质量手册.doc

0.1前 言为了健全和进一步完善本公司的造船质量安全管理体系，促进质量安全管理的系统化、规范化，由质量负责人组织各部门依据船质量安全市场准入审查通则，同时参考GB/T19001：2008质量安全管理体系要求标准，结合本企业的实际情况及产品特点编写本质量手册本手册是公司质量安全管理的系统纲领性文件，是公司生产经营质量安全管理体系运行的准则，是落实各部门质量职能，规范质量行为的准则，也是公司为确保生产、服务质量对社会和所有顾客的承诺。公司的所有部门和全体员工应认真贯彻执行手册中的各项规定，为公司的持续发展而努力。本手册主要编写人员： 。 本手册由 罗智强 审核本手册由 陈铭凯 批准0.2 目录目 录章节手 册 章 节 标 题与审查细则对应条款页 码0.1前言/ 010.2目录/02030.3公司简介/ 040.4颁布令/ 050.5质量手册的管理/ 060.6质量负责人任命书1.1 070.7质量方针与目标1.2 080.8组织机构与职责1.3.19131章范围/ 142章引用标准/ 153章术语、缩写和定义/ 164章质量安全管理体系/ 174.1总要求/ 174.2文件要求/ 184.2.1总则/ 184.2.2质量手册、工艺文件及技术文件/ 184.2.2.1质量手册/ 184.2.2.2工艺文件3.4 184.2.2.3技术文件3.3 194.2.3文件控制3.5 194.2.4记录控制/ 205章管理职责/ 215.1组织领导/ 215.2以质量安全、顾客满意为关注焦点/ 215.3质量方针/ 215.4策划/215.4.1质量目标1.2215.4.2质量安全管理体系策划/215.5 职责、权限和沟通/225.6管理评审/23246章资源管理/256.1资源的提供/256.2人员要求3.2256.3企业场所要求2266.3.1厂区要求2.1260.2 目录目 录章节手 册 章 节 标 题与审查细则对应条款页 码6.3.2车间要求2.2266.3.3库房要求2.3276.3.4生产设备3.1276.4人员卫生要求3.2.4287章产品实现/297. 1饮用水生产实现的策划/297. 2与顾客有关的过程/29317. 3品种更新和技术升级/317. 4采购质量控制4317.4.1采购制度4.1317.4.2采购文件4.2317.4.3采购验证4.3317. 5过程质量管理/327.5.1过程管理/327.5.1.1生产过程控制5.1.2327.5.1.2质量管理考核5.1.1327.5.2质量控制5.2327.5.3产品标识/327.5.4顾客财产/327.5.5产品防护5.3327. 6 检测和测量装置的控制6.133348章测量、分析和改进/358. 1总则/358. 2监视和测量/368.2.1顾客满意/368.2.2内部审查/368.2.3过程的监视和测量/378.2.3.1检验管理6.2.1/6.2.2378.2.3.2带*号项目检验计划6.2.3378.2.3.3过程检验6.3378.2.4产品监视和测量6.4378. 3不合格控制1.3.2388. 4数据分析/388. 5改进/3839附页管理办法/控制程序文件目录/400.3 公司简介船之谷船厂制造有限公司成立于2007年8月，企业项目总投资100万元，年设计生产能力7300挺，厂房占地面积2000平方米，目前企业人数千人，专业技术人员数百人。企业主要研发，生产，销售国内与国外先进的游艇，为社会制造出有质量的船。船厂制造有限公司虽然是一家新建企业，但是严格按照国家船质量安全市场准入的要求，以质量为企业发展的根本，严格按产品标准组织生产，以合格的产品投放市场，提供给消费者安全放心的桶装饮用水。法人： 地址: 邮政编码: 电 话: 传 真: 0.4颁布令为了保证我公司产品质量满足顾客要求，符合本公司船生产许可证管理条例及相关国家卫生法律法规要求，实施对顾客的承诺，取得顾客的信任，公司依据船质量安全市场准入审查通则，并参考GB/T 190012008（idt ISO9001:2008）质量安全管理体系 要求，结合本企业的实际情况及产品特点编写本质量手册。经审核，符合公司的实际和发展的需要，现予以发布实施。本质量手册从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着国家政策、市场的变化、顾客需求及本公司生产技术更新的变化，将对本手册不断修改，以满足顾客需求，促进公司的发展。本质量手册于二0一五年五月五日起实施。 总经理：陈铭凯日 期： 2015-05-050.5 质量手册的管理1.0 质量手册的制定质量手册由本公司总经理组织各部门主管编写，质量负责人审核，总经理批准后实施。2.0 质量手册的编号规定TB/QM-2008TB/QM 本公司质量手册英文缩写2008 质量手册发布年号3.0 质量手册的适用范围本手册适用于公司船服务、生产、销售、研发和采购。4.0 质量手册的控制与发放4.1 质量手册分为受控版本和非受控版本，受控版本状态盖“受控文件”章，非受控版本无须盖印章。