安全评价报告质量自查表.doc

.附件2安全评价报告质量自查表自查组成员自查评价报告数量自查时间年月日- 年月日危险化学品安全验收评价报告质量自查表（表一）安全评价报告名称安全评价报告出具时间被评价单位序号自查内容自查要点自查结果（未发现问题打，有问题的对问题进行描述）1.1评价依据列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。1.2评价范围应明确说明评价的对象及范围。1.3产业政策论述项目来由情况，明确是否采用国家明令淘汰、禁止使用的落后生产能力、工艺和设备，国家产业政策符合性情况描述。1.4资质符合性项目设计、施工和监理单位资质情况介绍，承揽内容与资质的符合性分析评价内容，明确其资质是否符合要求。1.5变更情况介绍项目建设过程中的变更情况介绍，包括选址和周边环境、总图布置、工艺设备设施等，是否有相应的变更记录，现场是否与竣工图一致，变更后是否符合相关标准规范的要求。1.6工程交接及试生产情况工程交接情况介绍和试生产情况介绍。1.7周边间距符合性项目所在地理位置，详细介绍周边环境；对项目与条例“八大场所、区域”的安全距离符合性进行评价确认，明确与周边设施安全间距符合性。1.8总平面布置用地面积、生产规模、总图布置情况，列表说明主要设备设施的安全间距及其法规符合性。1.9建构筑物主要建构筑物的建筑面积、层数、结构形式、耐火等级、火灾危险类别、防火区域划分、防爆泄压等。1.10公辅设施水、电、气、风等公用工程的项目需要量、来源及供应能力以及防雷防静电、采暖通风、自控仪表及电气设备选型等；“清净下水”收集设施和措施；消防方式、消防水量、消防供电、其他消防措施和设施等。2.1危险、有害因素的辨识结果及依据说明项目所涉及的所有危险化学品及其分类情况，危险化学品主要危险特性一览表，危险有害物质分布表；危险、有害因素分析。2.2重大危险源根据GB18218-2009对重大危险源进行辨识与分析。3.1评价单元划分评价单元应覆盖全部评价内容，评价单元划分合理，便于评价实施。3.2评价方法选择评价方法选择正确、合理，能够满足项目定性、定量评价的需要。4.1定性、定量分析危险、有害程度的结果明确具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的质量，按要求计算相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量或燃烧后放出的热量，对建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度进行定性分析。分析预测出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围。4.2建设项目的安全条件周边单位生产、经营活动或者居民生活进行收集整理，明确与条例规定的“八大场所、区域”的符合性。分析应结合项目周边实际情况和自然条件。4.3安全可靠性分析项目采用的安全设施是否与设立安全评价、安全设施设计专篇一致，是否符合相关标准规范的要求，未采取的安全设施是否说明理由，安全设施的施工、检验、检测和调试情况。4.4生产工艺装置自动化控制分析评价对规定范围内的危险生产工艺进行辨识确认，采取的自动控制系统及安全联锁系统的满足性、可靠性进行分析评价。4.5安全生产条件分析对试生产情况进行分析评价，对法定检测检验情况描述，应急救援预案编制、应急队伍建立和培训演练情况。5.1对策措施采纳情况对策措施的采纳落实情况进行检查分析，对存在的问题隐患补充整改建议错误，整改建议应具有针对性、可行性和操作性，对问题隐患整改情况进行复查。5.2评价结论报告内容和评价结论应客观公正，全面、准确的反映被评价对象的实际情况，明确项目建成后能否满足。6.1危险、有害因素分析过程对危险有害物质的辨识和生产工艺本身的危险有害因素辨识应全面、透彻。6.2评价依据列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。6.3附件要求报告附件要真实、准确、完整并在有效期内。有政府规划文件（选址意见书或规划许可文件）；具备相应设计资质单位出具的总平面布置图和工艺流程（简）图（施工或竣工图）；特种设备、消防、防雷防静电等法定检验检测验收文件。6.4格式要求评价报告格式、签章、印制应符合安全评价通则、安全验收评价导则、危险化学品建设项目安全评价细则的规定要求。自查问题汇总分析自查发现问题汇总（应在对问题描述后，提出该问题涉嫌违犯了安全生产法安全评价机构管理规定（国家安全生产监督管理总局令第22号）或江苏省安全生产条例）的哪项规定：签字：年月日危险化学品安全现状评价报告质量自查标准（表二）安全评价报告名称安全评价报告出具时间被评价单位序号自查内容自查要点自查结果（未发现问题打，有问题的对问题进行描述）1.1评价依据列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。1.2评价范围应明确说明评价的对象及范围。1.3产业政策明确是否采用国家明令淘汰、禁止使用的落后生产能力、工艺和设备，国家产业政策符合性情况描述。1.4项目概况现有装置三同时情况介绍，明确是否有未批先建项目。总图、工艺设备设施的变更情况，明确变更后是否符合相关标准规范的要求。1.5周边间距符合性项目所在地理位置，详细介绍周边环境；对项目与条例“八大场所、区域”的安全距离符合性进行评价确认，明确与周边设施安全间距符合性。1.6总平面布置用地面积、生产规模、总图布置情况，列表说明主要设备设施的安全间距及其法规符合性。1.7建构筑物主要建构筑物的建筑面积、层数、结构形式、耐火等级、火灾危险类别、防火区域划分、防爆泄压等。1.8公辅设施水、电、气、风等公用工程的项目需要量、来源及供应能力以及防雷防静电、采暖通风、自控仪表及电气设备选型等；“清净下水”收集设施和措施；消防方式、消防水量、消防供电、其他消防措施和设施等。2.1危险、有害因素的辨识结果及依据说明项目所涉及的所有危险化学品及其分类情况，危险化学品主要危险特性一览表，危险有害物质分布表；危险、有害因素分析。2.2重大危险源根据GB18218-2009对重大危险源进行辨识与分析。3.1评价单元划分评价单元应覆盖全部评价内容，评价单元划分合理，便于评价实施。3.2评价方法选择评价方法选择正确、合理，能够满足项目定性、定量评价的需要。4.1定性、定量分析危险、有害程度的结果明确具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品的质量，按要求计算相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量或燃烧后放出的热量，对建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度进行定性分析。分析预测出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围。4.2建设项目的安全条件周边单位生产、经营活动或者居民生活进行收集整理，明确与条例规定的“八大场所、区域”的符合性。分析应结合项目周边实际情况和自然条件。4.3生产工艺装置自动化控制分析评价对规定范围内的危险生产工艺进行辨识确认，采取的自动控制系统及安全联锁系统的满足性、可靠性进行分析评价。4.4安全生产条件分析对法定检测检验情况描述，应急救援预案编制、应急队伍建立和培训演练情况。5.1对策措施采纳情况对存在的问题隐患补充整改建议错误，整改建议应具有针对性、可行性和操作性，对问题隐患整改情况进行复查。5.2评价结论报告内容和评价结论应客观公正，全面、准确的反映被评价对象的实际情况，明确项目建成后能否满足。6.1危险、有害因素分析过程对危险有害物质的辨识和生产工艺本身的危险有害因素辨识应全面、透彻。6.2评价依据列出所依据的法律法规、部门规章、规范性文件、标准规程及相关技术资料，评价依据应准确、真实、有效、齐全。6.3附件要求安全评价报告的附件要真实、准确、完整并在有效期内。有政府规划文件（选址意见书或规划许可文件）；有满足评价要求的区域位置图、总平面布置图和工艺流程（简）图。6