关于客户欠款管理规定.doc_第1页
关于客户欠款管理规定.doc_第2页
关于客户欠款管理规定.doc_第3页
关于客户欠款管理规定.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

_关于客户欠款的处理规定（暂行）由公司经营模式的自身特点决定，我们在配送的过程中往往会出现货物上门但客户因各种原因不能当场付款，从而产生了客户欠款的问题。为了强化欠款管理，明确责任，保证欠款准确回收，特针对之前公司关于客户欠款的管理和操作中出现的各种问题，制订本规定。 一、是否允许客户欠款 公司的配送师傅和业务有权决定是否接受客户欠款，配送师傅和业务可以根据实际情况，如客户的经济实力、过往的合作经历、个人交往等，决定是否接受客户欠款。配送师傅也可以联系业务确认是否允许欠款。二、客户欠款的额度 客户下单要求配送的货物的欠款不能超过2万。 三、客户欠款的期限 因公司财务管理的需要，要求必须于7日内收回客户欠款。 四、客户欠款的收回 公司实行“谁接受欠款，谁负责收回”的原则。当值的配送师傅或者业务接受客户欠款后必须承担对应的追款责任，在约定的期限之内，将客户所欠货款全额追回。 业务有责任关注我们的欠款大白单并自己或者联系配送师傅追回欠款。五、客户欠款的操作方法 配送司机接受客户欠款的，必须要求客户在签收货物的同时，当场要求客户在货单上签字并写上“货已收，未付款”。配送司机回到公司交付货款之时，如果是欠款须填写统一格式的货款欠条，填写完整后签名确认。在约定期限内，配送师傅顺利收回货款后，货款欠条当面签字确认已经注销。 6、 关于因客户欠款未能收回而产生的责任处理 如果超过约定期限，相关责任人仍然未能将客户所欠货款全额追回，那么公司将参照信用卡欠款相关规定，每天收取万分之五的滞纳金，业务与配送共同承担，因此瞎帐的由业务和配送共同承担。 七、其他 本规定自相关人员传阅并签名确认后正式生效。 货款欠条登记表时间客户货款负责人状态W
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论