4.2 经总经理批准生效的受控版本，由公司总经办盖“受控文件”章后发放给其他有关人员，这些人员负责手册贯彻实施的责任。4.3 非受控版本提供给顾客、供方等，他们不负有贯彻实施质量手册的责任，质量手册的修改非受控版本不作追踪回收。4.4 提供给生产许可证审查机构的受控版本是最新适用版本，但本公司不予回收更新。5.0 质量手册的修改和再版5.1 当企业规模扩大、内部组织机构调整、国家有关法律、法规发生变化以及发现质量手册本身存在问题时，可进行修改。5.2 质量手册的修改由修改的提出人员填写文件更改记录，经总经理批准后修改。5.3 修改后的页次，按新文件予以发放，换回旧文件并作好记录。5.4 质量手册修改内容较多时应换版一次，由质量负责人报总经理批准换版。5.5 修改或换版后的内容，要记入本手册文件更改记录内。6.0 其它6.1 质量手册任何人不得私自复印或外流。6.2 转岗或离职必须到文件控制部门办理移交或退回手续。0.6 质量负责人任命书为了确保公司质量安全管理体系的建立、实施和持续改进，根据公司的相关人事规定，经研究决定，现任命总经理 陈铭凯 为公司质量负责人，其主要职责为：1、确保食品质量安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保本公司船的生产、研发、制造、销售、采购和服务要求；4、确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；5、负责就质量安全管理体系的有关事宜与外部（如审查机构）联络。质量负责人同时完成在本公司内所担认的其它岗位工作职责。公司各部门必须支持质量负责人的工作，服从领导，不断提高生产、服务质量，以促进企业的发展。 总经理:陈铭凯 日 期: 2015-05-05 0.7 质量方针与目标1.0 质量方针本公司的质量方针是：超前，创新，引领未来，改变世界。本公司最高管理者郑重承诺：1、 为船质量安全体系运行提供所需的人力物力等资源；2、 任命质量负责人负责企业的质量安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；3、 规范管理，以顾客满意为中心，建立质量安全管理体系以满足安全卫生及顾客需求；4、 建立公司的质量方针，确定相应的质量目标；5、 本公司所有活动符合国家船生产安全法律要求，符合顾客利益；6、 定期进行管理评审以确定质量安全管理体系的有效性和适应性。7、 对产品的质量安全负最终责任。2.0 质量目标本公司总质量目标： 产品出厂合格率为100；产品质检合格率100； 产品顾客满意率为95；研发成果满足客户满意度大于90%；采购产品合格率大于90%。3.0 质量目标的分解1、质量部：每月至少两次质量检测活动（包过安全，环境，设备，服务，管理），每天必须质检记录表并制作质检数据图表。每周制作报表汇报每周质检情况。产品出厂合格率达100%，设备维护保养100%按计划执行，年生产重大安全、质量事故为零。2、生产部：保证生产过程中质量合格率达到90%，返工率低于5%，生产工艺参数确定误差率为0。3、研发部：研发成果满足客户满意度大于90%，研发成功率大于80%以上。4、采购部：进货、成品按检验要求实施检验漏检率为零。采购物品供应及时率达100%，采购物品合格率99.9%。5、服务部：合同履约率100%，顾客投诉100%处理，顾客满意率95；交货及时率达到98。6、营销部：采购物品供应及时率达100%，采购物品合格率99.9%。 4.0 以上质量目标达成情况每半年统计一次，对于未完成的应采取纠正措施。每次管理评审会议中应对质量目标的适宜性进行评审。注：重大安全、质量事故为以下情况之一：发生工伤事故、导致顾客严重投诉、公司信誉受损、 产品召回、受官方处罚或造成直接经济损失1万元以上的事件。总经理：陈铭凯日 期：2008-01-050.8 组织机构与职责（1） 组织机构图总经理财务部服务部营销部质量部研发部生产部采购部总经理财务部服务部营销部质量部研发部生产部采购部（2） 组织质量管理架构副总经理（3） 质量安全管理体系职能分配表质量手册章节管理层部门质量负责人总经理质量生产研发采购营销和服务4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.4删 除删 除7.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3 “”主要负责领导 “”主要职责 “”配合执行（4） 质量职责和权限4.1总经理的职责： 1. 总经理直接领导质量管理和质量检验部门，对产品质量全面负责。2. 贯彻执行国家有关产品质量管理工作的法规，政策和方针。3. 领异制定企业质量方针，目标和近远期质量计划，并督促组织实施。4. 加强职工质量意识教育，树立全员抓质量的观念，确立质量是各项工作和产品生产之本的思想。5. 