廉政风险防控系统操作手册.doc

操作手册椒江区廉政风险防控系统操作说明书 撰 写 人（签名）：完 成 日 期：评审负责人（签名）：评 审 日 期：版本控制更新记录：日期修订版本修改内容修改进度作者2011-09-05V0.1创建审核记录：日期审核版本审核内容审核进度审核人发布记录：日期发布版本发布内容发布进度发布人目录游客登录51民主监督51.1群众投诉52单位列表62.1区直单位列表62.2镇、街道列表132.2.1海门街道132.2.2白云街道14单位干部141廉政风险信息信息库141.1.单位廉政风险点141.2.科室廉政风险点141.3.个人廉政风险点152廉政风险防控模式152.1廉政风险防控模式153阳光晒权163.1.权力流程图163.2.权责清单173.3.裁量标准17单位181廉政风险信息信息库181.1单位廉政风险点181.2科室廉政风险点181.3个人廉政风险点182廉政风险防控模式182.1廉政风险防控模式183阳光晒权193.1.权力流程图193.2.权责清单193.3.裁量标准193.4.稽查流程图193.5.减免税业务流程204.民主监督204.1明查暗访204.2承办投诉件214.3承办结果224.4查询结果225风险提醒235.1风险提醒236预警处理236.1风险预警236.2风险处置246.3查询结果247.责任追究257.1处理反馈257.2查询结果258考核评估258.1年度考核25领导261.工作进展261.1工作进展262明主监督272.1明查暗访272.2承办投诉件272.3待处理投诉件282.4承办结果292.5查询结果293.风险提醒303.1风险提醒304.预警处理304.1风险预警304.2纪委点评304.3查询结果305.责任追究315.1实施追究315.2纪委意见316.考核评估316.1考核积分316.2本月进展327.单位列表327.1区直单位列表327.2镇、街道列表347.2.1海门街道347.2.2白云街道34游客登录1民主监督1.1群众投诉 输入投诉事项、投诉人、联系电话、被投诉单位、被投诉科室、被投诉人、主要内容2单位列表2.1区直单位列表每个单位下都包含了廉政风险信息库（单位廉政风险点、科室廉政风险点、个人廉政风险点）、阳光晒权（权力流程图、权责清单、裁量标准、收费项目流程、工程变更初审） 区发改局1. 廉政风险信息库a) 单位廉政风险点单位廉政风险主要是以单位为主要的风险点b) 科室廉政风险点点击“查看”，可科室信息c) 个人廉政风险点针对个人提出廉政风险的防范2. 廉政风险防控模各个单位、科室所负责的事项3. 阳光晒权a) 权力流程图每个项目的权力流程图，点击“新增”可以增加，选中一条数据，点击“查看”，可以查询出这个项目的审批工作流程。b) 权责清单c) 裁量标准d) 收费项目流程e) 工程变更初审2.2镇、街道列表 2.2.1海门街道 廉政风险信息a) 单位廉政风险点b) 科室廉政风险点c) 个人廉政风险点 廉政风险防控模式 阳光晒权权力流程图权责清单裁量标准 2.2.2白云街道 廉政风险信息a) 单位廉政风险点b) 科室廉政风险点c) 个人廉政风险点 廉政风险防控模式 阳光晒权权力流程图权责清单裁量标准单位干部1廉政风险信息信息库1.1. 单位廉政风险点1.2. 科室廉政风险点1.3. 个人廉政风险点2廉政风险防控模式只能看见自己单位的防控模式，并能“新增”、“查看”、“编辑”“删除”2.1廉政风险防控模式3阳光晒权3.1. 权力流程图可以“新增”、“编辑”“删除”3.2. 权责清单每个部门可以上传自己部门的权力图，可以利用附件上传具体的文档。3.3. 裁量标准在此可以上传单位文档中的自由裁量标准。