绩效管理方案_企业绩效管理解决方案

战略与行动协调一致企业绩效管理解决方案,内容安排,1.企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示,财务规划资源分配预算要求,情景测试战略目标建立记分卡预测,收入资源约束条件利润,绩效度量效率和利用基准,合并报表管理法律和法定财务,收益率差异效益偏差,实时预算监控，当某个项目、某个部门或者某个活动超预算时，系统会自动预警。每个季度、每个月或者实时进行预算和实际数据进行对比，发现问题。实际的发生额和预算有一定差距时，特别是对大的固定资产采购超预算时，系统可以采取三种方案进行处理。实时产生环比、同比。发现问题，进行预警。,由监控发现的问题，预警的提示，通过层层钻去，发现更具体问题的根源。快速建立商务绩效管理的多维展现平台.将分析的结果，很快地提交给有关领导进行决策。提供整体商务智能到多个信息源,将各个部门、各个分公司、各个项目、各个活动的结果进行汇总，产生资产负债表、现金流量表和损益表。产生企业内部的各种报表、产生对证监会、董事会满足法律条文的各种报表。支持跨企业的、整体灵活应用。,确定在现有条件下，达到目标所需要的资源、如何优化资源。建立基于资源约束条件下优化的过程模型，提供强大的决策效果分析，模拟和验证战略规划、预算和假设条件。支持战略规划的迭代what-if情景分析测试为成本和效益度量提供基础，普遍深入的商务模型建立效益管理，先进的价值管理战略成本管理，完整地应用集成管理,通过前几年财务报表，整体增加几个百分比的前提下（或者通过多元回归方法），产生明年的预算（按活动、按产品、按项目、按部门）。利用ABM/ABC方法，将目标进行分公司、分部门分摊。产生整体商务和每个分公司、每个部门及个人的记分卡模型。互相沟通、确立策略、建立各个部门的责任。整个企业的规划,各个部门的介入“自上而下”和“自下而上”的财务预算方案，建立自动的预算流程管理。实现任何运营计划应用的优化.建立各个部门的商务规则、自动分配功能和建模功能.,市场分析、竞争对手研究、现存资源，制定策略、使命和愿景。进行SWOT分析，制定实现战略的基本因素。通过前几年的运营状况，定义本企业（短期）明年计划和（长期）规划。定义目标，模拟各种不同的情景下，建立理想的、切实可行的目标。研究绩效的度量，产生关键绩效指标（KPI)。协调各个部门的资源、保证每个部门的步调一致。调整整体方案，保证绩效的切实可行性。,企业绩效管理的六个步骤,内容安排,1.企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示,企业绩效管理的三大层次,内容安排,1.企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示,SAP2007/Page7,企业绩效管理世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。,闭环的企业绩效管理方案,最好的企业绩效管理整体解决方案，整个方案在一个统一的平台上可以分离的解决方案套件(特别是绩效和成本管理、战略管理和GRC的集成)封装了国际标准的管理方案和最佳实践满足国际标准的报告和管理报告利用强大的信息管理层(IM)，可以和SAP用户和非SAP用户的任何业务系统进行整合提供灵活的数据整合模型.,SAP2007/Page8,企业绩效管理世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。,闭环的企业绩效管理方案,非常清晰地进行企业目标沟通.将企业的战略和活动以及关键绩效指标紧密结合起来基于企业战略的活动优先级安排监控绩效的结果，和活动执行的状况,计划,识别中国北京行业:高科技产品和服务:个人电脑和笔记本电脑销售额:146亿美元员工:25,400公司网页:SAP解决方案和服务:SAPBusinessPlanningandConsolidation,“我们选择了SAP的产品和服务，是因为他们具有强大的可用性和统一的平台来实现预算和合并报表，其他任何公司是无法实现的。SAP显示了最佳解决方案的战略价值，允许我们非常自信地投入到这些关键的项目。”EricShander联想首席会计官,SAP2008/Page23,挑战和机遇分散的会计应用,包括Hyperion,EC-CS和Excel手动实现合并报表、管理和财务报告。目标实施SAPBPC作为2009财政年度的战略解决方案代替当前的已经有的应用，连接所有的总账数据源，使得建成一个单一的平台降低业务风险，改善企业绩效实施要点坚持“为什么不能使用SAP?”