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.管理体系审核计划 审表006/A Assessment Plan for Management System 修订号：0.2 页码：2/2 日 期时 间受审核部门管理体系要求（过程/条款）审核组成员3月8日下午进驻及审核准备A、C、D3月9日8:00-8:30首次会议A、C、D8:30-12:00最高管理层Q:4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1 E:4.1/4.2/4.3.3/4.6A人力资源部Q:5.5.1/6.2/8.2.3 E:4.4.1/4.4.2/4.5.1C、D13:00-17:00市场营销部Q:7.4/8.2.1/8.4/8.5 E:4.4.3/4.4.6A、D生产部Q:7.1/7.3/7.5.1/8.3 E:4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1C3月10日8:00-12:00设备部Q:6.3/7.6 E:4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1A 13:00-17:00动力车间Q:6.3/6.4 E:4.3.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3A8:00-17:00质检部Q:5.4.1/7.4.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 E:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5 C、D3月11日8:00-12:00聚纺车间Q:5.4.1/6.4/7.5.3/7.5.5 E:4.4.1/4.4.2A Q:7.5.1/8.3 E:4.4.6/4.4.7/4.5.1C、D13:00-17:00加弹车间Q:5.4.1/6.4/7.5.3/7.5.5 E:4.4.1/4.4.2A Q:7.5.1/8.3 E:4.4.6/4.4.7/4.5.1C 、D3月12日8:00-12:00补充审核A、C、D13:00-15:00审核组内部会议及资料整理A、C、D15:00-16:00与管理层交换意见A、C、D 16:00-17:00末次会议A、C、D 备注： 1、计划中所列出的受审核部门和管理体系要求，为审核组长根据审核的目的，认真策划后进行填写。审核路线体现过程审核的思路； 2、对QMS内容，下列体系要求可能同时需要审核的内容有：5.5.1，5.4.1，4.2.1，6.2.1，8.2.3，8.4，8.5.1； 3、在现场审核中对删减的要求进一步确认 T上次不符合项验证 T证书与标志使用 T投诉及质量/安全/环境事故 T管理体系的变化 T产品的实物质量 T资质及许
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