 XBGD/QHSE- -A - 2 - 4.2 岗位职责和规定 根据每个岗位的工作性质和岗位之间的关系，结合 XBGD/QHSEJL5.01 01A环境因素登记表和 XBGD/QHSEJL5.0102A健康安全危害登记 表中的所问题，进行 HSE 关键任务分配，对相关岗位的 HSE 职责进行明确界定， 对各岗位职责进行详细描述。 编写岗位职责时，要按照基层组织结构，从组织管理者到各岗位操作人员的 岗位职责进行描述，按照逐级负责、逐级约束，明确该岗位对上要听从谁的指令， 对谁负责，对下负责什么，岗位之间的职责一定要界定清楚，防止出现重叠和空 档。要明确各岗位的 HSE 权利和义务。 例如，除对岗位有特殊要求外，一般员工的岗位职责基本应至少包括以下几点：例如，除对岗位有特殊要求外，一般员工的岗位职责基本应至少包括以下几点： 1)遵章守纪，执行组织的 HSE 方针，为实现组织的 HSE 目标和本组织的控 制目标，完成好本岗位工作； 2)在 xx（岗位）指挥下（或接受某人指令） ，认真履行本岗位工作职责 3)执行 HSE 规定，佩带好劳保用品； 4)按照 xx 操作规程进行作业，定期维护和保养本岗位负责的 xx 设备； 5)参加组织的 HSE 活动，接受 HSE 培训； 6)不经授权，不许操作或启动任何设备； 7)发现事故隐患或发生事故及时报告； 8)负责对 xx（岗位）进行监护； 9)做好交接班工作并做好记录（包括工具、材料、工作许可单） ； 10) 当有疑问或情况不明时，要进行询问，切忌自揣妄动； 11) 熟悉本岗位存在的风险和应急保护逃生知识，在紧急情况发生时能够按 应急计划要求进行迅速撤离或是投入救急工作； 12) 坚持原则，拒绝违章指挥，不违章作业； 13) 对事故目击情况要如实出具客观事实证明； 14) 对违章指挥、违章作业的举报享有保护； 15) 对 HSE 管理提出合理建议； 16) 认真履行岗位 HSE 职责，出色完成本职任务，业绩突出者应享受组织的 奖励； 17) 对作业和岗位范围的风险进行识别，采取控制措施。 站（队）健康安全环境作业指导书 XBGD/QHSE- -A - 3 - 按照 HSE 管理体系要求，描述每个岗位执行作业时的 HSE 规定。由于岗位不 同（如前所述，从操作员工到管理者，所承担的责任和履行的工作是不同的） ， 执行的有关文件、规定要求是不会完全一样的，因此应对每个岗位在执行体系文 件中的要求加以明确规定。在描述时，应尽量使用能明确表明管理要求的用词如 “不得，严禁，必须”等。 另外，为减少不必要的重复，缩短篇幅，可先集中描述所有岗位的共性要求， 再逐一描述各岗位的个性要求。 4.3 作业（操作）指南 作业（操作）指南是针对由两个以上岗位人员共同（或参与、涉及）完成一 项作业编写的，是由特定的作业、设备及工艺所执行的操作规程决定的，是为了 在作业时削减风险。要明确规定在工作现场实施任务的方式在工作现场实施任务的方式，对各岗位在每种实 际工作中的具体作业（操作）程序进行详细描述（即作业规范或操作规程） 。 要按照作业单元或施工作业流程分解描述作业（操作）程序。根据作业单元、流 程或性质的不同，这里可能描写的是设备操作规程、作业规程、作业 HSE 惯例： 具体工作程序（可以流程图形式描述） 设备操作程序。这些操作规程都是以设备为主线，从设备的安全运行 及岗位注意事项进行描述。 作业规程，规定作业内岗位的操作程序及对作业所包含的岗位的操作 要求和风险控制措施要求，如进入有限工作空间工作程序、工作许可证程 序、化学危险品处理作业程序、应急反应程序等等。 注意事项 注：对现有的操作规程等文件，只需建立索引链接，无须摘抄。注：对现有的操作规程等文件，只需建立索引链接，无须摘抄。 