，仅仅使用作为统一平台的战略在5个月内，让老的总账系统退休：包括Hyperion、EC-CS、Excel和其他手工过程。SAP领导实施该项目,SAPBusinessObjectsBPC成功案例,SAP2007/Page25,企业绩效管理世界级的企业绩效过程管理应用，支持企业绩效管理的整个生命周期，形成了一个闭环。,闭环的企业绩效管理方案,通过作业成本法（ABC），了解成本的构成和动因来实现优化成本，最大化企业的绩效。通过有效、精确的度量产品、渠道和客户的利润以及成本，确切的理解效益从何而来。分析内部的成本结构，实现外界需求和企业资源对应起来，优化企业的资源分配利用共享的IT服务，实现内部成本核算的透明度,了解驱动成本的动因作业成本法（ABC）作为绩效管理（EPM）的一部分，利用优质的业务信息和敏感性，来实现帮助企业优化成本，最大化企业的绩效。确切明白利润从哪里来有效精确的度量产品、渠道和客户的利润以及过程成本优化资源理解驱动内部成本的动因，将没有价值的活动取消掉或者减少资源投入将需求和资源能力进行匹配保持共享服务的一致性理解IT的成本，实现透明的内部核算,效益和成本管理（PCM）影响效益的驱动因素和过程作业成本法（ABC）,效益和成本管理（PCM）影响效益的驱动因素和过程作业成本法（ABC）,探索有效和精确的度量产品、渠道和客户的效益，充分了解你的获得和丢失的客户利益。竞争优势利用作业成本法，作为企业绩效管理的一部分，来降低没有期望的成本，最大化企业的效益。,建模作业成本法的模型和效益智能优化，驱动过程，有效地实现效益过程管理。,成本分配,成本分配,SAP2008/Page28,作业成本法(ABC):逻辑关系,产品,客户,渠道,支票存款账户,个人客户,基于活动的成本-ABC,工作对什么有效?,哪一个工作更有效?,这个工作需要做什么?,强大的易用性分析和仪表盘强大的业务用户视图驱动信息决策花费数据分类、标准化和加强数据消除直接的数据错误了解、相信你的花费数据容易的复杂数据收集访问离散系统的数据提高花费分析,SAPBusinessObjectsSpendAnalytics端到端的解决方案,抽取花费存储在分离的系统中的数据,数据集成,分类、规范化、丰富数据,消除重复的供应商、错误分类项或者没有分类的收据,分析花费的数据，识别资源机会，跟踪合规,解析和仪表盘,P-Cards,T&E,总账,ERP1,效益和成本管理（PCM)GroupeCasino成功案例,挑战和机遇之前,CasinoIT使用了基于从电子表格中收集数据的复杂系统，这些数据包括成本和跨部门的结算等，这样造成了公司很难控制活动和整个企业之间的沟通目标聚焦到成本透明，建立优化的成本管理，CasinoIT寻找一个可行的解决方案，确保：自动从业务流程系统中收集数据(度量数据,时间跟踪等)计算提供服务的成本自动计算40个内部客户之间相互成本核算，基于他们使用的服务，具有完全详细的发票证明这些服务成本的计算。实施要点从试点分析评估项目的可行性项目服从于整体重组管理的方法。,为什么选SAP提供的解决方案比竞争对手的更具有优势，它具有开放的架构，和建模能力可以在UNIX平台上运行,使用作业成本法，容易自动收集数据，会计报告可以自动生成利益大家公认每个部门、分支机构、和分公司之间的成本计算是合理的，精确的。可视化实现了更好地服务成本控制和硬件购买的控制提供了控制项目成本的工具,Casino集团地址:法国行业:零售产品和服务:超市连锁-9850店面，11个国家(2007)销售额:225亿欧元净销售(2006)员工:全球192948(2006)网页:http:/www.groupe-casino.frSAP解决方案和服务:ProfitabilityandCostManagement(ActivityAnalysis)合作伙伴:,SAP2008/Page30,“为什么要选择这个行业领先的产品，就是因为它有一个开放的架构。加上可以在UNIX平台运行作业成本法的能力容易自动收集数据，在我们的内部网上生成会计报告，并且通过内部网发布。”JoelRouressolCasinoIT部门首席分析师,效益和成本管理（PCM）成功案例,内容安排,1.企业绩效管理的六大过程2.企业绩效管理的三大层次3.SAPBusinessObjects企业绩效管理方案4.绩效管理演示,成长性,收益性,流动性,生产性,安全性,资金利润率15,速动比率,180,自有资金率60,销售利润率12,18,利