监理工作程序.doc

_ 精品资料 江夏区金龙大街（东线）桥梁工程 监 理 程 序 武汉市政建设监理有限公司 江夏区金龙大街（东线）桥梁工程监理部 目目 录录 第一章第一章 施工施工组织设计审组织设计审批批监监理工作程序理工作程序.3 第二章第二章 测测量量监监理工作程序理工作程序.12 _ 精品资料 第三章第三章 工程开工工程开工监监理工作程序理工作程序.19 第四章第四章 材料材料监监理工作程序理工作程序.25 第五章第五章 工程分包工程分包监监理工作程序理工作程序.32 第六章第六章 过过程控制程控制监监理工作程序理工作程序.36 第七章第七章 旁站旁站监监理工作程序理工作程序.40 第八章第八章 工程工程验验收收监监理工作程序理工作程序.43 第九章第九章 质质量事件（事故）量事件（事故）处处理理监监理工作程序理工作程序.48 第十章第十章 试验检测监试验检测监理工作程序理工作程序.53 第十一章第十一章 工程工程进进度度监监理工作程序理工作程序.57 第十二章第十二章 工程交工工程交工验验收收监监理工作程序理工作程序.65 第十三章第十三章 缺陷缺陷责责任期任期监监理工作程序理工作程序.67 第十四章第十四章 工程量清工程量清单单管理工作程序管理工作程序.70 第十五章第十五章 工程工程计计量管理工作程序量管理工作程序.74 第十六章第十六章 工程工程变变更管理工作程序更管理工作程序.79 第十七章第十七章 工程支付管理工作程序工程支付管理工作程序.82 _ 精品资料 第十八章第十八章 工程延期管理工作程序工程延期管理工作程序.85 第十九章第十九章 费费用索用索赔赔的管理工作程序的管理工作程序.88 第二十章第二十章 文明安全施工、文明安全施工、环环境保境保护监护监理工作程序理工作程序.92 第一章第一章 施工施工组织设计审组织设计审批批监监理工作程序理工作程序 1.目的目的 控制工程安全、质量和工期等总体目标符合合同文件的规定。 _ 精品资料 2.依据依据 根据合同条款的有关规定，制定本工作程序。 3.适用范适用范围围 本工作程序适用于合同工程施工组织设计的编制与审批管理。 4. 施工施工组织设计组织设计申申报报的主要内容的主要内容 4.1 工程概况工程概况 包括地理位置、工程项目、工程规模、工程数量、设计标准等。 4.2 编编制依据制依据 国家、地方、行业相关安全、质量、工期、造价、合同等的法律、法 规、规章、标准、规范、规程，以及施工合同文件相关内容。 4.3 工程工程环环境境 包括工程地质、气候、水文、现况交通、地上杆线、地下管线、混凝 土、构件预制、借方与弃方、拆迁、临时占地、临时用电、临时用水、临 时便道等环境条件。 4.4 工程工程标标准与目准与目标标 质量标准、安全标准、文明施工标准、造价标准、履约标准等。质量 目标、安全文明施工目标、工期目标、履约目标等。 4.5 施工施工组织组织与部署与部署 施工组织机构设置、部门与岗位职责、施工区域划分、施工部署原 则、协调机制等。绘制施工平面布置图，注明主要构造物、施工便道、办 公区、生活区、料场、仓库、机械、临时占地等的位置，以及施工区划分。 _ 精品资料 4.6 总总体工程体工程进进度度计计划划 4.6.1 工期目工期目标标 说明总体工期目标和阶段性工期目标。 4.6.2 进进度度计计划划 总体工程进度计划和阶段工程进度计划用网络图和横道图两种形 式绘制，并表示出主要施工工序间的搭接关系。在网络图中要明显表示 出关键线路，注明各个工序的时间参数。计划安排必须充分考虑季节变 化和气候影响，并预留适当的动员、清场、验收与审批时间。 4.6.3 费费用用计计划划 根据总体工程进度计划安排，计算出每工程月拟完成的工作量，用 “S”曲线图的形式绘制资金流转计划。 