5 HSE 风险、环境因素及控制 描述根据公司体系文件要求，本站（队）如何开展 HSE 风险和环境因素识别工 作，同时根据危害因素和环境因素识别的结果，描述本单位各种作业活动和岗位 所面临的各类 HSE 风险，并制定出相应的风险削减及控制措施，明确各岗位在风 险控制和应急反应中的职责。 站（队）健康安全环境作业指导书 XBGD/QHSE-A - 1 - 5.1 作业活动 HSE 风险和环境因素 详实填写 XBGD/QHSEJL5.0101A环境因素登记表和 XBGD/QHSEJL5.0102A健康安全危害登记表 5.2 风险削减及控制 风险削减及控制措施一览表风险削减及控制措施一览表 序序 号号 作业活动或工艺作业活动或工艺 过程过程 HSEHSE 危害因素、环危害因素、环 境因素境因素 潜在事故、后果和影响潜在事故、后果和影响风险削减措施风险削减措施责任人责任人监督检查人及方式监督检查人及方式 1. 2. 3. 4. 站（队）健康安全环境作业指导书 XBGD/QHSE- -A - 2 - 5.3 应急措施 描述根据可能遇到的自然灾害、突发事件，制定的应急预案有哪些，应急反 应程序等，链接出所有的应急预案。 6 培训 明确本站（队）的有关 HSE 培训需求的提出依据（结合作业需要和岗位考核、 能力评价的结果） 、提出方式、培训内容（应至少包括HSE 作业指导书的学习、 风险识别和控制措施、应急预案、岗位 HSE 知识及相关专业知识等） 、培训组织 形式、职责、过程控制等内容。 应规定应急培训和演习计划实施方式、职责、范围、时间要求等，按规定要 求对各类应急预案进行仿真演习，已经进行的演练和评价结果应随时记录。要求： 有计划性、定期演练、如实记录、发现问题、持续改进、及时修改、保障有效。 培训要求一览表培训要求一览表 培训项目培训项目 实施实施 频次频次 组织形式组织形式 责任部门责任部门 （岗位）（岗位） 参加人参加人记录留存记录留存备注备注 公司管理制度 指导书学习 操作规程学习 风险削减和控制措 施学习 应急预案学习 应急演习 专业技术知识学习 7 信息交流 明确 HSE 会议制度，通过各种会议（班前 HSE 会议、现场 HSE 会议、HSE 工 作分析会、阶段总结会等）掌握和了解 HSE 的相关信息； 明确应填写的报告或记录，如：作业报表、事故报告、HSE 简讯等； 明确当作业条件、活动过程、人员或设备发生变更时的报告审批手续； 明确与相关方交流的方式和要求。 如：班前交底会 站（队）健康安全环境作业指导书 XBGD/QHSE- -A - 3 - 由作业现场负责人交代作业程序、作业内容、指南及要求，领导落实各岗人员、 分配工作任务、HSE 管理措施、实施办法 8 监测和整改 8.1 监测检查 给出每一管理层次（站队、班组、岗位）在三方面（健康、安全和环境）的 监测内容、方法、职责、频次和检查后应记录的表格。如：定期根据 HSE 目标指 标检查执行 HSE 计划所取得的进展；依据HSEHSE 现场检查表现场检查表定期检查设备、设 施等和一线员工的工作和表现，并评价是否符合工作程序和指南。 健康监测要求一览表健康监测要求一览表 监测项目监测项目监测内容监测内容 监测监测 频次频次 实施部门实施部门 （岗位）（岗位） 记录留存记录留存备注备注 食堂 宿舍 医疗用品 卫生设施 安全和环境监测要求一览表安全和环境监测要求一览表 监测项目监测项目 监测监测 频次频次 实施部门实施部门 （岗位）（岗位） 不符合纠正不符合纠正 负责人负责人 记录留存记录留存备注备注 站（队）HSE 检查 班组 HSE 检查 专项检查 8.2 不符合纠正和预防 不符合是指各种不符合 HSE 方针、目标、指标或其他任何 HSE 规定要求的情 况。应针对监测检查中发现的问题、隐患和不符合项，制定整改措施和实施计划 进行整改，并落实必要的防范措施，将事故消灭在萌芽状态，并防止类似不符合