树立健全企业各项规章制度，主持企业质量会议，总结质量工作经验，巩固成绩，指出质量问题，分析质量事故，吸取教训，明确改进方向措施，不断提高产质量，责成做好会议记录并整理归档。6. 负责任命质量负责人，审批质量手册，组织管理评审；设立组织机构，规定各部门的职责权限。7. 负责生产设备的采购和报废的审批、负责重大或特殊合同的审批、主要原材料供应商的审准。4.2 质量部职责、权限1. 贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2. 负责确定公司产品质量标准，编制检验试验规程；3. 负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施；4. 组织编制生产技术文件，经公司领导批准后组织实施；5. 负责监督、检查、考核文明生产和安全卫生情况；6. 负责设备管理，确保设备完好；7. 负责生产设备的安装、调试、验收和标识；8. 负责工序管理，船生产过程卫生环境管理；9. 参与不合格品的评审；10. 负责物资管理，做到帐物相符，先进先出，认真做好仓库安全工作；11. 完成公司领导交办的其它工作。4.3 生产职责、权限1. 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2. 组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；3. 认真执行安全操作规程，搞好安全生产；4. 认真执行工艺规程，确保产品质量；5. 搞好车间环境卫生、设备清洁卫生，确保机器设备不带病工作，保证生产环境及设备符合食 品质量安全的要求；6. 负责组织生产人员进行生产技术培训，并定期进行卫生、安全教育。7. 对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；8. 完成公司领导交办的其它工作。4.4 研发部职责、权限1. 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2. 负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；3. 组织指导各部门统计技术的应用，负责原材料、半成品、成品质量状况的统计、顾客对产品质量方面的投诉事件的分析和处理；4. 负责对原料、半成品、成品进行检验及不合格品的判定、处置、管理；5. 负责监视、测量、检测仪器仪表的校准及监督管理工作；6. 负责研发国内顶尖船型，船内服务功能等问题7. 完成公司领导交办的其它工作。4.5 采购部1. 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；2. 负责组织各部门制定岗位人员的任职要求；3. 采购生产所需求的材料，并与客户达到良好的关系4. 负责人员的招聘、基本采购技能培训、厂纪厂规培训；5. 负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；6. 对文件的现行有效性负责；7. 负责相关文件的校对，必要时协助质量负责人对文件进行评审；8. 完成公司领导交办的其它工作。4.6 服务与营销1. 负责供应商的评定选择及监控管理，定期对供应商进行业绩评定；2. 根据顾客合同、订单及要求下达相关的生产指示，保证物料的提供、跟踪交货状况。3. 根据生产情况制定原辅料采购计划，安排采购；4. 负责组织各部门对顾客要求的识别与产品要求的明确。5. 负责与顾客进行沟通，组织合同订单评审；负责接收顾客投诉及组织部门进行处理；6. 负责顾客满意度的测量与评估；7. 完成公司领导交办的其它工作。3.7各部门通用质量职责、权限1本部门文件、质量记录的管理,并定期移交记录到办公室归档；2本部门发生不合格的控制、原因分析及纠正、预防措施的实施；3本部门职责内质量管理相关的信息、数据的收集、统计、分析，并向管理评审会议提供改进的建议。 3.8 其他各岗位职责见人员岗位职责与任职要求的规定。第一章 范 围1.1 公司依据船质量安全市场准入审查通则的要求建立、实施和改进质量安全管理体系，并结合公司实际情况编制本手册；质量手册是向顾客及有关方面证实公司船生产过程符各申请单元食品生产许可证管理要求，有能力稳定地提供满足顾客要求、符合相关法律法规的合格、卫生的产品。1.2 本手册所规定的质量安全管理体系要求适用于公司质量安全管理体系所需的各过程，包括质量管理、企业场所管理、生产资源提供、采购质量控制、过程质量控制、产品质量检验、产品质量控制的过程等。主过程运行的支持性过程：文件和记录的管理、管理职责的规定、人力资源管理、设施与卫生管理、测量分析和持续改进活动等，手册中对公司质量安全管理体系的21个要素进行表述，策划规定各过程有效运行控制所需的方法和准则，通过监视、测量的信息和数据分析相关过程对过程进行持续改进；过程包含了本公司全国顶尖船生产和销售服务的全过程控制。