产品质量检验管理办法.doc

湖南博羿科技有限责任公司管理文件自检管理办法版本：A 版修订状态：0 版 本：A/0 版受控状态：受 控编 号： 湖南博羿科技有限责任公司 产品质量检验管理办法 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1 适用范围和目的 1.1 本办法适用于公司所有产品生产过程中各道工序的质量控制，在对供应商进行管理和控制时，也适用于本制度。 1.2 制定本办法的目的是为了增强全员的质量意识，规范员工作业；加强作业者、检验员对产品的检查力度，提升产品质量，降低质量风险；预防和减少不合格品的发生，降低生产成本和质量成本。2 引用文件 自检、专检慨念： 自检：产品形成过程中，作业者（操作者）本人对本作业（操作）过程完成的产品质量进行自我检查。自检是工人参与质量管理和落实质量责任制度的重要形式，也是三检制能取得实际效果的基础。 专检：产品形成过程中，专职检验人员对产品形成所需要的物料及产品形成的各过程（工序）完成的产品质量特性进行的检验。自检制必须以专业检验为主导。3 职责 3.1 公司总经理 3.1.1 掌握公司“自检办法”执行、考核情况。 3.1.2 负责对“自检办法”执行考核的审批。 3.2技术质控部 3.2.1 负责编制质量标准、检验文件，确保产品符合图纸及相关工艺的要求。 3.2.2负责对产品质量问题的分析、制定纠正和预防措施。3.2.3负责对“自检办法”的执行情况检查和考核。 3.2.4建立“自检办法”检查记录、考核档案。 3.2.5负责对操作者自检情况及检查人员的工作质量进行检查、考核。 3.3 生产部 3.3.1严格按工艺要求和工艺分工对生产过程进行策划、组织、实施，不得因生产任务紧张而强行简化工序、缩短工艺周期、违章指挥。 3.3.2 督促生产班组严格按工艺文件和操作规程进行作业，确保产品质量。 3.3.3协助质控部部做好“自检管理办法”的执行工作。 3.4 综管部 3.4.1 负责对“自检办法”具体考核实施工作。 3.5 检查人员 3.5.1 负责对分管班组的产品质量的检验。 3.5.2 按照检验考核标准，负责对分管工序产品质量的状态进行评定。 3.5.3 负责对生产过程中发生的质量问题进行的汇总，对产品一次交验合格率进行统计。 3.5.4 对产品检验结果负责，对检验记录的真实可靠性负责。 3.6 生产班组 3.6.1员工开工前要详细阅读相关生产工艺文件（工序卡、作业指导书等）、检验文件（检验卡、检验作业指导书等）；操作人员开工前要详细阅读操作作业指导书。 3.6.2 对产品工序加工质量负责；对加工工序的自检结果负责。 3.6.3 认真填写自检记录或其它相关记录卡，对记录的真实性负责。 3.6.4批量产品需操作者在进行首件检验，交检查员确认合格后，再批量进行生产。4 执行程序 4.1 生产班组首先应针对产品熟悉工艺文件以及工艺卡、检验卡、检验文件等检验标准，严格遵守各要求。 4.2 操作者按生产计划，到库房领取配件（材料），生产或组装前操作者必须对所领配件（材料）的外观及型号进行检验。 4.3 操作者在按工艺要求加工完本工序后进行自检，自检合格后提交检查员检验并配合专职检查人员做好工序检查。 4.4若操作者自检中发现问题，应立即停止生产并及时向检查员（技术员或质控员）反馈，对未产生重大损失和严重影响的将不予考核，不及时报告私自处理的每发现一次罚款20100元/次；操作者自检中发现问题并及时报告，但已产生批量损失或重大损失按质量考核管理办法3.4条质量事故的考核执行。 4.5 若技术质控部、检查组巡检（抽检）时发现操作者未自检、专检或自检和专检弄虚作假，检查中发现不合格时，本公司将对操作者、检查员处以20100元/次罚款。 4.6 若检查员已发现问题并通知了操作者，而操作者未及时返工处理，由此而产生的所有不合格损失由操作者承担。 4.7 若检查员在检验过程中发现操作者未按操作规程等标准要求进行生产，检查员有权拒绝检查，可直接判定该批（件）产品为不合格，所有损失由操作者承担。 4.8 专职检验要求 4.8.1 检验员要坚守岗位，认真负责，检查及时，不得有漏检、错检现象发生； 4.8.2 检验员要熟悉图纸，熟悉产品技术要求，工艺知识和经验丰富，检验技能熟练。 4.8.3 检验员专检时，必须对检验记录的规范性和真实性负责，检验结果必须正确可靠； 4.8.4 检验过程中出现配件或材料废品时，检验员应对报废原因进行调查和分析； 4.8.5 检验过程中出现异常时，操作工人或检验员要及时开出不合格产品评审单，交技术质控部进行处理； 4.8.6 检查员在确认操作者自检后，对本工序产品严格根据检验卡、检验规范中的各项点进行逐项检查，检查完后对不合格项应如实记录； 4.8.7 检查员对在工序检查中发现的不合格项应及时填写不合格产品评审单，提请工艺设计人员进行评审，并根据评审结果对产品做出返工、让步、报废等处理。 4.9 检验过程中发现产品异常，又不能进行返工（修）时，检查员将信息反馈至技术质控部，按不合格品程序处理。4.10 产品经操作者自检及检查员专检后，流入下工序（客户）后出现不合格的，每发现一次罚款20100元/次。5 自检、专检流程图自检、专检流程图操作者开工前熟悉相关工艺、检验文件 Y E S操作人员发现问题及时向生产部和技术