配套部品认定规范

编号：JXNH-CP-02配套部品认定规范 版本：1.1配套部品认定规范1 目的确保配套部品的品质满足产品的要求，并为确定合格供应商和批量采购提供依据。2 范围本程序适用于公司产品所配套部品的认定过程。3 术语及定义3.1 评鉴：是指在下订单前对新选定的供应商做的各种评估。3.2 考核：是指对合格供应商的供货业绩所做的定期评定。3.3 中国强制性认证：即3C认证。是国家对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的商品强制实行的一种认证制度。4 流程图新部品需求部品选型样品测试结果判断小批量试用结果判断结果判断建立部品认定目录NNNYYYYYY5 新部品需求5.1 可提出新部品需求的情况：5.1.1 新产品在设计和开发过程中需要时；5.1.2 预订要使用的部品未通过某项评测或不满足产品需要时； 5.1.3 原部品无法供货、需增加货源、为了提高品质或降低成本时；5.1.4 供应商对部品的设计变更或工程变更时（例如硬件版本的升级等）；5.1.5 其它情况，如需要进行产品的A/B配套、技术储备等。5.2 产品管理部、研发部或采购部提出新部品需求时，应填写“新部品需求及认定明细表”，报产品经理确认。5.3 供应商对部品如进行设计变更或工程变更，应以书面形式通知采购部和产品管理部。产品管理部根据部品变更情况进行确认，并采取后续措施：5.3.1 对于经判断不影响部品品质和特性的变更，产品管理部可采取书面形式通知相关部门，确认变更；5.3.2 如果部品出现较大幅度的变更，或变更可能影响到部品的品质和特性，产品管理部或研发部可根据情况的不同，采取针对性测试、安排特别制造、要求供应商重新送样评测或按照新部品重新安排认定等形式对变更进行确认。5.4 不允许出现未经产品管理部确认的部品变更；否则，产品管理部将判定该变更后的部品全部不合格；同时通知采购部，由采购部追究相应供应商的责任。6 部品选型6.1 产品管理部、研发部依使用要求、市场要求，选择“合格供方名录”内的供应商提供的样品进行选型。所选部品如果在实施强制性认证的产品目录范围内（以下简称3C认证部品），如电脑、服务器、投影仪等，则应提供该部品的3C认证证书，否则不能入选，也不得紧急采购。6.2 所选用部品的供应商未列入合格供方名录，应按供方管理办法进行评定。6.3 来不及进行部品认定而又急需选型与采购时，应填写“临时采购申请单”，具体执行采购控制程序。7 样品评测7.1 由产品管理部根据产品的技术和质量要求，并综合考虑国标、行标以及相应部品的技术条件对样品进行分类编制评测大纲，规定评测内容、项目和测试方法等，并具体实施评测。7.2 样品评测内容包括功能性测试、适应性测试、兼容性测试、稳定性测试等。7.3 产品管理部根据部品评测情况出具评测报告。7.4 产品管理部应对通过评测或暂未通过评测而可能采用的部品，分别给予部品编码，并纳入“部品编码一览表”；同时将样品的评测情况和是否试产验证，部品编码及是否封样等记录于“部品需求及认定明细表”相应栏目中。7.5 评测部门应在样品评测后，以“部品需求及认定明细表”通告采购部和质量管理部等做好提前介入准备，并将样品评测报告等技术资料提供给研发部和采购部，作为编制与修改检验规范的依据。必要时还应将部品认定中存在的问题，及时通报采购部等相关部门。7.6 在样品评测过程，评测部门应注重部品在产品配置中的通用性；如部品有适用范围的限制，评测部门应使用“部品适用通知单”注明适用范围。产品管理部在试产验证或批量生产的品质控制中，发现部品的使用超出“部品适用通知单”所列范围，应及时通知质量管理部和软件研发部予以确认与处置。8 试产验证8.1 通过样品评测的部品，除了以下几种情况外，应安排小批量的试生产进行验证8.1.1 由国际性大公司生产的、产品质量非常稳定、且市场成熟的部品。8.1.2 质量、技术特性比较简单，通过进货检验即可验证部品是否合格的部品。8.1.3 以上部品可以不通过试产验证，只要凭首次进货检验合格单，及其他部品承认资料，形成“部品承认书”，报请部门领导审核，总工程师批准。8.2 部品小批量试用验证时，应在公司内部搭建模拟环境并选择一定数量的合适用户进行试用验证。8.3 部品小批量试用验证的数量不低于5个（台）。8.4 产品管理部在部品首批到货检验后，如不合格，应以“部品不合格通知单”通告质量管理部和采购部。9 认定批准9.1 评测部门在样品评测合格或小量试产验证通过后，应完成部品承认书，并附上相关技术文件（评测报告、配套软件、“部品适用通知单”等）,报请产品管理部经理批准。9.2 若部品认定未通过，评测部门应通知供应商；供应商可以整改后重新送样。若连续3次返样，则应取消认定资格；评测部门用“部品取消通知单”提出申请，报产品管理部经理审核、总工程师批准，并通告相关部门。10 建立部品认定目录10.1 产品管理部将经批准的“部品承认书”等文件，提交质量管理部受控发放，作为采购部的合格供应商的评价依据，产品管理部的检验依据，和产品部门的设计依据。10.2 评测部门应将“部品需求及认定明细表”中确认的封样，提供给产品管理部进行进货检验和最终检验。11 支持性文件JXNH-CP-09部品承认书12 记录JXNH-CP-02-R01新部品需求及认定明细表JXNH-CP-02-R02部品取消通知单JXNH-CP-02-R03部品适用通知单13附录 新部品需求及认定明细表编号：JXNH-CP-02-R01 序号：部 品 需 求项目名称申请人审核部品名称样品需求数量规格要求（附件：有 无）要求到货日期产品经理审核样 品 测 试样品名称样 品 数 量供 应 商收到日期测试情况摘要结 论评测人日 期附评测报告 份审核产品经理审核试产验证是 否批准（总工程师）部品登录部品编码部品名称制造商品牌部品规格部品规格详细说明软 件 名软件版本软件字节数软件编号部品封样 需（样品编号: ） 无需试 用 验 证试用数量投 入 数故障数试用单号起止时间验证摘要结 论经 办 人产品经理审核批准（总工程师）部 品 承 认 书 文 件 编 号： 部 品 类 别： 部 品 供应商： 部品适用范围：见部品适用通知单 该公司经我司认定为合格供应商， 以下所列部品予以正式承认使用。品 名部 品 号型 号 规 格备 注验收标准： 拟制： 审核: 批准: 部品取消通知单编号：JXNH-CP-02-R02 序号：部 品测 试提 出部品