可以对文档进行“新增”、“查看”“编辑”“删除”单位1廉政风险信息信息库1.1单位廉政风险点1.2科室廉政风险点1.3个人廉政风险点以上说明见单位干部的“廉政风险信息信息库”2廉政风险防控模式只能看见自己单位的防控模式，并能“新增”、“查看”、“编辑”“删除”2.1廉政风险防控模式3阳光晒权3.1. 权力流程图见单位干部说明3.2. 权责清单见单位干部说明3.3. 裁量标准见单位干部说明3.4. 稽查流程图点击“新增”，输入“申请号”、“申请名称”，点击提交。选中一条记录，点击“操作流程”，选择通过或不通过，绿色的勾表示通过，红色的叉表示没有受理或不通过3.5. 减免税业务流程流程操作见上面的“稽查流程图”4.民主监督4.1明查暗访点击“新增”，输入标题、内容、附件等。并可以“新增”、“编辑”、“删除”4.2承办投诉件选中一条记录，并可以对它进行“查看”、“办理”4.3承办结果选中某条记录，可以查看承办结果4.4查询结果可以查询游客的投诉意见，点击“查询”可以查看具体的内容信息。“投诉事项”可以进行模糊查询。5风险提醒5.1风险提醒针对自己单位的风险提醒点击“新增”，输入“风险名称”、“报送单位”“风险等级”、“风险内容”6预警处理6.1风险预警可以对别的单位进行风险预警，输入“风险名称”、“风险级别”、“预警单位”“预警理由”“处理意见”点击“新增”，输入信息，点击“提交”；预警单位可以选择除了自己的单位还可以选择其他单位选中一条记录，点击“查看”。可以查看其具体的内容。6.2风险处置选中一条记录，点击“办理”，即可处理6.3查询结果7.责任追究7.1处理反馈可以查看到，纪委分配的责任。选中一条记录，点击“办理”，7.2查询结果8考核评估8.1年度考核针对每项的内容，在“自评分”中给自己打分。点击“提交”。领导1.工作进展 1.1工作进展可以查看每个月工作的进展情况点击“新增”，选择“月份”，点击“添加”工作内容，提交。并可以进行“编辑”“删除”2明主监督2.1明查暗访查看全部的关于明查暗访的信息，并可以查看、删除2.2承办投诉件选中一条记录，点击“办理”2.3待处理投诉件选中一条记录，点击“查看”，可以查看具体的投诉事项选中一条记录，点击“转办”，可以更改“转办到单位”2.4承办结果选中一条记录，点击“纪委意见”2.5查询结果选中一条记录，点击“查看”；“投诉事项”为模糊查询，输入内容，点击“查询”3.风险提醒3.1风险提醒点击“新增”，可以增加一条风险提醒，并可以查看全部单位的风险提醒。4.预警处理4.1风险预警4.2纪委点评4.3查询结果以上具体见单位中的“预警处理”5.责任追究5.1实施追究点击“新增”，输入责任追究对象，单位，责任追究事由，纪委意见。新增的内容会直接发送到单位所对应的处理反馈中。5.2纪委意见选中一条记录，点击“点评”，即可点评其内容6.考核评估6.1考核积分单位用户进行年度考核的数据，以下界面就可以查看到信息，选中一条记录，点击“新增”，可以对其进行评分。6.2本月进展7.单位列表7.1区直单位列表包含了所有单位的信息7.1.1区发改局每个单位下都包含了廉政风险信息库（单位廉政风险点、科室廉政风险点、个人廉政风险点）、阳光晒权（权力流程图、权责清单、裁量标准、收费项目流程、工程变更初审）廉政风险信息库l 单位廉政风险点l 科室廉政风险点l 个人廉政风险点 廉政风险防控模阳光晒权u 权力流程图u 权责清单u 收费项目流程选中一条记录，点击“操作流程”，选择通过或不通过，通过为绿色的勾显示。u 工程变更初审7.2镇、街道列表7.2.1海门街道 廉政风险信息d) 单位廉政风险点e) 科室廉政风险点f) 个人廉政风险点 廉政风险防控模式 阳光晒权权力流程图权责