安全生产技术管理标准.doc

X XX XX XX XX XX XX XX X 企企业业标标准准 Q/GTXXQ/GTXX Q/GTXXQ/GTXX XXXX-XX-XX-2013XXXX-XX-XX-2013 安全生产技术管理标准安全生产技术管理标准 XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX 发布发布XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX 实施实施 X XX XX XX XX XX XX XX X 发发 布布 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 I 目 次 目 次.I 前 言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 职责.1 4.1 安技部.1 4.2 运行管理部.1 4.3 设备维护部.1 4.4 计划管理部门.1 4.5 综合管理部.1 4.6 财务管理部门.2 5 管理活动的内容与方法.2 5.1 管理标准.2 5.2 技术标准.3 6 重要风险识别与控制.6 7 检查与考核.7 8 报告和记录.8 附录 A（规范性附录）安全技术管理流程图 .9 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 II 前 言 本标准是为规范公司安全生产技术管理而制定的。 制定本标准的目的是加强企业安全生产技术管理，提高安全技术水平。 本标准由公司提出。 本标准由公司部门负责起草。 本标准主要起草人：、 本标准审核人： 本标准批准人： 本标准由部门归口并负责解释。 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 1 安全生产技术管理标准 1 范围 本标准规定了公司安全生产技术管理内容与管理要求。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件 中华人民共和国主席令 第 46 号 中华人民共和国安全生产法 2012 版 国投电力控股股份有限公司安全生产技术管理办法 （） 电监安全23 号 发电企业安全生产标准化达标规范及评级标准 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 4 职责 4.1 安技部 4.1.1 负责制定安全生产技术管理标准，并监督实施。 4.1.2 对公司的安全生产技术全面负责。 4.2 运行管理部 4.2.1 根据生产需要编制本部门的生产管理制度、标准、规程等。 4.2.2 负责生产各项制度、标准、规程实施。 4.3 设备维护部 4.3.1 根据生产需要编制本部门的生产管理制度、标准、规程等。 4.3.2 负责生产各项制度、标准、规程实施。 4.4 计划管理部门 4.4.1 对月度、年度各项生产技术工作的完成情况进行监督和奖惩。 4.5 综合管理部 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 2 4.5.1 组织识别、获取现行有效的国家、地方和行业技术标准、规范、规程等。 4.6 财务管理部门 4.6.1 负责安全生产技术所需资金的落实工作。 5 管理活动的内容与方法 5.1 管理标准 5.1.1 公司要明确主要技术负责人，对公司安全技术工作全面负责，并建立以主要技术负责人为核心 的公司、部门、专业（班组）三级安全技术管理体系，各级技术负责人对分管范围内的安全技术 全面负责。 5.1.2 公司需设置与安全生产有关的技术管理职能部门，配备各专业技术人员；安全技术管理人员、 专业技术人员、操作人员、相关业务人员应熟悉、掌握安全生产有关法律法规，技术标准，规程 规范等，具备与其岗位相适应的专业技术素质、技能条件。 5.1.3 生产技术管理部门需上一年 11 月份，完成下一年度安全技术工作及安全技术措施计划的编制 工作，生产经营计划部门，生产经营计划部门按月度对安全技术工作完成情况进行监督和奖惩。 5.1.4 各生产部门需配合生产技术管理部门建立和完善安全技术标准、规程、检测监测、信息预警、 教育培训等支撑体系，严格安全技术措施的编制、审批、交底、组织实施和监督管理程序。 5.1.5 安全技术措施应有针对性、可操作性，从技术上和管理上提出具体措施要求，对危险源、特殊 环节进行风险辨识，并制订具体的事故防范措施和应急处置方法。 5.1.6 安全技术措施应由技术人员编制，由分管技术负责人组织生产部门、技术管理部门和安全监察 部门等职能部门进行审查，并报主要技术负责人审批。参加审查、审批人员应有明确意见并签名， 必要时应进行专家论证。 5.1.7 安全技术措施经审批后应严格执行，不得随意变更。确因客观原因需要变更时，应按原审查、 审批程序办理。 