110kV变电站创优施工实施细则.doc

施工创优实施细则 目 录第一章 概 述2一、编制目的2二、编制依据2三、工程概况3第二章 施工创优目标5一、施工质量目标5二、施工安全目标5三、文明施工和环保目标5四、工期和投资目标6五、工程档案管理目标6第三章 施工创优管理措施7一、制度保证措施7二、组织保证措施8三、技术保证措施10四、物资保证措施10五、过程控制措施11六、工程进度管理11七、开展质量攻关活动12八、强制性标准的贯彻实施13九、信息管理13十、创优自查及整改13第四章 施工标准工艺及技术控制措施32一、施工标准工艺控制要求及措施32二、主控工序控制措施52三、执行的主要技术规范59四、主要标准施工工艺质量要求、控制措施及成品效果要求60第一章 概 述一、编制目的通过分解和细化本工程创优目标、制定相关针对性的管理、技术等措施、明确相关工作的责任主体。为指导本工程施工管理及施工人员开展工程创优活动，最终实现工程创优目标，特编制本细则。二、编制依据2.1 建设单位制定的本工程“建设创优规划”；2.2 国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）（国家电网基建2006699号）；2.3 国家电网公司基建安全管理规定（国家电网基建20101020号）2.4 国家电网公司输变电优质工程评选办法（国家电网基建2008288号）；2.5 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法（国家电网基建2005255 号）；2.6 电力建设工程施工技术管理导则(国家电网工2003153 号)；2.7 110kv1000kv变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程(q/gdw 1832008) （基建质量200875号）；2.8 电力建设工程质量监督检查典型大纲（送变电部分）；2.9 电气装置安装工程质量检验及评定规程（dl/t5161.15161.17-2002）；2.10 电力建设房屋工程质量病防治工作规定（电建质监200418号）；2.11 工程建设标准强制性条文电力工程部分（2006 年版）；2.12 输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理工作要求（基建质量2010322号）；2.13 关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知（基建安全200725 号）；2.14 四川省电力公司实施细则（试行）（川电办201037号）；2.15 国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库（2009版）（基建质量200968号）；2.16 国家电网公司输变电工程工艺标准库（基建质量）2010100号；2.17 国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施（基建质量201019号）；2.18 国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）（国家电网办2010250号）；2.19 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（dat282002）；2.20 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程（q/gdw 248-2008）。三、工程概况3.1 概述本工程是甘孜雅江110kv变电站新建工程，位于甘孜州雅江县河口镇三道桥村，距离县城5km。施工电源从厂外10kv电源引接，长约20米，施工和生活用水为外接厂区用水。工程站址总用地4500m2（合6.75亩），其中围墙内2746 m2（合4.12亩）；本次新建工程，包括变电站土石方挖填、场坪、围墙、堡坎、站外排水沟、主变系统，电缆沟，站内道路等。站内地震设防烈度：七度。3.2 工程规模a) 3.2.1 主变容量：最终规模：2x40mva，本期规模：1x40mva。三相三绕组有载调压油浸变压器，电压等级为11081.25/38.522.5/10.5kv； 3.2.2 110千伏出线：最终规模：4回，本期规模：3回；3.2.3 35千伏出线：最终规模：6回，本期规模：3回；3.2.4 10千伏出线：最终规模：8回，本期规模：4回。