4.6.4 计计划分解划分解 将总体工程进度计划分解到每座桥、每个结构物和每个路基填筑 段，进而形成其月进度计划和周进度计划。 4.6.5 资资源配源配备备 根据进度计划分解，用直方图的形式表达出人工、主要工程材料和 主要机械设备在合同期内的计划安排。 4.7 质质量目量目标设计标设计 4.7.1 质质量目量目标标 合同工程交工质量目标和竣工质量目标，以及为保证该目标实现 _ 精品资料 所确定的各分项工程的质量目标。 4.7.2 质质量保量保证证体系体系 质量保证体系组织机构、人员构成、资质情况、岗位职责、工作流 程、管理制度和办法。 4.7.3 主要施工方案主要施工方案 桥梁、结构物、防护、排水、构件加工等主要工程项目的施工技术 方案，阐明主要施工工艺、技术保证措施和关键工序控制手段。 4.7.4 试验检测试验检测 试验检测工程师建设、试验检测设备配备、能完成的主要试验检测 性能指标、试验检测人员配备、人员资质情况、试验检测工程师设备鉴 定与监督验收情况。合同工程试验检测计划（含自检和见证取样送检）。 4.7.5 质质量自量自检检 自检工作流程、控制手段、人员安排、验收资料及其保证措施。 4.7.6 特殊技特殊技术术保保证证措施措施 冬季施工保证措施，拟采用的新技术、新工艺、新设备及其保证措 施。 4.7.7 创优创优工作工作计计划划 创优工作目标、组织体系、工作职责、工作流程和保证措施。 4.7.8 质质量通病防治量通病防治 质量通病的种类、成因分析、技术对策。 4.8 安全文明施工目安全文明施工目标设计标设计 _ 精品资料 4.8.1 安全文明施工管理目安全文明施工管理目标标 合同工程安全文明施工管理目标，以及为保证该目标实现所确定 的分项工程的安全文明施工目标。 4.8.2 安全文明施工保安全文明施工保证证体系体系 合同工程安全保证体系组织机构、人员配备、资质情况、岗位职责、 工作流程、管理制度和办法。 4.8.3 文明安全施工方案文明安全施工方案 分专业论述合同工程安全文明施工技术方案，分析特点、重点和难 点，阐述主要文明安全施工保证措施和控制手段。 4.8.4 安全安全预预案案 根据国家法律、法规和合同文件规定，阐述安全预案要点。 4.8.5 安全文明工地达安全文明工地达标标 根据合同文件规定，阐述达标目标、计划、组织、职责、流程和主要 保证措施。 4.8.6 通病防治通病防治 分析安全文明施工管理通病，制定防治措施。重点环节包括驻地建 设、交通导改、施工便道、扬尘遗洒、现场照明、文物保护、水土保持、 管线保护、扰民控制以及其它现有设施的保护等。 4.9 履履约约管理管理 4.9.1 履履约约目目标标 根据合同文件和澄清文件，制定合同履约目标。 _ 精品资料 4.9.2 保保证证措施措施 根据自身情况和工程特点，分析履约重点和难点，制定相应保证措 施。 4.10 施工施工节约节约技技术术措施措施 说明工程中采用的施工节约技术措施。 4.11 专项专项安全与施工方案安全与施工方案 对基坑开挖、排架支搭、大型模板、构件预制、构件（模板）吊装、预 应力张拉、导流围堰、挡墙安装、砼梁等安全和质量重点部位制定专项 安全与质量技术方案。 4.12 资资料管理料管理 4.12.1 管理目管理目标标 合同工程资料管理目标，以及为保证该目标实现所确定的分项工 程的资料管理目标。 4.12.2 保保证证体系体系 描述资料管理体系组织机构、人员构成、资质情况、岗位职责、工 作流程、管理制度和办法。 4.12.3 主要保主要保证证措施措施 描述本工程中采取的资料管理保证措施和控制手段，分析资料管 理重点、难点和通病，制定保证措施。 5.