通过形成文件、实施、保持并且不断改进质量安全管理体系，逐步提高本公司的管理水平，确保产品的质量，满足顾客不断提高的要求，通过对本公司管理全过程的严格管理实现本公司逐步发展。 1.3本手册所规定的质量安全管理体系要求适用于公司的各质量安全职能部门及生产与销售的全过程管理，包括厂部、质检部、供销部、供销部等部门；也适用于第二方或第三方对公司质量安全保证能力的审查及确认。1.4本手册适用的范围为：船生产，研发，采购，服务，质量检测。第二章 引用标准2.1 船质量安全市场准入审查通则；2.2 ISO9001:2008 idt GB/T19000-2000 质量安全管理体系 基础和术语；第三章 术语、缩写和定义3.1 术语本手册采用ISO 9000:2000标准的术语和定义，使用的供应链为供方本公司顾客。3.2 缩写和定义采用的专用语定义如下：ISO9001:“ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000”的简称。第四章 质量安全管理体系4.1 总则4.1.1 食品质量安全管理体系的建立本公司根据食品质量安全市场准入审查通则并参考GB/T19001-2000标准及相关饮用水安全卫生的要求建立质量安全管理体系，形成文件，加以实施和改进质量安全管理体系，具体步骤如下： a) 确定顾客的需求和期望，分析饮用水生产关键质量控制环节；b) 建立质量方针和质量目标；c) 识别质量安全管理体系所需的过程及其在组织中的应用d) 确定实现质量目标必需的过程及这些过程的顺序和相互作用；e) 确定和提供实现质量目标必需的资源(人员、必备的生产设备/设施、检测设备仪器)；f) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的生产、检验准则和方法。g) 监视、测量和分析过程的有效性和效率；h) 确定防止不合格并消除产生原因的措施；i) 建立和应用持续改进质量安全管理体系的过程。经识别本公司外包过程有每年度计划进行的成品全项目型式检验、带*号项目检验全部委托给国家授权的机构实施，公司主要通过确认其被授权的资质范围有效证件进行选择。4.2 文件要求4.2.1 总则质量体系文件根据船质量安全市场准入审查通则并参考GB/T19001-2000的要求编制，能覆盖审查通则中21个要素的要求，本公司质量管理有关的所有部门和岗位及其工作程序和操作规范。本公司质量体系文件分四个层次，至上而下依次为：1. 质量手册（包括质量方针和目标）2. 程序文件3. 工艺文件、技术标准、检验规程等4. 质量记录、表格4.2.2 手册、工艺文件及技术标准4.2.2.1 质量手册4.2.2.1.1 本公司的质量手册是根据船质量安全市场准入审查通则并参考GB/T19001-2000的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量安全管理体系及其运行方式，手册包括：a） 质量安全管理体系范围的说明 质量手册的内容覆盖了船质量安全市场准入审查通则的全部要求，涵盖了质量安全管理体系的21个要素，阐述了本公司船生产与销售的全过程，其支持性说明分别在管理办法、控制程序及作业文件中描述。 质量手册覆盖的产品范围（见第章）b） 质量手册覆盖的部门（见0.8章）引用的程序文件（见附页文件目录）c） 质量安全管理体系中各生产过程中质量监控、卫生安全控制的相互作用的描述。4.2.2.1.2质量手册的管理按本手册0.5章的要求执行。4.2.2.2 工艺文件工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施生产所需各种产品的工艺文件。工艺文件由厂部负责工艺文件的编制，质量负责人审核，总经理批准发布执行。其管理过程按文件控制程序执行。4.2.2.2.1设计工艺文件的基本要求：（1） 工艺文件应正确、完整、统一、清晰，科学、合理；（2） 尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3） 在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4） 必须充分考虑安全和工业卫生保障措施；（5） 所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6） 计量单位应使用法定计量单位；（7） 签署必须完整、正确；（8） 工艺文件至少包括工艺流程图、工艺规程、作业指导书等。4.2.2. 3 技术标准技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，本公司力求技术标准文本必须齐全、正确、规范、统一。4.2.2.3.1本公司的技术标准包括：（1） 本公司等同采纳的国家标准、行业标准及地方标准；（2） 本公司制定的包含产品质量要求的各类工艺文件；（3） 本公司制定原辅料、添加剂、半成品、产品检验标准；（4） 本公司制定的企业产品标准（企业产品标准要符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求）。