纠正与预防措施表[1][1](1).doc

三标一体不符合项纠正与预防措施表 编号：AQBZH 3.11单位：安环部纠正与预防项井下采掘作业面进风空气含氧量及CO2含量检测序号：1第1页 共1页1、信息： 项目号：CQM/JL-34-2001-0028, 4/6受审核方名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 审核区域：安庆铜矿 2、观察结果:没有证据表明井下采掘作业面进风空气成分符合GB164232006金属非金属矿山安全规程中规定的含氧量20%和二氧化碳含量0.5%的要求。 上述观察结果不符合GB/T28001-2001第4.4.6条款的规定3、不符合项的原因分析：安庆铜矿投产之初，井下采掘作业面进风空气含氧量及二氧化碳含量按规定检测；后来随着风机及通风设施不断改进提高，空气质量随之得到优化达标，即放松了监测，近两年未进行检测。部门负责人： 日期：4、制定纠正措施计划：1）、鉴于以前使用的仪器时间较长，且已损坏，拟向兄弟单位暂借仪器完成整改要求的检测；2）、在付井、斜坡道进风口风源及选择代表性作业点检测进风空气含氧量及二氧化碳含量。时间安排依次为：a、付井、斜坡道：7月20日完成；b、采矿作业面：-460m7#柱、-340 m2#17采场，7月22日完成；c、掘进作业面：-560m28#房、-640 m回风巷，7月25日完成；d、出矿作业面：-560m7#柱、-560m26#房，7月26日完成3）、购买氧气和二氧化碳检测仪各一台；4）、以后定专人每月根据作业情况，选择关键作业点检测一次；5)、请集团公司安环部予以监督。 部门负责人： 日期： 5、实施纠正措施计划：按计划依次对各检测点完成检测，具体见“有毒有害气体（CO2）检测记录表”（编号：AQBZH 9.5）和“空气含氧量检测记录表” （编号：AQBZH 9.6） 部门负责人： 日期：6、验证纠正措施有效性：验收负责人： 日期：附录三有毒有害气体（CO2）检测记录表测定日期： 20011年7月21日26日 编号：AQBZH 9.5作业地点作业方式实际测定值(%)规定允许值（%）合格/不合格付井风源0.17（7月21日）0.5合格斜坡道风源0.16（7月21日）0.5合格-460m7#柱采矿0.40（7月22日）0.5合格-340 m2#17采场采矿0.38（7月22日）0.5合格-560m28#房掘进0.33（7月25日）0.5合格-640 m回风巷掘进0.35（7月25日）0.5合格-560m7#柱出矿0.39（7月26日）0.5合格-560m26#房出矿0.33（7月26日）0.5合格测定人： 审核人：附录二空气含氧量检测记录表检测日期：20011年7月21日26日 编号：AQBZH 9.6作业地点作业方式实际测定值(%)规定允许值（%）合格/不合格付井风源20.96（7月21日）20合格斜坡道风源20.96（7月21日）20合格-460m7#柱采矿20.10（7月22日）20合格-340 m2#17采场采矿20.22（7月22日）20合格-560m28#房掘进20.18（7月25日）20合格-640 m回风巷掘进20.32（7月25