3.2.5 电气主接线：主变采用三相三绕组有载调压变压器，容量40mva/40mva/40mva，电压等级为11081.25%/38.522.5%/10.5kv，uk1-3=17.5% 、uk1-2=10.5%、uk2-3=6.5%，联结组别ynyn0d11。变压器110kv侧中性点采用避雷器加保护间隙保护，经隔离开关接地。根据雅江县电力公司提供其规划接入本站的35kv线路总长约210公里，所以本工程在主变 35kv侧中性装设容量为550 kvar消弧线圈一组。110kv系统本期及最终采用单母线分段接线，本期建设3回（2回至雅江220kv变电站、备用1回至理塘110kv变电站），最终4回。35kv系统本期采用单母线接线，最终采用单母线分段接线。本期3回（分别至城区35kv变电站、核桃坪35kv水电站、西俄洛35kv变电站），最终6回。10kv系统本期采用单母线接线，最终采用单母线分段接线。本期4回（2回至雅江新县城、1回至三道桥水电站、1回呷拉乡），最终8回。同时按主变压器容量的20%配置无功补偿装置，本期装设24000kvar无功补偿装置，最终44000kvar无功补偿装置。站用电系统本工程装设两台互为备用的站用干式变压器，一台接于10kv段母线，一台外临时外接施工电源外线，待#2主变建设时改接至10 kv段母线，以保证电源独立。站用变压器型号sc11-100/10.5，10.522.5%/0.4kv，100kva，uk=4%，dyn11。站用变安装在10kv配电室内。3.2.6 电气布置：110kv配电装置布置在变电站北侧生产综合楼上，北向出线；35kv配电装置布置在变电站西侧，电缆北向出线；生产综合楼（含10kv配电装置室及二次设备室）布置在变电站北侧；主变压器布置在35kv配电装置和10kv配电装置室之间，警卫室等辅助房间及10kv电容器布置在变电站东侧，进站道路设置在变电站东侧。第二章 施工创优目标一、施工质量目标1.1 工程创优目标：工程达标投产、确保国家电网公司优质工程1.2工程质量总评为优良，且满足以下要求：1.2.1 土建部分： 分部、分项工程一次验收合格率100； 单位工程工程优良率100； 观感得分率90%；1.2.2 安装工程： 分部、分项工程合格率100%； 单位工程优良率100%。1.2.3 工程“零缺陷”移交。1.2.4 工程带负荷一次启动成功。二、施工安全目标2.1 不发生人身伤亡事故；2.2 不发生因工程建设引起的电网及设备事故；2.3 不发生一部施工机械设备损坏事故；2.4 不发生火灾事故；2.5 不发生环境污染事件；2.6 不发生富主要责任的重大交通事故。安全技术措施落实、重要设施安全验收、安全检查到位率达到100%，创建无“三违”工地，事前预控周密、过程控制严格，实现施工安全的可控、能控、在控。三、文明施工和环境保护控制目标依据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定编制并严格执行本工程安全文明施工实施细则，实现安全文明施工“六化”要求。全面推行安全文明施工设施的标准化和规范化，争创我公司工程建设安全文明施工示范工地，做到“设施标准，行为规范，施工有序，环境整洁”，为实现安全“零事故”打下坚实的基础。3.1 环境保护目标不发生环境污染事件；水土保持、固体废弃物、废渣、污水处理、噪声、电磁辐射、粉尘以及振动等达到国家及地方相关规范标准要求。3.2 文明施工目标现场文明施工做到：“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”，“安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化”。 创电网工程建设安全文明施工一流水平，树立公司安全文明品牌形象。四、工期和投资目标依据合同工期要求，合理组织施工，严格关键工序控制，本工程确保于2011年5月30日竣工。根据工程进度，及时编制工程用款计划；根据工程现场实际施工情况，及时提出合理的变更申请，避免造成不必要的资源浪费。优化工程技术方案，合理控制工程造价。初步设计审批概算不突破工程估算，工程建成后的最终投资不突破初步设计审批概算，力求通过优化设计等措施，合理控制工程造价。