4.2.2.3.2办公室负责将本公司所需的产品国家标准、行业标准及地方标准收集齐全。厂部负责工艺文件和原辅料、半成品、产品检验标准的编制，由质量负责人审核，总经理批准发布执行。其管理过程按文件控制程序执行。4.2.3 文件控制1. 公司制定的所有文件的发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件控制程序中予以明确规定。2. 根据需要适时对使用中的文件进行评审。3. 文件的更改由原审批部门进行审批。文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。4. 办公室记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版式本的记录。5. 受控文件应进行编号，归档时应按类别进行文件归档。6. 为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。7. 确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效的作废的文件。8. 作废文件仍有保留价值时，要加盖“作废文件”印章并进行有效隔离。9. 公司自行编制的文件以书面形式为准，存在于电子媒体的文件，不作为执行的依据。10.外来文件控制 直接引用的各类外来文件，由质量负责人审查后交由办公室登记、发放给各使用处。直接引用的国标、行标加盖“受控文件”。为保持外来文件的有效性，应保持与外部有关部门的联系确保外来文件的有效性。4. 相关文件4.1 文件控制程序4.2.4 记录控制1.总则 做好与质量有关的各项活动的质量记录并妥善管理和保存，为证实符合生产许可证管理要求和质量安全管理体系有效运行提供客观证据。2.职责2.1 办公室负责空白记录表格的备案，发放和管理工作。2.2 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存 、归档、移交、处理。2.3 办公室主任监督、审查质量记录控制的实施情况。3. 控制要求3.1 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按记录控制程序执行。3.2 编制质量记录清单，按规定统一对质量记录进行编号。3.3 质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且易于识别。3.4 质量记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应按规定有会签、审批手续，该记录方为有效。4. 相关文件4.1 记录控制程序第5章 管理职责5.1管理承诺厂长承诺本厂质量工作按GB/T 190012008标准要求建立质量管理体系，在实 施过程中精细管理，扎实工作，持续改进质量管理体系的有效性，以顾客满意为 本厂始终的追求。以下活动为其承诺提供证据：a) 利用会议和各种有效的宣传工具、方式和方法，使本厂范围内高、中层管 理人员及与产品质量有关的员工认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 制定本厂的质量方针；c) 确保本厂质量目标和相关职能及层次上建立并实施质量目标；d) 主持管理评审，每年至少一次，以确保质量管理体系的适宜、充分和有效 地运行，并持续改进；5.2以顾客为关注焦点以增强顾客满意为目标。a) 由销售部了解顾客的要求（包括明示的和通常隐含的，应该满足和能够满 足的，当前的和未来的，与产品有关的法律法规、健康、安全、环境等方面要求）， 厂长通过销售部了解或直接与顾客接触之后确定顾客的要求；b) 使确定的要求得到满足。通过实施质量管理体系，尽最大努力满足顾客要求。5.3质量方针“技术创新，质量求精，用户至上，竭诚服务”通过多种途径如会议、培训、宣传，保证本厂高、中层管理人员及所有与产品质量有关的员工理解、支持并贯彻执行质量方针。每年结合管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审，决定是否需要更新。5.4策划5.4.1质量目标a) 产品符合合同规定，满足图纸、规范、标准的要求，让顾客满意；b) 船体焊接光拍片一次合格率90%；c) 对外交验一次合格率95%。