环境和职业健康安全管理体系绩效测量与监测控制程序.doc

公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 1 页 共 7 页 受控状态： 发放编号： 环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 编制审核批准 日期日期日期 2014-03-03 发布发布 2014-03-20 实施实施 公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 2 页 共 7 页 修改审批修改审批 更改申请审批表 编号 编制审核批准修订发布日期 文件评审会签文件评审会签 文件会签审批表 编号 起草审核批准评审时间 公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 3 页 共 7 页 版本历史记录版本历史记录 版本号与版次发布日期修改说明备注 公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 4 页 共 7 页 1. 目的目的 通过定性和定量的监测和测量环境/职业健康安全绩效，对有关法律、法规和其他要求遵 循情况进行评价，使环境/职业健康安全管理体系正常运行和持续改进。 2. 适用范围适用范围 适用于本公司生产、加工、服务过程中作业活动的环境/职业健康安全绩效的监测与测量。 3. 定义定义 3.1 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 3.2 职业健康安全绩效：组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。 4. 引用文件引用文件 GB/T 19001:2008 质量管理体系要求质量管理体系要求 GJB 9001B-2009 质量管理体系质量管理体系 要求要求 GB/T 24001-2004 环境管理体系环境管理体系 要求及使用指南要求及使用指南 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 要求要求 GB/T 19000-2008 质量管理体系质量管理体系 基础和术语基础和术语 5. 职责职责 5.1 质量管理部负责： a） 公司环境/职业健康安全体系运行情况及环境/职业健康安全目标、指标监测和测量； b） 法律、法规和其他要求合规性的评价； c） 内审和管理评审中不符合的跟踪监测。 d） 用于职业健康安全检验和测量装置的统一管理，并对监视和测量装置的检定、校准实 施控制。 5.2 设施部负责： a） 业务范围内机电设备、供电系统等状态监测； b） 公司内特种设备的年度监测及监视； c） 公司生产制造厂区内（包括消防设备）设施环境噪声的监测与测量； d） 公司内部特种设备的管理； e） 职业病防治和从事有关职业危害工作人员的监督管理及职业病防治涉及到的物质的测 量与监视。 5.3 人事部负责员工职业健康安全的体检工作。 5.4 各职能部门负责对本部门业务范围内相关与要求监测的项目实施监测；负责监测装置的使 用、维护和管理。 公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 5 页 共 7 页 6. 工作程序工作程序 6.1 测量与监视控制方法测量与监视控制方法. 6.1.1 目标、指标和管理方案的监测 6.1.1.1 目标、指标和管理方案所涉及到的相关部门，应按照计划时间和措施进行实施，每季 度自检一次，并保存自检记录。人事部应每半年根据管理方案的内容进行落实情况的验证， 并保留验证记录结果。 6.1.1.2 检查验证的内容为责任部门对量化目标指标的参数达成情况。 6.1.1.3 当检查发现执行情况偏离或与目标指标不符时应作好分析和纠正措施，并对措施进行 跟踪，直至不符合消失为止。并按照纠正/预防措施控制程序执行。 6.1.2 对法律、法规和其它要求符合性的监测 每年第四季度由质量管理部对公司环境/职业健康安全有关法律、法规和其它要求符合性 进行一次评价，如有新增或更改的应获取并形成新的外来文件（法律法规）清单 。 