五、工程档案管理目标安装国家电网公司建设项目档案管理办法的要求，所有施工记录、质量保证资料、质量关键控制环节的数码档案等工程档案与施工进度同步形成，归档及时，数据准确、真实可靠、完整齐全，满足合同及工程档案管理要求。5.1 竣工资料：保证在工程竣工的同时，形成全部竣工资料并移交运行单位；5.2 工程管理文件：工程竣工时，将全部施工过程管理文件整理归档并交至公司档案室，保证工程中的每一项工作均有据可查。第三章 施工创优管理措施一、制度保证措施为实现本工程创优目标，针对工程特点及管理要求，编制以下质量保证制度并在工程施工全过程认真落实，以保证各种质量控制措施的有效执行并取得预期效果。该工程在创优过程中，主要的措施包括管理措施、组织措施、技术措施、合同措施。为确保各项措施的建立与实施，创优规划中应抓好下面的工作：促进健全项目管理体系：1.1 施工质量工作责任和奖惩制度；1.2 施工图会审及技术交底制度；1.3 原材料检验、试验，设备开箱、交接，及跟踪管理制度；1.4 施工质量检查、检验、不合格品纠正制度；1.5 隐蔽工程验收制度；1.6 设计变更及材料代用管理制度；1.7 计量器具管理制度；1.8 质量事故报告及处理制度；1.9 档案管理制度；1.10 质量管理制度；1.11 三级质量检查制度。重点落实材料管理制度，保证进入施工现场的每一样设备和原材料均满足设计和施工要求，设备及材料出厂检验报告齐全；切实抓好机具管理制度，保证进入施工现场的每一样工器具均满足施工要求；加强人力资源的投入，保证每一名职工均持证上岗，并对所任岗位具有丰富的施工经验；在施工方案上加强细节管理，做到每一项施工方案均让职工能轻松理解并认真执行，将设计和监理意图切实贯彻到施工中去，并做到为业主作想、为用户作想，保证不为运行单位留下任何遗留问题；施工前作好资料的形成和管理规划，并设置专责的项目资料管理员，施工过程中认真收集和整理各种文件及档案，做到凡事有据可查，保证工程竣工时各项资料同时形成并归档（资质资料、照片等）。二、组织保证措施2.1 成立工程创优领导小组 施工单位成立创“优质工程”领导小组组 长： 周波副组长：邓鹏组 员： 黄凯、毛泳、张佑平、谢文春、温达伟、倪纯彬、郑文革、吕佳、郭云平、白光泰、范中强、饶凌、刘汉卿、冷长明、徐占文、钟顺田、魏川平 创优领导小组在工程开工前召开创优专题会议，明确各部门及岗位人员创优工作职责，布置施工创优相关工作计划；在施工过程中进行的创优专题检查，及时纠正工作偏差，不断完善创优措施；及时协调影响工程创优的主要问题。 优化项目部人员配置，确保知识结构、工作经验、相关资格等满足工程创优要求。特种作业人员、质量检查控制人员必须经过相关培训，并经考核合格，持证上岗，确保其技能满足工程过程质量控制的要求。2.2 组织机构图一：甘孜雅江110千伏变电站新建工程创优小组管理机构图监理单位：四川电力工程建设监理有限公司施工单位：德阳明源电力（集团）有限公司公司分管领导：张佑平建设管理单位：甘孜电业局基本建设部项目技术总工建筑：冯 俊电气：刘汉卿办公室许 慧项目经理：谢文春项目施工队建筑：冷长明电气：徐占文物供部倪纯斌工程部饶 林计财部郭云萍质安部文思成钢筋焊钳班 王文德机械操作班 钟 勇综合施工班 陈太华库 房 管理 钟 勇后 勤 管理 袁庆斌电 气 一次 刘汉卿电 气 二次 徐占文水电工作班 罗 兵测量放线班 廖怀银三、技术保证措施3.1 施工技术人员到现场进行实地勘察，掌握现场地理环境，编制针对性的施工技术措施、安全环境保证措施、质量保证措施等施工作业指导文件。重要施工技术方案应经施工技术人员论证，内部履行审批手续后，报本工程监理部审核批准后实施。3.2 分部工程开工前，项目部须组织技术、质量、安全等部门，针对本工程特点，就相关作业文件和工作要求对施工人员进行详细交底。3.4 工程开工前，由项目总工组织本工程技术、质量、安全、设备等管理部门，对施工图进行认真审查，并提出修改意见，审查时应特别注意工序接口、及与现场实际情况的核对。施工中发现地质条件等与设计不符的情况，及时书面向监理反映。3.5 注意收集新技术、新工艺、新材料、新设备的信息，结合本工程特点，经严密的技术经济分析和必要的试验、试点，积极在本工程应用成熟的“四新技术”，以优化施工工艺，提高工效，在技术方面为工程创优提供保证。四、物资保证措施4.1 机具设备的管理4.1.1 所有施工检测工具（如全站仪、水准仪、经纬仪、钢卷尺、数字万用表、乙炔表、氧压表、焊接检验尺、台秤、绝缘电阻表、游标卡尺、扭矩扳手、水平尺等,详见报审表）在进入本工地前，均应经法定检测单位鉴定合格并在有效期范围内使用，其精度必须符合相关规定要求。