5.4.2质量管理体系的策划本厂厂长抓住以下关键点，确保对本厂的质量管理体系策划：a) 满足质量管理体系的总要求，完成或超额完成本厂的质量目标；b) 当出现机构调整、产品发生重大变化，由于持续改进而导致质量方针、质 量目标作适应性修改等情况时，及时对质量管理体系的变更进行策划和实施，保 持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1厂长a) 制定质量方针，策划质量管理体系并确保质量目标的制定，确保各级人员理解、支持质量方针，并创造良好内部环境，教育、激励职工参与质量管理体系运作，确保质量目标的实现；b) 负责对职工进行满足顾客需求和法律、法规要求重要性的教育，在全厂确立以增强顾客满意为目的，确保满足顾客要求；c）确保实施、保持质量管理体系并持续改进和通过满足顾客要求、增强顾客 满意的资源获得，对最终产品质量负责；d）负责工厂全面工作，主持管理评审；5.5.1.2管理者代表a) 负责按GB/T 190012008标准的要求策划建立、 实施和保持质量管理体系；b) 提高全厂职工满足顾客要求的质量意识；c) 负责向厂长报告质量管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求；d) 负责领导和组织内部质量审核；e) 负责组织工厂质量方针、目标的编制实施，审核质量方针、目标和审定质 量计划；f) 有权代表厂长就质量管理体系的有关事宜与外部进行联络；5.5.1.3生产副厂长a) 认真贯彻、执行本厂的质量方针、质量目标；b) 分管生产、设备、安全、物资供应工作；负责做好生产计划管理和生产准 备工作，严格工艺纪律，组织均衡生产，坚持安全、文明生产，确保产品质量和 生产进度；c) 负责组织生产过程中产品的重大质量问题的纠正和预防措施的实施；d) 主持生产调度会，检查生产进度及质量、安全情况，协调各部门之间的生 产活动。5.5.1.4质量工程师a）贯彻执行国家、地方及行业有关工程建设项目质量的法令、法规、规定和标准，监督监理及施工单位执行；b）负责项目日常质量管理工作的具体实施，负责对项目工程过程质量的检查、监督及控制c）负责做好本岗位工作具体实施，按照项目统筹规划，进行月度、季度质量工作计划的编制；d）负责特殊工种人员上岗前的考核管理和日常持证监督检查，负责监督检查第三方工程检验、试验工作，对工程检试验的及时性、正确性负责，负责监督监理、施工单位质量行为、工程实体质量控制情况；5.5.2部门的管理职责5.5.2.1质量管理部a) 负责组织质量管理体系文件的编制和发放控制、实施和检查监督工作，协助厂长对工厂质量方针、目标的管理；b) 负责组织内部质量审核的准备工作，审核报告的编写，整理审核记录并归 档；c) 负责管理评审的准备及评审报告的编写， 配合检验科做好与产品质量有关 的纠正预防措施的跟踪验证工作；e) 负责对质量管理体系过程进行监视，并在适当时进行测量；f) 负责确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。5.5.2.2采购部a）负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。b）选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。c）负责汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。d）根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。f）确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在物资采购部的有效实施；5.5.2.3研发部a）负责公司新产品，新技术的调研、论证、开发、设计工作。b）评估产品研发的技术可行性；制定新产品开发预算和研发计划，并组织实施c）做好公司标准和专利(知识产权)规划，实施相关标准及申请专利，代表公司参与标准协会或者标准组织 d）规划组织现有产品的改进；5.5.2.4生产部a）严格按工艺、图纸、制度进行生产，确保产品符合要求;b）负责生产现场“6S”管理,产品标识和可追溯性管理,做到文明安全生产，杜绝浪费;c）编制和上报各种生产报表;制定年度、季度和月度生产计划；d）积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作;5.5.2.5营销部a负责市场调研计划的编制、调研方案的制订、调研工作的开展及调研报告的编报工作。b负责拟写公司营销月报、组织召开月度营销会议等工作。c负责公司客户开发与客户关系维护等工作。d负责收集和整理客户意见或建议、处理客户投诉、审核并上报客户投诉处理周报等工作。5.5.2.6服务部a全面负责公司售后服务的管理工作，包括相关售后服务标准的确定、实施 规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置，是公司售后服务工作的具体执行部门。b负责收集用户和客户意见，整理和分析产品售后服务中反馈的数据和信息， 分别转送公司进、销部门；为公司选择产品销售和维护客户关系提供依据。c负责不良品和维修配件的计划、发放及处理，有效控制公司售后服务成本。d负责加强与用户的沟通，避免产生售后服务纠纷，影响公司正常的业务发 展，协助副总处理由于用户服务而引起的突发性事件。5.5.3内部沟通厂部要求本厂内的内部沟通过程流畅、及时、高效。