工作程序工作程序 5.1 编编制制 _ 精品资料 在签定合同协议书后，施工单位应尽快组织各方人员进行现场踏 勘、图纸审核、确定施工方案，在合同规定的期限内完成施工组织设计 的编制工作。 5.2 申申报报 施工单位应在合同规定或监理工程师要求的合理期限内，应向监 理工程师提交施工组织设计。 5.3 审审批批 监理工程师在收到施工单位提交的施工组织设计后 7 天内完成初 审，书面提出审批意见后报总监理工程师。初审要点包括内容是否齐全， 方案是否合理，措施是否得力，参数是否满足强制性标准。总监理工程 师在收到监理工程师审核同意的施工组织设计后 7 天内予以审批。监 理工程师审核或总监理工程师审批未通过的，施工单位应根据监理工 程师的意见在 3 天内予以完善并重报。 5.4 调调整整 根据工程进展，当监理工程师认为批准的施工组织设计已经与工 程情况严重不符或不适合时，施工单位应按照监理工程师的要求予以 调整，并按上述程序重新报批。 6.工作要求工作要求 6.1 据据实编实编写写 施工单位在编制施工组织设计时，不能照抄规范，应根据本单位和 本工程实际情况，从如何达到规范和合同文件规定的标准角度，来编制 _ 精品资料 施工组织设计。 6.2 资资源配源配备备不得降低不得降低 施工单位在施工组织设计中所提及的人员、设备必须到位，未经监 理工程师书面同意，不得随意更换。 6.3 方案未方案未经经同意不得更改同意不得更改 施工单位在施工组织设计中申报的方案，未经监理工程师书面批 准，不得随意更改。 7.附件附件 1、施工组织设计审批工作流程图 _ 精品资料 附图 1 施工施工组织设计审组织设计审批工作流程批工作流程图图 签订合同协议书 组建项目经理部 现场踏勘与文件学习 编制施工组织设计 施工单位内部审批 监理工程师审核 总监理工程师审批 施工单位执行 同意 同意 同意 不同意 不同意 不同意 _ 精品资料 第二章第二章 测测量量监监理工作程序理工作程序 1.目的目的 保证道路、桥梁等结构物的空间位置和几何尺寸符合合同图纸和 技术规范的要求。 2.依据依据 依据合同文件的有关规定，编制本工作程序。 3.适用范适用范围围 本工作程序适用于合同范围内所有永久性工程的测量控制。 4.测测量申量申报报的主要内容的主要内容 4.1 基准点（基准点（导线导线点和水准点）点和水准点） 1、基准点复测审批表 2、基准点布置简图（） 3、导线点复测成果表 4、水准点复测成果表 5、测量设备鉴定合格证书 6、测量人员岗位资质证书 4.2 控制网控制网 1、施工测量控制网报验单 2、控制网布设简图 3、控制网导线点复测成果表 4、控制网水准点复测成果表 _ 精品资料 4.3 施工放施工放线线 1、施工放样报验单 2、测量复核记录 3、施工放样计算成果表 5.工作程序工作程序 5.1 导线导线点和水准点的控制点和水准点的控制 5.1.1 交交桩桩 交桩工作由项目业主组织，向总监理工程师、监理工程师和施工单 位交桩，并提供基准点的详细资料。 5.1.2 复复测测 施工单位在接到上述资料后 7 天内，应组织合格测量人员用合格 测量设备对上述基准点进行复测。测量监理工程师独立进行基准点的 复测，复测结果作为审批施工单位基准点复测成果的依据。 5.1.3 申申报报 施工单位复测合格后，将书面的复测成果（一式三份）上报测量监 理工程师。测量结果不能满足设计和规范规定的精度要求时，施工单位 应尽快书面报监理工程师。总监理工程师将约请项目业主向施工单位 重新交桩。 5.1.4 审审批批 监理工程师在接到施工单位上报的复测报告后 3 天内，对施工单 位的复测结果予以审核，合格后报总监理工程师审批。总监理工程师将 _ 精品资料 于 3 日内审。 