产品残次品管理制度模板.doc

北京xx有限公司文件 xxxx号残品管理制度一、目的针对公司目前库存商品中残品问题，为了维护公司利益，规范残品管理，降低商品报残率，制定本制度。二、定义残品：指商品在采购过程中、保管过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、功能缺失，从而无法正常销售的商品。三、适用范围本制度适用于华流旗下：菁启元、安海兴业四、残品管理制度1、采购过程中残品管理办法：A、购销商品到货后，仓储部按照合同规定10个工作日内按商品验收制度验货并将商品验收单报采购部签收，采购部及时和供应商联系，并通知财务部停止给供应商结账、处理完商品短缺等问题再通知供应商结账；代销产品可以适当延期报损时间，仓储部最晚报损的时间是下次订货时，下次订货之前必须把上次库存的残品报采购，通过采购部报给供应商处理。购销商品必须按照合同规定，收货必须验收数量、破损等，否则产生问题全部责任由仓储部承担，仓储部及时通知采购部，采购部没有及时和供应商联系，造成的损失全部由采购部承担；B、采购部在合同谈判的过程中，对于细小易毁损的商品低价值商品，合同中根据公司订货量，供应商应给予我公司不低于千分之三的赠品并在合同中进行注明，所有收到的赠品单独建账管理，赠品库的商品经审批，可作为销售环节出现残品的补充，降低商品各个环节残品成本率；C、采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性；且在采购过程无论是代销还是购销，均应采购分期分批付款的方式进行合作。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视情节轻重由当事人按比例承担相应损失及违约责任，并可按照严重失职给公司造成重大损失予以解除劳动关系。D、退回到残次品库的商品，其中商品质量不合格可与厂家调换或退货的商品，由采购部于每月25号收到仓储部提交的报残清单后进行处理，应在半个月内完成调换或清退，有特别时间约定的应按时间约定进行处理。2、 商品保管中残品管理办法：A、到货时库管人员按商品验收标准验货，商品为购销无法退换的，由采购人员进行第二次检验，不让残品进入正常商品库，避免产生残品造成公司损失；B、库管主管将长期滞销的、有缺陷的、残旧无用的已完成处理流程的物资，在每月5日前将数据提交相关业务部门进行处理，不能进行销售的商品每季度由仓储部负责、由行政部与稽核部监督进行销毁，以便节约库房空间；C、由于库房保管不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由库房人员按该商品的进价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%）并视所丢失商品的贵重程度及对销售的影响程度，处该商品售价一倍的罚款直至开除；D、由于库房人员在工作当中拿放或搬运商品时造成商品的损失，由库房人员按该商品成本价60%承担（主管承担20%，直接责任人承担40%）,公司承担40%，但此残品的所有权仍归公司所有；情况严重造成客户利益损失，延期交货或公司需要承担违约责任的，除以上赔偿外公司有权视情节轻重由当事人按比例承担相应损失及违约责任，并可按照严重失职给公司造成重大损失予以解除劳动关系。E、商品报残不含由于人为原因造成的损坏，人为原因造成的必须按照盘点制度规定由当事人按照零售价进行赔偿，由相应责任人在商品毁损的两个工作日内将现金交财务部收取，营业部凭财务部开据的收据将相应毁损商品发放当事人。报残时间为每月度必须报残一次，暂时规定在每月25日，盘点后商品库存不允许有任何残品。3、 销售过程中残品管理办法：A、对调入店面的商品严格验货，不让未经过审批的残品进入店面。B、卖场导购对商品保管不当造成商品残损的，由卖场人员按该商品的零售价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%）。C、由于导购在工作中拿放或搬运商品时造成的商品损失。由该员工按该商品的成本价50%承担，部门主管承担10%，公司承担40%，但此残品的所有权仍归公司所有；情况严重造成客户利益损失，延期交货或公司需要承担违约责任的，除以上赔偿外公司有权视情节轻重由当事人按比例承担相应损失及违约责任，并可按照严重失职给公司造成重大损失予以解除劳动关系。D、卖场导购在商品销售过程中，由于顾客在了解商品时，由顾客无意间损坏的商品损失，而又无法妥善解决的。由该商品的直接责任人，按该商品成本价的30%承担，部门主管承担10%，公司承担60%，但此残品的所有权仍归公司所有。4、残次品入库管理：A、由仓储部负责设定独立的残次品库房，对残次品进行独立编码、建账，并录入百威系统进行统一管理。B、残次品库房内经采购人员确认，可与厂家退换的残次品，由采购部统一负责，每月月底以前必须将残次品退回厂家，每批残品处理时间最长不得超过一个月，并由库房相应管理人员每月25日，对所报残品进行统计并上报仓储部负责人、采购部负责人与稽核部负责人，采购部与稽核部相应负责人应采取定期与不定期相结合的方式进行稽核监察；对于不能由厂家退换的残次品，经上报审批后，统一调回库房，由营业经理统一安排店面销售，需要报残的由行政部与稽核部监督仓储部员工进行销毁处理。C、店面保管不当致使商品破损、包装丢失、样品磨损陈旧的，不予做退库处理，由营业部责任员工自行赔付。D、库房由于到货商品未验收、保管不当致使商品磕碰损坏、发霉变质、食品临期未报，而产生的残次品，不予做退库处理，由仓储部责任员工自行赔付。各项目营业部、财务部、采购部、仓储部、稽核部、行政部学习本制度流程，提高工作效率。此规定自批准之日起开始执行。北京xx有限公司二O一二年二月二十二日 总经理签批：发送部门：xx部、xx部、xx部、xx部现有残品的解决方案 A、二次销售残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过采购部、营业部和仓储部确认，拿到店里降价进行二次销售，可以退厂或返厂维修的除外。 B、退厂残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过采购部、营业部和仓储部确认，采购部经过和供应商确认可以更换或退厂，退厂所有残品库房必须登记台帐，并明确退厂负责人（采购部），采购部负责返厂的人签字； C、报废残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过采购部、营业部和仓储部确认，在行政部监督下销毁，需强调的是报废任何商品、无论破损到任何程度，必须有