6.1.3 环境监测 6.1.3.1 公司设备部每半年对制定的污染物排放指标及能源消耗指标/环境管理方案的完成情况 进行监测并记录于目标指标和管理方案实施效果评价表 6.1.3.2 由设备部联系市环保局或区环保局，每年底对公司废水、噪音、废气的排放进行检测 并保持检测报告。 6.1.4 职业健康安全监测 6.1.4.1 特种生产设施的监测在生产副总经理组织下，由设备部开展如下工作： a) 对生产过程中的产品设计、规程措施执行情况及生产情况进行监测，发现不符合或风 险时督促责任单位采取措施予以纠正； b) 组织对主要生产设备的运行状态实施监测，按规定的要求对高压电器、高压线路、重 要设施、接地避雷装置等进行监测； c) 组织对特种设备的年度监测工作，每年根据设备检修计划邀请区质量技术监督局对公 司的特种设备的检测（如行车、叉车、电梯和储气罐等） ，并保持检测报告； d) 目前公司并无环保和安保检测设施，如日后新购置则按检定周期由质量管理部计量室 委托具备检定资格的机构进行检测。 6.1.4.2 设备部负责对消防设施动火安全进行监测，及时消除隐患，确保安全。 6.1.4.3 人事部负责对职业病防治管理监测 a) 由办公室组织员工身体健康检测, 对从事有职业病危害、伤害的员工身体情况进行监 督检测方式和内容及频率： （1）焊工、喷漆工、打磨工、车间女工一年一次进行职业病检测； 公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 6 页 共 7 页 （2）机加工人员和女工最少二年一次进行常规体检； （3）一般作业人员(指行政管理人员不含以上两类人员)最少三年一次进行常规体检。 b) 当发现不良健康现象时应视情况进行工作调离；当发现职业病时按国家有关职业病的 管理条例进行上报有关部门和行政管理机关，并根据不同的职业病的类型安排不同的医疗单 位进行专项治疗，直至康复或稳定。 6.1.4.4 工作环境的检测 a) 设备部每年底邀请卫生防疫部门对公司的磨刀房粉尘、机加工车间噪音、喷漆车间气 体和电焊车间弧光进行检测并出具检测报告； b) 质量管理部需每年对公司遵循法律法规的情况进行评价，当发现不符合时按 6.4.3 条 款和不符合、纠正与预防措施程序中有关规定执行。 6.1.4.5 各相关部门对涉及本部门环境/职业健康安全管理体系范围内的绩效进行监测。 6.1.4.6 对相关方要求的监测。 a) 所监测的设备和材料与公司监测的设备和材料的控制要一致； b) 相关方对资质、人员的要求必须符合法律、法规的要求并与公司环境/职业健康安全 与管理体系的要求相一致。 6.1.5 被动的绩效测量 6.1.5.1 伤亡事故发生后，由设备部进行调查、分析和处理。 6.1.5.2 设备事故发生后，由设备部进行调查、分析和处理。 6.1.5.3 设备部每季度分别对伤亡和设备事故进行一次分析，发现规律性的倾向时应及时向总 经理汇报。 6.2 监测设备的校准与维护的控制方法监测设备的校准与维护的控制方法 6.2.1 监视和测量装置管理 6.2.1.1 质量管理部根据环境/职业健康安全的要求，选择适宜的监视和测量装置，定期送检， 使精确度满足使用要求。 6.2.1.2 各使用部门按照对监视和测量装置的要求提出采购申请审批，按监视和测量设备控 制程序有关条款执行。 6.2.1.3 监视和测量装置到公司后，按监视和测量设备控制程序进行管理。 6.3 控制措施有效性的监视和测量控制措施有效性的监视和测量 6.3.1 质量管理部对公司已识别的环境因素和重要环境因素、危险源和不可接受危险源采取的 控制措施的有效性进行不定期的监督检查。 6.3.2 设备部对各部门按已识别的环境因素和重要环境因素、危险源和不可接受危险源采取的 控制措施的有效性每半年进行一次监督检查。 公司文件编号：A/CX-16 版本编号：A 修改状态：0环境和职业健康安全环境和职业健康安全管理体系管理体系 绩效测量与监测控制程序绩效测量与监测控制程序 第 7 页 共 7 页 6.3.3 各部门针对本部门控制环境因素和重要环境因素、危险源和不可接受危险源所制定控制 措施的运行控制情况及有效性，每季度组织一次全面检查。 7. 相关文件相关文件 7.1记录控制程序 7.2法律、法规和其它要求的获取、识别与更新及合规性评价控制程序 7.3培训控制程序 7.4纠正/预防措施控制程序 7.5监视和测量设备控制程序 7.6设备管理控制程序 8. 相关记录相关记录 8.1 外来文件（法律法规）