5.1.5 使用与保使用与保护护 施工单位应对批准使用的基准点应进行妥善保护（具体要求详见 测量管理办法），保证在施工期间不受扰动。当监理工程师认为基准点 不能满足施工放线精度要求时，监理工程师有权要求施工单位对上述 基准点进行重新测量，并以监理工程师重新批复的结论为准。 5.2 测测量控制网的控制量控制网的控制 5.2.1 布布设设 基准点复测合格并得到监理工程师批准后，施工单位应根据工程 需要和现场条件布设施工测量控制网。控制网点应覆盖所有工程，免受 自身施工和外界因素影响。 5.2.2 测测量量 施工单位在控制网布设完成后，应组织合格测量人员用合格测量 设备对控制网进行测量。 5.2.3 申申报报 施工单位对控制网测量合格后，应书面将测量成果（一式三份）报 监理工程师。 5.2.4 审审批批 监理工程师在接到施工单位申报的控制网测量成果后 3 日内，完 成现场复核和资料审核。审核合格后，报总监理工程师。总监理工程师 将于 3 日内完成资料审核和现场复核，批复控制网测量成果。 _ 精品资料 5.2.5 使用与保使用与保护护 施工单位应对批准使用的控制网应进行妥善保护。控制网点发生 变化、丢失或扰动时，须重新测量，重复按上述程序报批。 5.3 施工放施工放线线的控制的控制 5.3.1 施工放施工放线线 施工单位应在分项工程开工前应将分项工程施工放线资料（一式 两份）报监理工程师审批。 5.3.2 监监理工程理工程师验师验收收 监理工程师应复核施工单位的测量放样，应对施工单位提交的施 工放线成果进行审查和现场抽查，合格后批准使用。施工单位应对监理 工程师的现场抽查给予协助。监理工程师的抽查频率不应低于 30%， 重要部位 100%检查。重要部位包括加密导线点和水准点、道路中（边） 线、挡墙基础位置、涵洞位置、通道位置、桩基位置、盖梁、临时支墩、 支座位置、现浇箱梁底模、钢箱梁过程监测、梁顶高程、桥面铺装高程 等。 6.工作要求工作要求 6.1 基准点移位基准点移位 如工程的基准点布设在占地线以内时，施工单位应将基准点移至 占地线以外可靠的位置，并将资料和复测结果报监理工程师审批同意 后方可使用。 6.2 报报告告义务义务 _ 精品资料 施工单位在施工过程中发现任何可能影响测量精度的问题时，都 有义务以书面形式报告监理工程师。在监理工程师对上述问题做出正 式答复之前，施工单位有义务保证与此有关的点位不受扰动。 6.3 延伸延伸测测量量 施工单位的基准点复测是针对其合同范围内的整条导线，且需延 伸到相邻施工标段至少两个基准点。监理工程师的基准点复测是针对 监理服务合同范围内的整条导线，且需延伸到相邻监理标段至少两个 基准点。 6.4 消除疑消除疑问问 当监理工程师以保证工程空间位置正确性为目的，要求施工单位 对工程的任何部位进行测量检查时，施工单位都应按照监理工程师的 要求及时予以实施，并保证其结果的正确性。 6.5 不利季不利季节节 雨季、冻融或长时间停止施工，基准点可能由于降雨等外界条件的 影响，造成过程中精度不能满足规范要求。施工单位应根据监理工程师 的要求重新复测，并将复测成果报监理工程师。 7.附件附件 1、基准点审批工作流程 2、测量控审批工作流程 3、施工放线验收工作流程 _ 精品资料 附图 1 基准点基准点审审批工作流程批工作流程 不合格 总监理工程师 审批 不合格 业主交桩 桩 施工单位复核 监理工程师审查 使 用 监理复测 合格 总监理工程师 审批 _ 精品资料 附图 2 测测量控制网工作流程量控制网工作流程 承包商布设并测量 投入使用 合格 监理工程师复核 不合格 总监理工程师 审批 合格 不合格 _ 精品资料 附图 3 施工放施工放线验线验收工作流程收工作流程 承包商施测并复测 投入使用 合格 监理工程师复核 不合格 总监理工程师 抽查 合格 不合 格 _ 精品资料 第三章第三章 工程开工工程开工监监理工作程序理工作程序 1.