5.1.8 对于专业性较强，以及结构复杂、危险性大、特性较强的项目或任务应单独编制专项安全技术 方案、安全技术措施，并由具备相应资质的队伍实施，必要时应进行试验、组织专家论证。 5.1.9 安全技术交底是安全技术措施实施的重要环节，实施前，应对所有作业人员及关联人员做好层 层安全技术贯彻和交底工作，并做好贯彻交底过程记录 5.1.10 生产技术管理部门应及时识别、获取和使用现行有效的国家、地方和行业安全技术标准、规 范、规程等；在引进、采用新技术、新设备、新工艺、新材料时，应依据使用说明或相关安全操 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 3 作要求，组织编制企业安全技术标准、规范或操作规程，并经审批、培训、交底后组织实施，必 要时应先试用。 5.1.11 生产技术管理部门应积极推广应用先进适用的安全技术，不得使用国家、地方和行业明文规 定禁用的设备、工艺、材料，不得使用禁用或不合格的安全技术防护设备、设施。 5.1.12 生产技术管理部门应积极开展安全技术科研、自主创新、安全技术改造等工作，以装备现代 化、系统自动化、管理信息化为方向，提高安全生产标准化、本质化水平。 5.1.13 建设项目以及承发包工程的安全技术工作应纳入本企业统一管理，并应制定相关制度或通过 签订相关安全协议，明确安全技术工作职责 5.1.14 公司应建立安全技术考核、表彰、奖惩制度，开展安全技术比武、竞赛活动，鼓励广大员工 参与安全技术革新 5.2 技术标准 公司生产技术管理不限于但不少于以下几个方面：技术标准和规程管理、台帐资料管理、技术培训管 理、生产信息管理等。 5.2.1 技术标准和规程管理 5.2.1.1 公司的技术管理部门应收集国家、行业和上级主管单位颁发的有关标准、规程、导则、规定、 制度、反事故措施和管理办法，分专业定期交资料室归档保存，并及时更新、完善，保证资料室存有 最新管理标准。 5.2.1.2 技术管理部门应结合实际情况，组织编制标准、规程、规定、制度或实施细则等，并经主管 领导签字后生效。 5.2.1.3 当设备、系统、逻辑发生更改或异动时，应及时办理异动手续。 5.2.1.4 公司至少每两年修订一次本公司制定的规程、规定、标准、制度和实施细则。 5.2.2 台帐资料管理 5.2.2.1 公司应制订生产技术管理档案管理制度 ，技术档案形成公司、部门、班组三级管理体系， 明确档案管理的职责和分工、档案的形成、积累、管理和开发利用要求。 5.2.2.2 公司在新建（扩建） 、运行（检修） 、技术管理、设备改造、科技攻关、物资供应等方面形成 的文件材料，均应按期归档。主要包括有关规划、设计、制造、安装、验收、调试、运行和检修工作 的各种文件资料；主辅设备、机具、仪器的图纸和技术文件；在质量管理、技术引进、更新改造和标 准、计量、监督、环保、科技攻关和科技情报管理中形成的技术文件资料等。 5.2.2.3 设备更新改造、机组检修、设备系统重大试验等应在项目完成后一个月内将有关图纸、说明 书、试验报告、总结等整理归档。技术资料的正本存入档案室，副本由专业保存。 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 4 5.2.3 技术培训和技术监督 5.2.3.1 公司技术管理部门要制定生产人员培训管理制度 ，每年 11 月份完成下一年度的生产培训 计划，报公司领导审批，实现生产人员培训的规范化、制度化、科学化。 5.2.3.2 应建立健公司、部门、班组三级培训网络，明确各级培训人员的职责。 5.2.3.3 企业主要负责人 、安全管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员必须经过培训，持证上 岗。 5.2.3.4 技术监督人员需做好技术监督工作，各技术监督组每季度至少召开一次技术监督会议，总结、 分析、解决安全技术中存在的问题。 5.2.4 生产信息管理 5.2.4.1 公司应积极利用计算机网络技术管理手段，不断提高生产指标、缺陷管理、计量管理、检修 管理、物资备件管理、能耗分析等的管理水平。 5.2.4.2 公司的生产管理网络只能从 DCS 等生产控制系统中提取必要数据，严禁向 DCS 等生产控制系 统传输数据，且必须采取可靠的隔离手段，如设置防火墙、取消生产用电脑的 USB 插孔等，严防病毒 传入 DCS，确保 DCS 等生产控制系统的安全可靠。 5.2.5 设备管理 设备管理应不限于但少于以下几个方面： 5.2.5.1 设备分工（责任制） 5.2.5.2 设备定期检测分析管理 5.2.5.3 设备检修管理 5.2.5.4 设备缺陷管理 5.2.5.5 设备维保周期（有效期）管理 5.2.5.6 设备润滑 5.2.5.7 设备异动 5.2.5.8 反事故技术措施 5.2.5.9 设备更新改造 5.2.5.10备品备件等管理。 