规定通过：a) 工作例会制度（生产准备、生产计划与综合管理、设备安全运行，码头、 船台生产协凋会）；b) 本厂主要通过文件、记录、宣传、会议、培训等活动，实现在不同部门间沟通关于本管理体系与执行成效的信息。c) 涉及到产品不合格与召回、过程不合格、顾客不满意、顾客投诉等信息，应能够迅速作出反映并妥善处理。5.6管理评审5.6.1总则厂长根据我厂质量管理体系内部审核、第三方审核结果和外部环境变化、 顾客反馈等，每年主持至少一次管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性。当社会环境、市场要求、组织机构等发生重大变化或出现重大 质量事故时及时增加频次。评审包括评价本厂质量管理体系改进的机会和变更的 需要：包括质量方针和质量目标。负责批准管理评审计划和评审报告。5.6.2评审内容包括：a) 审核结果，包括内部审核和外部认证审核结果；b) 顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果；c) 资源配备情况；d) 产品质量分析报告；f) 重大不合格品控制、纠正和预防措施实施情况；g) 质量方针和质量目标的实施情况；5.6.3评审的输入5.6.3.1 质管办负责编制管理评审计划（包括评审目的、评审组织、评审内容、评 审准备工作要求及时间进度安排），报管理者代表审核后，由厂长批准签发。5.6.4评审的输出a) 质量管理体系及其过程改进的决定和措施；b) 顾客对产品交付和交付后活动的要求；c) 资源需求；d) 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。相关记录第6章 资源管理6.1 资源提供1、为保证产品质量安全，本公司确定并提供适宜的资源：1.1 配备船生产申请单元生产与销售所需的设施设备、检测设备，确保满足船质量安全市场准入审查通则、各申请船生产许可证审查细则及有关船法律法规要求的要求；1.2 配备充足的、符合要求的人力资源，生产工人健康合格并具有健康证，专职质检员经专项培训合格并持有质检员证；1.3 优化生产布局和工艺流程，杜绝生产过程中交叉污染；1.4重新审查厂区环境，必要时进行整改，确保满足船质量安全市场准入审查通则、1.5 船的防护符合国家相关法律法规要求。1.6满足顾客的要求，提高顾客的满意度。2、资源包括人员、资金、设施、设备、技术、工作卫生环境、信息等。3、当出现资源不适应情况时，相关部门按人力资源控制程序、生产设备控制程序、本章节等文件的要求，确定申请所需资源，由总经理落实提供所需的资源；在管理评审会议中应评价资源的需求情况。6.2 人员要求1、总则人才是公司最重要的资源，员工的技术水平及卫生习惯对本公司产品的质量安全有至关重要的影响。本公司制定人力资源控制程序对新老员工进行适宜的培训，确保技术水平及其职业素养合格。2、能力、意识和培训1）办公室会同各部门负责人组织制定岗位任职要求，确定各岗位能力及职责要求；2）根据现有人员能力差距与岗位的需求制定培训计划，进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力，也可以采取其他措施，如调整工作岗位、招聘新的技术素质更高的人员；3）评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、在岗观察和技能评定等；4）对全公司员工进行职业素养、质量意识、饮用水生产卫生知识的培训，并保留员工的教育、技能、经验与培训记录，使员工认识到所从事工作的相关性和重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力；5）具体执行人力资源控制程序。6.3 企业场所要求6.3.1 厂区要求厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足船生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态。厂部负责厂区的管理与维护。厂区具备以下要求： 合理选择厂址，周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，厂区整洁； 对厂区内垃圾进行密闭式存放，并远离生产区和定时清理，厂区排污沟为密闭式，没有异味，各种杂物分类集中堆放。6.3. 2 车间要求车间是影响船生产质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。厂部负责生产设施和工作场的管理，生产车间负责生产设施和工作场的维护。车间具备以下要求： 生产设施和工作场所由总经理选择有一定资质的单位设计、承建，生产布局聘请经验丰富的技术人员把关，杜绝过程中交叉污染，从硬件上确保产品的质量安全； 厂部对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收； 合理设计厂房，符合饮 用船生产生产工艺要求。