并建立台帐，实施动态管理。4.1.2 主要机具设备（如压路机、挖掘机、装载机、搅拌机、电焊机、切割机、砂轮机、圆盘锯、钢筋弯曲机、钢筋切断机、台式钻床、插入式振捣器、卷扬机等,详见机械登记表）进入工地前，项目总工应组织技术、设备、安全部对其进行检查验收，进行必要的检验和试验，确保性能良好，标识清晰，完好率 100%。4.1.3 特种设备必须经过检验鉴定，并附相关证明文件，以保证施工安全。4.2 材料管理4.2.1 原材料（钢筋、砂石、水泥、水等）在开工前，由项目部质量管理部门采样（采样时通知监理到场见证）并且送到相应资质的试验单位进行检验，合格后方可使用。4.2.2 施工过程中，根据原材料用量，严格按照规定做相应批次的试验。4.2.3 水泥、钢材做好使用跟踪记录，确保可追溯性。4.2.4 甲方供料的质量把关：按合同规定进行到货检验；依据合同进行妥善保管。在使用前对原材料进行外观检查，发现问题时立即停止使用，并及时向业主及监理反映。4.3 资料管理开工前由项目部技术管理部门编写各单位工程施工质量验收及评定项目划分表。施工过程中，根据施工实际进度做好当天的技术资料并及时报送监理业主签字审批，做到资料进度符合现场施工进度，不后补。五、过程控制措施5.1 开工前对施工人员进行质量培训，以提高其创优意识，了解工程创优目标，掌握工作要点，做到熟知本岗位的质量工作要求；5.2 认真推行首基试点工作制度，试点施工结束后，项目部及时总结并进一步完善施工措施，以统一施工工艺标准和技术要求，推行标准化作业。5.3 开工前，及时向监理部报验评项目划分表，批准后实施。5.4 完善并严格执行施工质量三级控制制度，加强过程控制，注重隐蔽工程监控、签证。加强施工过程的全过程监控，上道工序检验合格后方可进入下道工序。5.5 定期对照工程创优要求对施工管理及实物质量进行检查、分析（关键环节必查），发现不足及时采取必要的措施进行纠正，做到施工质量的持续改进；5.6 项目部质量管理部门负责施工记录等资料归口管理，设专人负责，其他部门配合并对本部门形成的相关资料负责，确保施工记录等资料与施工进度同步形成、真实可信，及时整理工程档案，保证档案符合要求。六、工程进度管理根据工程工期计划、工程量以及工序流程编制本工程施工进度计划和施工进度网络图，依据进度计划合理投入和配置施工技术力量、设备物资等资源，以及现场协调等工作；项目部每周召开一次工程协调会（必要时，可由项目经理决定临时召开），对照计划进度进行检查，对影响工程总体进度的施工项目或工序要认真分析，找出原因并加以解决。对土建和电气交叉以及受天气影响等的施工项目应合理安排作业进度。6.1 必要时，应采取措施在确保工程质量的前提下，采取以下措施抓工程进度： 认真策划，及时安排工序转序； 适当加大施工力量和施工机具等施工资源的投入； 采取适宜的技术措施提高工效； 加强施工组织管理，如及时进行质量验收等工作，保证工序的衔接等。6.2 附件：进度计划横道图七、开展质量攻关活动为推动质量管理水平的不断提高，充分发挥职工智慧，围绕工程创优目标，针对工程施工中的难点，选择 (本项目的亮点)，组织 qc 小组攻关，以解决技术难题，努力提高施工质量水平。工程亮点：沥青道路、电缆沟、沥青操作小道、主控综合楼、全站防雷接地、主变和设备基础。重 点：构支架基础、设备基础和主变基础。7.1 站内公路要尽快形成环状路基，并进行基层硬化处理，满足现场安全文明施工的要求，且公路要经常进行维护清理，保持现场整洁。公路面浇筑后，表面作到压纹清晰一致，顺畅、平整美观、无裂缝，脱皮、起沙，道牙无破损；道路切缝应符合规范要求，并应作到工艺美观，油膏灌缝不能污染路面，保证路面洁净，特别是转弯处的切缝处理，应事先进行放样策划。（重点控制砼配合比）7.2 电缆沟：砌筑应顺直，抹灰整洁，沟底应作凹线型排水槽，设置于电缆沟中间，控制沟内无积水；本站电缆沟盖板为全盖型，其沟盖在制作时应严格控制好质量，盖板加工应无裂缝，采用有色（绿色）混凝土浇筑，表面色泽鲜明一致，角钢应经过二次防腐装饰处理；电缆沟采用混凝土压顶，在其墙中心线处做一塑料线槽，以便沟盖板的安装支垫平稳，其压顶应无裂纹、空鼓，按工艺要求在转角处以和规定要求的距离作出收缩断缝；面层抹压平整、光滑，做到工艺美观。电缆支架头采用塑料套封头，防止人员被棱角划伤。