目的目的 对工程开工条件进行控制，保证工程开工符合合同文件的规定。 2.依据依据 根据国家、地方、行业法律、法规、规章、标准、规范、规程和合同 文件的有关规定，编制本工作程序。 3.适用范适用范围围 本工作程序适用于合同范围内所有永久性工程的开工控制。 4.申报内容 4.1 总体工程开工申报的主要内容 4.1.1 总体工程开工申请单 4.1.2 总体工程开工申请报告 1、合同工程概况及施工特点分析 2、施工方案分析 3、施工准备工作计划 4、施工进度计划 5、施工组织设计编制和审批情况； 6、导线点复测与控制网建立、复测情况； 7、安全保证体系和质量保证体系建立情况； 8、先期开工项目工、料、机、法、环准备情况； _ 精品资料 9、图纸及拆迁到位情况； 10、各项申批手续是否齐全 4.2 分项工程开工申报的主要内容 1、分部（分项）工程施工组织技术方案 2、施工放样报验单 3、原材料、标准试验报告，包括部分半成品材料出厂合格证明 4、开工项目施工图纸 5、工程技术交底卡片 6、安全措施 7、专项施工方案 5.工作程序 5.1 总体工程开工审批程序 施工单位在总体施工组织设计得到监理工程师批准后，可以提出 总体工程开工申请，报监理工程师审查同意后，报总监理工程师审批。 审批同意后，由总监理工程师下达总体工程开工令。总体工程开工令下 达后，施工单位应按分项工程开工审批程序，以分项工程为单位申请分 项工程开工。 5.2 分项工程开工审批程序 5.2.1 单位、分部、分项工程划分 单位、分部、分项工程的划分按照公路工程施工检验评定标准有 关规定进行，经监理工程师审核、总监理工程师复审、建设单位和监督 _ 精品资料 单位审批同意后执行。 5.2.2 分项工程开工审批程序 一般分项工程，承包商应在开工前 7 天向监理工程师提交分项工 程开工申请单。由监理工程师审查，总监理工程师审批同意后执行。 重要分项工程，承包人应在开工前 14 天向监理工程师提交分项工程开 工申请单，经监理工程师审核同意后，报总监理工程师审批。重要分项 工程项目为：桩基，现浇外露混凝土（墩柱、盖梁、桥台、），伸缩缝，现 浇梁板，预应力张拉，钢梁施工，桥面铺装，现浇防撞墙，箱梁湿接头， 大型构件吊装等）。 审批同意的分项工程开工申请作为监理工程师进行分项工程控制 的依据，未经监理工程师批准，施工单位不得随意改变。 5.2.3 分项工程开工审批要点 1、施工方案是否合理； 2、质量标准是否准确； 3、自保措施是否得力； 4、准备工作经过检查是否已经落实； 5、分项工程进度计划是否合理； 6、分项工程审批要素与上级要素是否对应； 7、环境保护、安全施工措施是否得当。 6工作要求 6.1 未经批准不得擅自开工 _ 精品资料 所有分项工程，在分项工程开工申请得到监理工程师审批认可以 前不得擅自开工，为分项工程开工所做的准备工作除外。 6.2 上个分项未经验收合格不得进行下个分项 在上个分项工程质量未得到监理工程师验收认可之前，承包人不 得擅自进行下个相关分项工程施工。 6.3 未经批准不得擅自更改施工方案 所有分项工程的施工，必须严格按照监理工程师批准的方案组织 施工，未经批准，施工单位不得擅自更改。否则，监理工程师有权暂停 此分项工程的施工。 7.