采购物料质量索赔处理规定

第三层次文件 修改标识：0受控状态受控分发编号 文件编号：QG/YP 3 51 003-2014采购物料质量索赔处理规定（ D 版）发布日期：2015年02月26日 实施日期：2015年02月26日 1目的为了规范物资采购质量管理与控制，提高质量管理，保证公司的产品质量制定本规定。 2 适用范围适用于北海公司物资采购出现质量问题的索赔、处理。3 职责3.1 调度中心3.1.1 负责对不合格情况反馈3.2 技术研发中心3.2.1 负责信息的收集，统计分析，下达不合格报告。3.2.2 负责质量确认，质量损失的统计。3.3 生产部3.3.1 负责对存在质量问题的成品进行返工。3.4 供应部3.4.1 出现质量问题负责向供应商下达不合格整改通知，跟踪督促供应商的整改进程，建立维护跟踪台帐。3.4.2 负责向供应商进行索赔。4 工作流程 4.1 退货工作流程、退货工作流程说明 4.2 索赔工作流程4.2.1 质量损失索赔工作流程、质量损失索赔工作流程说明4.2.2 违反合同或质量协议索赔流程、违反合同或质量协议索赔流程说明5 考核指标采购合格率6记录供方交付异常记录供应商业绩月度评价表7 附件 8 修改记录页退货工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等 技术研发中心调度中心供应部供应部不合格报告下达4.1.1向供应商下达不合格告知书4.1.2协调供应商退货4.1.3不合格报告不合格告知书不合格品控制流程审批报告退货工作流程说明序号流程块工作标准期量标准4.1.1不合格报告下达技术研发中心、调度中心根据不合格情况将不合格报告下达到供应部。技术研发中心/调度中心对不合格品进行标识隔离。4.1.2向供应商下达不合格告知书供应部向供应商下达由供应部经理签发的不合格告知书，附上不合格品控制流程审批报告。4.1.3协调供应商退货供应部根据不合格品控制流程审批报告协调供应商进行退货。调度中心对不合格品监装，出具退货单放行出厂。供应部对退货进行月度业绩记录及跟踪补货。质量损失索赔工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等 生产部调度中心技术研发中心供应部生产副总总工程师供应部申请索赔4.2.1.1对包材延误及物料损失确认4.2.1.2对质量损失情况核实确认4.2.1.3与供应商核实4.2.1.4审核4.2.1.5审批4.2.1.6执行索赔4.2.1.7延误或停机损失报告物料损失情况报告质量损失确认报告质量损失索赔工作流程说明序号流程块工作标准期量标准4.2.1.1申请索赔生产部根据不合格情况造成的生产延误或停工进行申请索赔，生产部经理对申请索赔情况确认。4.2.1.2对物料损失确认调度中心对不合格品造成的物料损失进行确认。4.2.1.3对质量损失情况核实确认研发中心根据质量协议对质量损失情况核实确认。4.2.1.4与供应商核实供应部汇总各项损失索赔信息与供应商进行确认。4.2.1.5审核生产副总对索赔信息审核。4.2.1.6审批总工程师对索赔申请审批4.2.1.7执行索赔a.供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔,索赔工作在一个月内完成。b.供应部负责在供应商业绩月度评价表填写供方供货的不良业绩。违反合同或质量协议索赔流程职责岗位流程作业指导书、记录等 供应部法律顾问线领导总会计师供应部申请索赔4.2.2.1法律审核4.2.2.2线领导审核4.2.2.3账务处理审核4.2.2.4执行索赔4.2.2.5违反合同或质量协议的条款的报告合同或质量协议违反合同或质量协议索赔工作流程说明序号流程块工作标准期量标准4.2.2.1申请索赔供应部根据违反合同或质量协议的情况起草索赔工作报告。4.2.2.2法律审核法律顾问对违约条款进行法律审核。4.2.2.3线领导审核线领导对违反合同或质量协议的报告进行审核。4.2.2.4账务处理审核总会计师对账务处理进行审核。4.2.2.5执行索赔a.供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔,索赔工作在一个月内完成。b.供应部负责在供应商业