5.2.6 运行技术管理 运行管理应不限于但少于以下几个方面： 5.2.6.1 运行规程：应具备的运行规程有：主机集控运行规程（或汽轮机运行规程、锅炉运行规程、 电气运行规程等） ；辅控运行规程（或输煤运行规程、除尘除灰运行规程、化学运行规程、循环水系 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 5 统运行规程、脱硫运行规程、脱硝运行规程、废水处理运行规程、原水、中水运行规程等） 。 5.2.6.2 运行系统图：系统图应根据设备、系统变动情况随时进行修改。运行系统图的修订须经主管 技术领导批准，并逐步实现统一标准的 CAD 绘制。应具备的系统图：锅炉系统图；汽轮机系统图；电 气一次系统图；电气二次系统图；除尘除灰系统图；循环水系统图；化学系统图；输煤系统图；脱硫 系统图；脱硝系统图；消防水系统图；地下管网系统图；热工保护联锁逻辑图；热工控制图；原水、 中水系统图；废水回收系统图；其他系统图等。 5.2.6.3 运行记录管理：运行岗位值班日志，含值长日志、集控日志、辅控日志、输煤日志等。 5.2.6.4 运行表单管理：运行表单必须真实、准确、字迹清楚，真实反映该岗位所辖设备的运行状况。 5.2.6.5 专项记录管理：根据本单位的实际情况设立一些专项记录，以便于提高运行管理水平和管理 效率。随着自动化管理（MIS）水平的提高，以下各项记录本均可纳入计算机管理。 5.2.6.6 运行记录本（可根据需要增加或减少，也可纳入 MIS 系统管理）工作票登记本；停送电记录 簿；绝缘记录本；设备定期试验记录本；临时地线登记本；调度命令登记本；保护室、制氢站、油库、 氨站、危化品库等要害部位进出登记本；钥匙借用登记本；热工保护与联锁投退登记本；保护装置定 值及校验记录本；设备异动登记本；反事故演习记录本；生产知识考问讲解记录本；解锁钥匙使用记 录本；汽超温超压记录本；炉膛负压超限运行记录簿； 5.2.6.7 “两票三制”管理。 5.2.6.8 交接班管理、设备巡回检查管理、设备定期试验与轮换管理 5.2.7 检修技术管理 5.2.7.1 检修策划管理：根据国家经贸委颁发的发电企业设备检修导则 （DL/T838-2003）及公司对 发电设备检修管理的原则要求制定设备检修管理计划。 5.2.7.2 检修项目管理：生产技术管理部门结合机组设备状态编制检修项目（标准项目和非标项目） 。 5.2.7.3 作业指导书管理：检修开始一个月前应完成各检修项目作业指导书的编写、审核、批准、印 刷等。 5.2.7.4 开工报告管理：安全监督部门、技术管理部门、项目负责部门在开工前共同对以下内容进行 审核，合格后签字方可开工。 5.2.7.5 检修过程管理：做好过程中质量、工期、安健环控制，并做好过程记录。 5.2.7.6 检修总结与资料管理：大修后一个月内完成检修总结并上报公司，小修总结报告可参照大修 总结内容编制，所有资料做好归档工作。 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 6 6 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。 表 1 重大危险源管理流程风险识别与控制 流程目 标/要求 关键步骤编号与描 述 关键步骤 责任部门、岗位 风险 事件 风险 成因 风险发生 的可能性 风险影 响后果 风险重要程度 控制 措施 制定安全生产技术 标准 安全管理部门重大危险源遗漏辨识不认真低高低 全面开展重大危险 源辨识工作 重大危险源台账、 档案 安全管理部门、设 备管理部门 重大危险源失控 缺少重大危险源的 全面管理和记录 中高中 认真落实重大危险 源管理制度 重大危险源评估安全管理部门不能完成备案要求缺少评估手续低低低 按照要求开展评估 工作，确保备案完 成 规范生产技术管理 重大危险源应急预 案、演练 安全管理部门、发 电运行部门 可能发生事故扩大 事件 没有编制应急救援 预案或没有进行演 练 低高低 编写重大危险源应 急救援预案，并定 期开展预案演练 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 7 7 检查与考核 对本标准进行检查与考核，考核内容如下表2所示： 表 2 考核内容 序号考核项目考核内容执行人监督人 1 制定安全技术管理标准 制定安全技术管理标准，并经公 司领导批准。 安技部公司领导 2 制定相应的生产管理制度、 规程等 依据安全技术管理标准，制定部 门管理制度、规程等，并组织实 施。 生产部门安技部 3 生产制度、标准、规程等 执行情况进行监督 对违反生产制度、标准、规程等 作业行为进行考核。 安技部公司领导 Q/GTXX XXXX-XX-XX-2013 8 8 报告和记录 表3给出了执行本标准形成的报告和记录。 表 3 报告和记录 序号编 号记 录填写人保存地点保存年限