附件 1、总体工程开工审批工作流程图； 2、分项工程开工审批工作流程图； _ 精品资料 附图 1 总总体工程开工体工程开工审审批工作流程批工作流程图图 不同意 同意 重新申报 不同意 同意 承包人填报总体开工申请单 监理工程师审核 总监签发总体开工令 总监理工程师审批 承包人申请分项开工 _ 精品资料 附图 2 分分项项工程开工工程开工审审批工作流程批工作流程图图 同意 同意 不同意 重新申报 承包人依据总体方案 报分项工程开 工申请 总监理工程师随机 抽查 审批重要施工方案 分项工程开工 驻地监理工程师 核查，对一般分 项工程项目批准 同意 _ 精品资料 第四章第四章 材料材料监监理工作程序理工作程序 1.目的目的 确保用于永久性工程的材料，符合规范和设计要求。 2.依据依据 依据合同文件的有关规定，编制本工作程序。 3.适用范适用范围围 本程序适用于一切用于合同范围内永久性工程材料（包括成品或 半成品材料）的控制。 4.工程材料申工程材料申报报的主要内容的主要内容 4.1 一般工程材料一般工程材料 一般工程材料主要包括工地现场使用的地材（包括砂砾、沙子、碎 石等）、钢筋、钢铰线、水泥等。主要申报资料包括： 1、工程材料报验单； 2、工程材料出厂合格证和试验报告（非地材提供）； 3、工程材料取样试验报告。 4.2 成品或半成品材料成品或半成品材料 成品或半成品材料主要包括锚具、夹具、支座、伸缩缝、钢绞线、管 材、防水材料等。申报的主要资料包括： 1、工程材料报验单； 2、工程材料采购意向书； 3、重要工程材料准用证（或备案证书）； _ 精品资料 4、供货厂家企业营业执照及年审扫描件； 5、供货厂家企业资质证书及年审扫描件； 6、供货厂家试验检测工程师资质证书或计量认证证书扫描件，以及主 要机械、设备名称、型号、数量、完好情况； 7、供货厂家质量保证体系和人员数量、资历、资格情况； 8、供货厂家工程业绩证明材料； 9、供货厂家财务状况； 10、工程材料出场合格证（进场前提供）； 11、工程材料取样试验报告（进场前提供）； 12、其它质量保证资料。 4.3 工作程序工作程序 5.1 一般工程材料一般工程材料 5.1.1 进场许进场许可可 一般工程材料进场前，施工单位应向监理工程师提供出厂合格证 （或抽检试验资料），得到监理工程师认可后方可组织进场。 5.1.2 进场进场确确认认 一般工程材料进场后，施工单位应通知监理工程师进行现场确认， 填写材料进场确认单。 5.1.3 抽抽样试验样试验 在现场确认的同时，施工单位和监理工程师按规定频率进行现场 抽样，分别进行抽样试验。 _ 精品资料 5.1.4 材料材料报验报验 施工单位抽样试验合格后，向监理工程师报验，申请使用。不合格 的，立即组织清除出场，并通知监理工程师。 5.1.5 材料材料审审批批 监理工程师在接到施工单位的材料报验资料后，应根据监理抽样试 验结果，及时予以审批。 5.1.6 使用控制使用控制 材料使用过程中，监理工程师应监督批准材料的使用，确保批准与 使用一致。发现材料变异或存在其它问题时，及时发出指令予以纠正。 5.2 成品或半成品材料成品或半成品材料 5.2.1 材料申材料申报报 在成品或半成品材料委托加工前 14 天，施工单位应向监理工程师 提交工程材料报验单，并附相关资料。 5.2.2 材料材料审审批批 根据申报资料和试验合格，监理工程师审核同意后，报总监理工程 师审批。 5.2.3 首件首件验验收收 首件主要指混凝土梁板及业主指定的构造物等分项工程。首件（段） 应邀请监理工程师、总监理工程师、业主代表进行首件验收。 6.工作要求工作要求 6.1 申申报报与与试验齐试验齐全全 _ 精品资料 施工单位用于永久性工程的所有品种和规格的材料都必须申报， 并得到监理工程师批准后方可使用。批准材料的试验项目和试验频率 必须满足规范要求。 6.2 申申报报与使用一致与使用一致 施工单位进场的材料必须与批准使用的材料在数量、厂家、品种、 规格上保持一致，并对进场材料按规范和监理工程师要求妥善保存。 