制程品质管制作业.doc

浙江明帅照明科技有限公司ZheJiang MingShuai Lighting Co.,Ltd文件编号MSPZ-GZ-02版 本B/0制程品质管制作业指导书发行日期2013-05-25页 码第1页 共6页编制部门品管部1.0 目的 1.1 为了确保生产之产品（首件）的品质达到客户要求，为IPQC工作提供依据与指示。 1.2 规范IPQC日常制程品质巡检、稽查之作业方式，稽查产线是否按照规定参数、要求进行作业，确保产线正常运作；2.0 范围 2.1 适用于产线各工序制程品质检验，产线稽查，品质异常处理与改善等；3.0 术语与定义 3.1 三现主义，现场，现实，现物 即一切从现实出发，针对现场的实际情况，采取切实的对策解决。指的是发生问题时，管理者要快速到“现场”去，去确认“现物”，认真探究“现实”，并据此提出符合实际的解决办法；4.0 职责 4.1 IPQC 4.1.1 负责制程首件检验及制程量产品质巡检； 4.1.2 负责产线违规作业之稽查； 4.2 IPQC 主管： 负责IPQC检验报告之审核；IPQC培训，IPQC工作安排、监督管理，指导IPQC、IPQC组长执行各项检验工作，并进行下属培训考核管理。 4.3 QE 4.3.1 负责制程品质检验标准的编制解释及修订； 4.3.2 负责制程品质异常的处理及改善追踪。NO.版本变更日期变更内容页数制定审核核准1B/02013-5-24新制定6陈佳美制定：陈佳美 审核： 批准：浙江明帅照明科技有限公司ZheJiang MingShuai Lighting Co.,Ltd文件编号MSPZ-GZ-02版 本B/0制程品质管制作业指导书发行日期2013-05-25页 码第2页 共6页编制部门品管部5.0 作业办法：开始5.1 检验流程生产首件制作PQE组织分析成因并改善 生产自检 NG OKIPQC发异常单IPQC首件 NG OK复线开始量产PQE组织分析因并改善IPQC确认OK定位QC检查 OKIPQC巡检停线IPQC发异常单 Rej送下工序IPQC记录报表 Acc 周柏拉图分析管制图统计缺点改善检讨日管制图分析PQE组织检讨缺点成因并改善PQE确认改善效果NO.版本变更日期变更内容页数制定审核核准1B/02013-5-24新制定6陈佳美制定：陈佳美 审核： 批准：浙江明帅照明科技有限公司ZheJiang MingShuai Lighting Co.,Ltd文件编号MSPZ-GZ-02版 本B/0制程品质管制作业指导书发行日期2013-05-25页 码第3页 共6页编制部门品管部 5.2检验流程说明 5.2.1 首件检查（1） 首件检查时机： A.在更换机种时 B.经过机器调整时 C.工艺变更时 D.上班开始生产时 E.其他的变更重新安排生产时（2） 首件检查须由生产线组长或组长指定人员在产品有4M1E有变动时填写“首件检查报告”，填写内容至少应记录大货生产单号、批量、组别、生产日期、产品型号等检验信息交由IPQC进行首件检查。（3） IPQC接到“首件检查报告”后应确认相关信息，对相关信息不完整或者不正确的IPQC可拒检。确认无误后依据BOM表含BOM、生产订单、包装盒丝印通知单、控制计划、成品检验标准、样品及测试数据后对产品进行判如有客户另外提供标准的，以客人的标准为依据。（4） 首件判定A.首件确认合格后，通知制造中心进行批量生产。B. IPQC首件检查不合格则将首件检查不合格报告传递给制造中心，制造中心对首个不合格产品原因做了相应纠正措施后重做首件并依据5.2.1.1 - 5.2.1.3流程进行再次确认。5.2.2 量产巡检：正常量产过程中，IPQC对产品BOM表含BOM、生产订单、包装和丝印通知单、控制计划、成品检验标准、样品及测试数据后进行巡回检查，并做好检查记录。（1） 在检验时，IPQC如发现产品不符合要求时，判定为不合格产品，对不合格产品进行标示与隔离，并放置在不良品放置区，如： A.在货架，托盘或其他周转载体上加贴“不合格”标签； B.或移至“不合格区”等待处理；C.必要时把缺陷点用适当方式（如红色箭头贴纸、油性有色笔等）标识出来。NO.