现场生产流程人流、工艺走向合理，并能满足各自生产生产要求； 厂房预留必需的空间，满足设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行； 厂房清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿； 废弃瓶盖集中存放并定时清理； 生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，避免交叉污染； 生产设备有安全警示，避免工伤事故的发生。6.3.3 库房要求库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。厂部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。仓库管理员负责对库房的管理工作。库房达到以下要求： 库房保持整洁，地面平滑无裂缝，窗户加装纱窗防鼠防虫，门口闭合紧密坚实，避免虫鼠窜入藏匿，等设施； 库房内干净卫生，符合包装材料、成品存放的卫生要求； 包装材料场地和仓库设专人管理，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒； 各批次材料、成品分别标识贮存，每批原材料均有明显标志，同一库内禁止贮存其它可能产生污染的物品； 库房内存放的物品有保存良好措施，包装材料、成品离地、离墙存放，并按先进先出的原则出入库； 消毒药品等有毒、有害物品单独妥善存放，原料、产品库区内禁止存放有毒、有害及易燃易爆物品。6.3.4 生产设备本公司制定并实施生产设备控制程序，对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用维护保养和检修进行控制和管理。厂部负责生产设备管理。车间负责生产设备的使用和维护保养。 本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备。 厂部做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常安全生产。 车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。6.3.5 相关文件 1、生产设备控制程序6.4 人员卫生要求生产员工的卫生情况对产品有重要影响，厂部编制员工健康与卫生控制程序对公司员工进行控制，以消除可能引入的生物性（如传染病等）、化学性（如化妆品等）、物理性（如饰物等）等潜在的食品安全危害。6.4.1 相关文件1、员工健康与卫生控制程序第7章 产品实现7.1 船厂生产实现的策划7.1 船厂生产实现的策划总经理负责产品实现过程的策划，其中包括确定：a) 产品、项目或合同的质量目标；b) 关键质量控制点和工艺指标、安全性标准、生产工艺操作规程；c) 产品标准、采购质量标准；d) 过程控制测量结果的记录；e) 对设备进行适当的维护，以保持过程能力；f) 人力、物力及资金资源提供；g) 其它相关内容。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1供销部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，协助公司有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求，主要包括：a）顾客对产品要求的完整性，即顾客要求产品的质量标准、价格以及使用的适应性，出现质量问题的沟通渠道等；b）顾客的特殊要求（包括新产品或现有产品重大改进）；c）产品价格、数量、交货期、包装等服务和交付方面的要求。d）顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求（如船厂生产行业和船厂产品质量要求相关规定）；这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应作出承诺；e）与产品有关的责任，公司应随时了解法律 、法规、环保要求和产品质量要求，使公司产品和服务符合其要求；f）公司确定的附加要求，如：超越顾客的需求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 评审管理a）在向顾客作出提供产品的承诺之前，由供销部组织对相应的顾客要求和所作的承诺（包括对此的更改）进行评审，评审必须在合同签定之前进行，确保有能力履行对顾客的承诺。b）供销部根据所明确的顾客的要求，区分是常规合同还是特殊合同。c）不论以何种形式接受的合同（包括非正规合同，如口头、电话或传真方式）均由供销部业务人员转化为书面形式。7.2.2.2 评审方式公司主要根据合同的不同要求，确定用电话评审 、会签评审等方式。7.2.2.3 评审7.2.2.3.1常规合同:常规合同为公司现有产品及交付要求正常的产品