当已被监理工程师批准使用的工程材料的生产工艺、配比、品种、规格、 使用数量等发生变化或超出申报的代表数量时，承包人应重新办理材 料审批手续。 6.3 现场标识齐现场标识齐全全 工程材料品种多、规格多、数量大、进场批次多、存贮分散，施工单 位应对材料进行有效标识，注明厂家、规格、状态等，以便对现场材料 进行有效管理。 6.4 满满足足见证见证要求要求 施工单位应制定见证取样送检计划，保证见证取样送检在品种、项 目、频率上满足监督站有关见证取样送检的要求。 6.5 新材料使用新材料使用 当施工单位使用新型材料时，必须按照监理工程师的要求在有资 格的试验场所进行试验。必要时，监理工程师将要求施工单位完成一定 数量的试验工程，并进行必要的检测，由此引起的一切费用由承包 人负担。 _ 精品资料 6.6 持持续续提高提高质质量量 被监理工程师认可的首件（段）的质量应理解为施工单位应保证的 最低质量标准，施工单位应采取措施保证制作质量的持续提高。低于首 件（段）质量标准的，施工单位应重新制作。 6.7 中止批准中止批准 在材料使用或加工制作过程中，当监理工程师发现存在严重质量 问题，或施工单位对监理工程师的指令不能有效整改时，监理工程师有 权中止施工单位对材料报验的批准，由此造成的损失由施工单位承担。 6.8 准确准确统计统计 施工单位应对成品与半成品的加工制作进度，以及材料的进场与 使用数量进行准确统计，并将统计结果汇总在周报中。 7.附件附件 1、一般工程材料监理工作流程图 2、成品或半成品监理工作流程图 一般工程材料一般工程材料监监理工作流程理工作流程图图 承包商材料申报 现场自检、抽检试验 监理工程师 审查 材料进场 承包商材料报验 承包商投入使用 _ 精品资料 成品或半成品成品或半成品监监理工作流程理工作流程图图 合格 合格 不合格 监理工程师确认 合格 不合格 监理工程师审批 _ 精品资料 第五章第五章 工程分包工程分包监监理工作程序理工作程序 承包商材料申报 总监理工程师 审批 组织考察厂家 首件验收 过程检查 出厂验收 投入使用 合格 监理工程师审查 不合格 合格 不合格 合格 _ 精品资料 1.目的目的 根据合同文件规定，合规、合理控制工程分包的项目、数量、分包 单位资格和分包工程的管理。 2.依据依据 根据国家、行业和地方相关法律、法规、规章以及合同文件的有关 规定，制定本工作程序。 3.适用范适用范围围 本工作程序适用于合同范围内所有永久性工程分包的管理。 4.工程分包申工程分包申报报的主要内容的主要内容 1、工程分包申请报告（含分包项目、数量、造价、管理措施等）； 2、工程分包意向书； 3、分包单位企业营业执照及年审扫描件； 4、分包单位企业资质证书及年审扫描件； 5、分包单位质量和安全保证体系； 6、分包单位主要机械设备及试验检测工程师设备、型号、数量及完好 情况； 7、分包单位主要管理人员和技术人员资历； 9、分包单位类似工程业绩证明材料； 10、分包单位财务状况证明资料。 5.工作程序工作程序 5.1 分包申请 _ 精品资料 施工单位确定分包时，应提前 14 天向监理工程师提交工程分包申 请。 5.2 监理工程师审核 监理工程师在接到上述分包申请 3 日内，应组织有关人员对分包 申请中的内容进行核实，签署审批意见后报总监理工程师复审。 5.3 总监理工程师复审 总监理工程师在接到监理工程师审核同意的分包申请后，应组织 有关人员进行进一步核定，并于 3 日内签订复审意见。 5.4 建设单位审批 总监理工程师复审合格后，报建设单位项目业主审批。 6.工作要求工作要求 6.1 严禁擅自分包 未经监理工程师和建设单位批准，施工单位不得将本工程的任何 部分进行分包施工，否则，监理工程师将按照合同条款的规定处理。