版本变更日期变更内容页数制定审核核准1B/02013-5-24新制定6陈佳美制定：陈佳美 审核： 批准：浙江明帅照明科技有限公司ZheJiang MingShuai Lighting Co.,Ltd文件编号MSPZ-GZ-02版 本B/0制程品质管制作业指导书发行日期2013-05-25页 码第4页 共6页编制部门品管部（2） IPQC在发现不合格品后，应往前一工序与后一工序进行追溯有无同样不良，如有，也需对实地再连续确认是否属批量不良。（3） IPQC收集不合格品相关信息，若不合格状况符合品质异常时机时填写“品质异常报告”交直接上级批准，由QE召集工程、生产、研发等相关人员进行判定不合格品处理方式MRB评审。5.2.3 品质异常处理时机（1） IPQC检查中出现以下状况视为品质异常： A.首件检验时不合格IPQC拒收； B.产品特性测试同一问题连续出现3PCS不合格时； C.制程中固定问题： 缺陷等级 分类安全缺陷%重要缺陷%次要缺陷%原材料来料不良/作业产品外观不良5%光/电参数不符合订单要求0%组装电源测试不良5%老化不良2%炸电源0%高压不过2%（依情况定）装配异常5% 5.2.4 品异常停线时机 A.与订单产品规格或客户要求不相符。 B.异常的严重性，一般属于安全或重要缺陷。 C.抽样时发现的比例，有批量性的趋势（包括来料或制程、出货）。 D.责任部门未对第一次的口头或书面发送项目进行解决。 E.制程稽核发现生产现场未按规定SOP作业时；NO.版本变更日期变更内容页数制定审核核准1B/02013-5-24新制定6陈佳美制定：陈佳美 审核： 批准：浙江明帅照明科技有限公司ZheJiang MingShuai Lighting Co.,Ltd文件编号MSPZ-GZ-02版 本B/0制程品质管制作业指导书发行日期2013-05-25页 码第5页 共6页编制部门品管部（2） 出现品质异常时，IPQC应第一时间将异常信息反馈到QE、品质主管处，并发出品质异常报告，由IPQC主管审核后交QE处理。QE须及时给出临时处理方案，若30分钟内不能处理或解决的，应在30分钟内组织工程、研发、品保、生产等相关部门人员按“三现主义”进行解决。（3） QE应针对品质异常情况，组织相关部门按4M1E（人员、设备、物料、方法、环境）分析不良因，制定临时对策和改善措施，并知会和监督相关部门执行，追踪验证改善效果。若异常仍未得到改善，IPQC可开出“停线通知”要求制造中心停产改善。当制程或产品品质改善效果经IPQC确认OK后可恢复产品生产。 5.2.5 制程品质数据统计分析：（1） IPQC每日将收集和记录各车间定位QC检验记录、IPQC抽检记录、生产违规记录品质数据进行统计，通过品质统计技术的应用，分析不合格品主要缺陷及品质发展趋势，同时依照制程管制的要求，绘制相关品质管制图。（2） QE根据控制计划中的特殊性管制要求，对IPQC统计之品质数据或管制图表进行分析，具体作业方式依管制图作业指导书执行。 5.3 产线稽核流程说明： 5.3.1 IPQC产线稽核内容应参照制程控制计划的过程特性管制项目进行，至少包括但不限于：（1） 生产参数的控制；（2） 产品和物品的标识与摆放；（3） 生产工具及计量器具的使用；（4） 作业方法与手势、车间温湿度、防静电控制等；（5） 设备保养的执行。 5.3.2 作业员对稽核之问题不予纠正时。IPQC则将问题反映给品质主管，由主管进行处理，以此类推。 5.3.3 核违规项目IPQC须记录于“制程稽查记录”内，并与相关责任组长以上人员签名确认。NO.版本变更日期变更内容页数制定审核核准1B/02013-5-24新制定6陈佳美制定：陈佳美 审核： 批准：浙江明帅照明科技有限公司ZheJiang MingShuai Lighting Co.,Ltd文件编号MSPZ-GZ-02版 本B/0制程品质管制作业指导书发行日期2013-05-25页 码第6页 共6页编制部门品管部 5.4 注意事项 5.4.1 IPQC若在抽验过程中遇有疑问或不能确认时，则在15分钟内报知品质主管确认，若品质主管亦不能判定， 则通知高一层主管，如此类推，以确保信息传递之流畅。 5.4.2 除要填写检验报告外，还依标准格式要求每日填写每日检验名细，每周及每月做周报表。每日检验名细应在每日下班前发给各相关部门，以确保信息的通畅。 5.4.3 对静电有要求的材料，要做好必要的静电防护。6.0 相关文件序号文件名称责任部门文件编号1抽样标准品质部/2制程巡检控制