13.2.1标准化系统持续改进方案及修订完善记录(1).doc

安全标准化系统持续改进实施计划制定日期2014.4.7制定人员沈琰琼实施日期2014.4.7负责人朱鸿宾安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：1、在安全基层基础工作方面，各部门车间之间存在较大差距，安全管理制度还不完善，安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违”现象偶有发生。3、安全绩效考核有的部门车间落实不完善，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全环保规范管理没有完全实现。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力不强，救援器材配备不足。系统持续改进计划内容：1、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和避免各类事故的发生。2、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保安全生产。3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。具体措施：1、在安全基层基础工作方面，各部门车间加强管理和培训。2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高。3、安全绩效考核细则要完善，各个部门车间必须严格执行， 4、职业健康管理制度进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案要建立和完善。5、各部门、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面要规范，安全报表要及时填报。7、应急管理能力加强培训，救援器材配备充足。审批意见： 审批人： 日期：备注： 安全标准化系统持续改进实施表实施日期2014.4.7实施人员赵毅俊实施部门生产部负责人朱鸿宾安全标准化评定结果：要素A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13自评得分得分162432723920418862144224131485.8安全预警指数系统运行情况：加强安全生产管理、加强安全检查及隐患治理系统修订、完善情况：1.目标：结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，并进行监督，跟踪考核。2组织机构与职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高。3安全投入：安全生产投入的文件化的保障制度已制定。4.法律法规：安全生产标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。 管理制度：通过识别和评估将适用的法律法规和标准转化为本公司的安全生产规章制度和安全操作规程，并严格落实。大力宣传和培训本公司的规章制度和操作规程。进一步强化安全生产意识。完善公司的各项管理制度。5 培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。6 生产设备设施：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作。7. 作业安全：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。8. 隐患排查：对车间和危险化学品仓库进行定期和不定期隐患排查，扫除盲点。重大隐患不存在，小的隐患及时排除。9. 重大危险源监控：我公司不存在重大危险源。 10. 职业健康：公司进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全管理工作。11应急救援：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。12.事故报告、调查和处理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在1小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。13. 绩效评定与持续改进：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2014年5月公司安全生产标准化运行自评小组对全公司安全生产标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。 由于公司的安全生产标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中认真落实完善。持续改进的效果：安全生产标准化工作的依据是按