对 于隐瞒不报或者隐含扩大分包范围的，一经发现按照合同规定处理。 6.2 不免除施工单位责任 对分包申请的批准，并不免除施工单位在合同中承担的任何责任 和义务。施工单位应对指定分包单位进行严格的管理。施工单位应和指 定分包单位签订分包协议，载明双方的责任和义务。 6.3 对对分包分包单单位的管理位的管理 施工单位应对分包单位所进行的工程活动进行严格管理，严禁以 _ 精品资料 包代管，否则，监理工程师有权撤销对分包的批准。分包单位工程项目 的申请、试验、检测、测量、验收、变更、支付、资料等一切事宜均由施 工单位统一办理。监理工程师不直接对分包单位工作。 6.4 提供协助 当监理工程师对分包单位进行考察、审查或检查时，施工单位应提 供必要协助。 7.附件 1、工程分包监理工作流程 _ 精品资料 工程分包工程分包监监理工作流程理工作流程图图 第六章第六章 过过程控制程控制监监理工作程序理工作程序 合格 不合格 不合格 不合格 合格 施工单位提出分包申请 总监理工程师复审 监理工程师审核 项目业主审批 分包工程实施 _ 精品资料 1.目的目的 对施工过程进行有效控制，确保工程质量符合合同文件的规定。 2.依据依据 根据合同文件的有关规定，制定本工作程序。 3.适用范适用范围围 本工作程序适用于合同范围内所有工程施工的过程控制。 4.过过程控制内容程控制内容 在施工过程中，依据合同文件、相关施工规范和质量标准，通过规 范化管理控制施工单位的质量行为，利用预控以及试验、检测、验收、 巡视、旁站、指令、文件等手段，对工程质量实施监控，确保工程质量处 于受控之中。 5.过过程控制手段程控制手段 5.1 巡巡视视 5.1.1 巡巡视频视频率率 监理工程师每天上、下午至少巡视工地各一次。现场监理员每天的 工作主要在现场巡视和旁站，总监理工程师不定期巡视工地。 5.1.2 监监理日志理日志 监理工程师在监理日志中应详细记录巡视过程中掌握的质量保证 体系运行情况、工程形象进度、工料机动态、抽检项目和抽检结果、验 收项目和验收结果、发现的问题、指令情况及其处理措施和处理结果、 对上次发现问题的处理结果的检查落实情况等。施工单位对监理工程 _ 精品资料 师在巡视过程中指出的问题应及时予以纠正。否则，监理工程师有权现 场口头暂停问题所在部位的施工，并事后以书面形式确认。 5.2 旁站旁站 监理工程师应对关键工序或重要部位的施工进行全过程旁站监理， 对施工单位的施工过程进行控制。施工单位应对监理工程师在旁站过 程中指出的问题立即进行纠正，否则，监理工程师有权现场口头暂停施 工单位该部位的施工，并事后以书面形式确认。监理旁站须按旁站监 理工作程序填写旁站监理记录，详细载明施工过程、检查项目和检查 结果、发现的问题和处理结果等。 5.3 验验收收 监理工程师应对总监理工程师规定的每道工序进行验收，重要工 序应邀请总监理工程师共同验收。验收应首先验收施工单位的报验资 料，合格后验收工序的基本要求，最后进行实测实量抽查。施工单位应 对监理工程师在验收过程中指出的问题立即进行纠正并重新报验，否 则，不允许进行下道工序。 5.4 监监理指令理指令 监理工程师对工程中发现的问题（不局限于质量问题），应以监理 指令或文件的形式通知施工单位。 5.4.1 监监理通知理通知单单 对施工单位的一般工作问题及要求，由监理工程师签发监理通知 单，要求承包商改正执行。监理通知单要写明依据、项目、存在问题及 _ 精品资料 要求等。 5.4.2 监监理指令理指令单单 对于施工单位违反合同规定、监理工作程序或存在质量问题和安 全隐患等，由监理工程师签发监理指令单，要求施工单位改正。监理指 令单要写明依据、项目、存在问题和整改要求等。 5.4.3 停工令和复工令停工令和