装饰装修工程项目检查评分表.doc

YASHA亚厦股份项目检查评分表表单编号报告单位报告人报告时间报送部门接收人接收日期项目信息项目名称项目经理项目地址 项目状态项目性质检查项目序号检查内容 检查标准扣分标准检查情况应得分扣分实得分工期（8分）1施工合同工期1.施工合同签订1.无施工合同扣5分52计划工期1.计划工期与实际进度比较 1.实际进度滞后扣3分3进度（12分）3项目施工总进度计划1.项目开工前上报计划，相关人员签字盖章1.开工日期后20天内未上报扣3分2.签章不全0.5分/项共2分34项目月度计划1.每月上报计划，相关人员签字盖章1.每月月底未上报下月计划扣3分2.签章不全0.5分/项共2分35项目材料设备供应计划1.项目开工前上报计划，相关人员签字盖章1.开工日期后20天内未上报扣3分2.签章不全0.5分/项共2分36月度材料设备供应计划1.每月上报计划，相关人员签字盖章1.每月月底未上报下月计划扣3分2.签章不全0.5分/项共2分3质量（15分）7施工组织设计1.根据项目特点编制，相应审核人员签字盖章1.施工组织设计无公司人员审核签字和公章扣3分2.无监理单位、建设单位审核签字盖章 1分/项共2分58施工方案1.编制的施工方案与施工进度相匹配及相关人员签字盖章2.编制好施工方案的内容对下面工人进行技术交底双方书面签字记录1.施工方案未能按照施工进度编制扣3分 2.无交底记录或签字不全扣0.5分/项，共2分559工程质量问题事故处理及验收记录1.工程验收记录表，相关人员签字盖章1.无验收记录表扣5分2.签章不全扣0.5分/项 共2分 安全文明施工（10分）10安全台账1.安全生产责任制 2.班级三级安全教育1.无安全生产责任制扣2分2.教育照片、考试试卷有被考人签字、班组人员名册、身份证复印件0.5分/项共3分511施工现场 生活设施1. 项目进口设置信息告示牌2.正确佩戴安全帽安全带 3.场地整洁，材料堆放整齐1未设置工程概况牌扣1分2.不戴安全帽的或佩带不符合要求的、高处作业未佩戴安全带、安全带使用不规范0.5/项共2分3.场地内垃圾未清理、材料未分内堆放混放1分/项共2分5仓储（10分）12仓储合同签订1.材料及设备进场前签订合同1.无仓储合同扣2分2.签字人员不具备签字资格或签审笔迹前后不一致扣1分313材料及一般设备管理1.材料进场签收人员签字验收2.进场材料合格证、检验报告、厂家资质、复试报告齐全3.建立进场材料及一般设备台帐1.签字人员不具备签字资格或签审笔迹前后不一致或无人签收扣1分2.无进场材料合格证/检验报告/厂家资质/复试报告扣4分3.无进场材料及一般设备台账扣2分7资料（20分）14开工资料1.开工、 停工 、复工报告1.无开工、停工、复工、报告扣1分/项，共3分315技术资料1.施工技术资料填写规范2各方签字人员须有相应的签字资格3.签字人员与其报审的组织架构人员须一致4.移交资料填写真实、及时，移交双方及监理应签字确认1.施工技术资料填写不规范扣2分2.签字人员不具备签字资格或签审笔迹前后不一致扣1分3.移交资料中移交意见未手签或签字不齐全扣0.5分/项共2分516工程联系单1.现场签证内容与施工进度相匹配相关人员签字盖章2.技术洽商单、设计变更1.现场签证未能按照施工进度编制扣4分2.相关人员签字不全0.5分/项共2分3.技术洽商单、设计变更未存档扣1分/项共2分617会议纪要1.按专业、项目进度，及时开展图纸会审，并完善相应的会审纪要，且纪要各方签章完成2.项目例会1.图纸会审纪要与工程进度不匹配，滞后2月以上，扣4分2.图纸会审纪要签章不完善（超过会审时间15天以上）扣0.5分/项，总分2分3.无例会会议纪要人员签到表扣2分6劳务、供应商管理（20分）18劳务管理1劳务招标 2.劳务合同签订 3.劳务工资发放台账 4.劳务工人花名册1.未进行劳务招标扣3分2.劳务合同未签订扣3分3.未建立劳务工资发放台账扣2分4.劳务工人花名册信息 工人名字、身份证号码、电话号码缺少扣0.5分/项 共2分1019供应商管理1.材料供应商招标 2.材料供应合同签订 3.材料款支付台账 4.材料供应商资质资料1.未进行供应商招标扣3分2.材料供应合同未签订扣3分3.未建立材料支付台账扣2分4.无材料供应商资质资料扣2分10项目印章（5分）20用印管理人员1.专人保管项目印章1.未指定专人保管项目用章扣2分221用印审批制度1.用印审批表1.无用印审批表扣3分2.审核签字不