合约审查管理程序.doc

有限公司業務部合約審查管理程序 文件編號 : GQP1021制定日期 : 2006年5月18日版本 : A 1版頁號 : 7/6 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 1. 目的：依合约（订单）审查业务协调之作业程序，以确保本公司兴客户间之双方所需，而各项要求均经明文规定所有合约与订单上不同的要求，皆已获协调解决，均经审查与记录且本公司确有能力达成合约订单上之任何要求2.范围： 合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之 3.定义： 31标准品：本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之产品 32非标准品：标准品以外之产品 33大合约审查：每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息，而提出客户的下月需求预估四、權責：參考作業流五、作業內容：51作業流程：流 程 职责单位 相关说明 表单大合約審查 业务 預估下月客戶需求量 客户总需求预估表 业务 进行在成率之讨论与协调 客户总需求预估表 產銷會議 會議記錄 合約/訂單受理業務 客戶已發訂單 合約/訂單受理一覽表客戶訂單變更 NG 業務 不能達成之訂單 合約/訂單變更通知單或客戶信息變更合約/訂單審查 業務 相關部門審查訂單達成事項 合約/訂單審查記錄表新產品打樣 工程部 樣品管理程序 樣品需求單 業務部業務需求 業務 業務內部聯絡單進料 採購 採購管理程序 品保 進料檢驗作業程序生產 制造 制程管制作業程序入庫 倉儲 倉儲管理程序交付管理 業務 協調各單位依相關流程執行交付工作客戶驗收 客戶 應收帳務 財務 財務工作細則 NG客訴處理 業務 客戶抱怨處理程序 相關管理程序制訂退貨 業務/倉儲 倉儲管理程序 退貨單 補貨 業務 補貨單注：非標準品合約/訂單審查記錄表單流程生管/採購品 保工 程業 務權限主管確認52流程說明： 521合約/訂單受理： 5211每月30日前，業務通過市場調查（台北業務調查）及就上月客戶需求狀況 客戶訂單統計表做出下月客戶需求預估，登錄於月客戶需求預估表， 召集各部門代表召開產銷會議做出大合約審查，由相關部門擬定下月生產計 劃及物料需求 522合約/訂單審查及接受： 5221每月20日起業務根據客戶需求預估、跟催客戶訂單 5222業務根據已收訂單作出合約/訂單受理一覽表並將客戶合約/訂單中有關 產品品名、規格、數量、交貨地點、交貨方式、交貨日期等要求重點事項審 查記錄於合約/訂單審查記錄表中 5223如合約/訂單中客戶有特別要求時，由業務部開立業務內部聯絡單知會 相關單位作出處理；經相關部門確認無法達成之事項由業務知會客戶作訂單 變更處理 5224若接收之訂單超出客戶需求預估范圍時，庫存不能滿足需求部分，由業務開 立業務內部聯絡單知會各相關部門，作出相應處理 5225如為非標準品時，經權限主管確認是否承接品保部對合約/訂單內有關品 質要求或規范做逐項核對其適切性，工程做好技術指導，必要時由品保擬定 專案品質計劃，並執行實施 5226非標準品導入，先依照客戶提供規格要求制作樣品，由業務部根據客戶資訊 發出樣品需求單，然後知會相關部門制作樣品，交業務送客戶承認 5227包裝方式有變更時，業務以業務內部聯絡單知會工程部修訂包裝規范 5228如客戶要求先交貨、訂單後補，應以通知函予以知會並經公司核準權限人核 準後安排出貨 5229每月月底，所有客戶訂單均匯總至月訂單統計表以作為預估客戶下月需 求量之參考 52210合約審查將以100滿足客戶交期為宗旨，交貨異常項目，針對異常提出改 善措施並確認改善結果 523生產計劃執行： 5231生管依生產管制作業程序進行生產之計劃 5232制造部門依制程管制作業程序及生管之計劃進行生產 524合約/訂單變更： 當客戶對已接受合約/訂單提出內容變更時，業務應以合約訂單變更通知單，知 會相關部門做相應變更處理525交付管理： 5251出貨前由業務開立出貨通知單分發相關單位以完成出貨前備料及檢驗動作 5252業務於完成協調工作後，即開立出貨單或Packing List轉倉儲課及相 關部門，具體依倉儲管理程序辦理出貨 5253貨物出口，根據客戶訂單通知，出貨前以PACKING LIST通知客戶，並 將出口貨物包裝明細表交關務處理報關事務 5254貨物出口後業務應立即與客戶聯絡以確認客戶已收到貨物 5255帳務：每日出貨錄入當日公司帳務系統供財務進行應收帳款統計 5256退貨：客戶抱怨品質異常依客戶抱怨處理作業程序辦理；客戶因品質異 常退貨或非品質因素退貨以，業務於每月底做出月客戶退貨一覽表 526每日(每月)出貨狀況記錄於月訂單交貨一覽表 六、參考資料： 61倉儲管理程序 62生產管制作業程序 63客戶抱怨處理程序 64不合格品管制程序 65制程管制作業程序 66進料檢驗作業程序 67成品檢驗作業程序 68採購管理程序 69樣品管理程序 七、附件： 71月份客戶總需求預估表.附件一 72業務內部聯絡單.附件二 73合約/訂單受理一覽表附件三 74合約/訂單審查記錄表.附件四 75樣品需求表 .附件五 76PACKING LIST .附件六 77合約訂單變更通知單. 附件七 78出