（控制压顶、沟底凹槽、沟盖板的制安）7.3 基础控制：在控制楼为二层框架结构，其基础持力层全部处理挖方页岩区，施工时控制好砼的浇筑、钢筋制作，其砼施工时，模板的制作应严格控制接缝拼装，以保证其浇筑出的砼外观整洁。7.4 主体结构控制：柱、梁、板浇筑时，控制其砼配合比，专人监督，其摸板安装应牢固，支架可靠，摸板拆除时应注意对成型砼的保护，避免损边掉角，钢筋制安应逐一校核，在砼浇筑前再次对钢筋进行整理。正确作出埋件、拉筋等。柱梁与墙体的结合部，抹灰时，应加抗裂钢丝网，防止抹灰开裂，抹灰时应提前充分浇水润湿墙面，当天抹灰后，第二天立即进行检查处理，重点检查阴阳角是否通顺。7.5 外墙面漆应无色差和开裂，首先应控制好基层抹灰，封堵好架管孔眼，防止墙面渗漏，面层抹灰应密实，无裂缝空鼓，外墙色带应分隔合理，顺直，应避免对墙面的二次污染。7.6 楼地面，表面平整，无下沉，地面砖粘贴牢固，平整度控制在2mm以内；踢脚线安装应考虑其突出墙面抹灰面1cm ，原则上只现出砖面厚度即可，做到工艺美观，其错缝对位应正确。7.7 卫生间、洁具安装正确，地面排水坡向合理，地漏安装和洁具节点安装布局合理，工艺美观，装饰等工艺应按家装要求控制。7.8 吊顶应平整，分格合理，所用材料选用应质优，做工精细。7.9 门窗口，上下窗口应做斜面，特别是下窗口，应做成大于15度以上的排水坡面，防止雨水渗漏，在门窗安装前，做好砼止水带。 7.8 屋面，屋面隔热板砂浆抹缝，应线条顺直，抹压平整，女儿墙压顶作做成向屋面内排水坡度，并抹压平整光洁。 八、强制性标准的贯彻实施组织进行工程建设标准强制性条文专题培训，增进对条文内容的理解，提高员工执行工程建设强制性标准的自觉性；工程开工前，针对工程的特点，编制本工程的强制性条文条规，并对施工过程中的实施情况进行检查，确保不发生违反强制性条文规定的现象。九、信息管理9.1 档案资料管理9.1.1 工程竣工资料应进行完整、系统的整理后按要求归档。9.1.2 所有施工记录、质保资料等工程资料按照档案管理要求进行组卷。资料要及时准确、真实可靠、完整齐全，并符合合同及国家电网公司档案管理要求。9.1.3 加强技术文档资料管理，建立原始记录收集制度，保证原始记录的置信度。随时掌握施工过程中的质量动态，交流经验。9.2 影像资料管理依据国家电网公司关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知（基建安全200725 号），输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理工作要求（基建质量2010322号）的要求，制定工程建设过程数码照片采集管理细则，明确责任，切实加强安全质量过程控制。十、创优自查及整改工程创优领导小组应依据国家电网公司优质工程评审办法的有关要求，组织有关人员对工程进行创优自查，创优自查分实物质量和资料管理两部分,检查发现的问题及时组织整改并做到闭环管理。自查主要内容：10.1 对照国家电网公司输变电优质工程评选办法的考核评定标准评分表，进行自查。发现不足，及时安排完善，并完成创优自查报告；10.2 质量监督报告中提出的质量问题，整改及闭环情况；10.3 达标验收中提出的质量问题，整改及闭环情况；10.4 工程资料移交，竣工验收签证；10.5 编写工程创优总结。工程创优总结编写要求：工程简要概况、创优目标、质量控制、工程亮点、技术创新、质量评定、创优自查、存在的不足及整改，今后工程完善措施等。表一：甘孜雅江110千伏变电站新建工程优质工程管理自查评分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分5施工管理5.1工程开工报告 3无开工报告扣完，不规范扣2分 检查工程开工报告（以建设单位批准文件为准） 5.2项目经理、总工、质量负责人的资格 6资质不满足要求（规定、 投标承诺），每人扣 2分 检查资格证书 5.3特殊工种上岗管理 5未持证上岗每人扣 1分 检查特殊工种报验单及施工记录 5.4项目施工管理纲要（施工组织设计） 5缺管理纲要扣完， 编审批手续不全或不规范扣 1分，不齐全、针对性差扣2分 检查项目施工管理纲要（施工组织设计） 5.5作业指导书或专项施工措施 5缺重要项目指导书或专项施工措施扣完， 编审批手续不全或不规范每项扣1分，针对性差扣每项 2分 检查全部作业指导书或专项施工措施 5.6技术交底记录 5交底记录不规范（未全员签字、 代签等） 每份扣 1分； 缺少重要项目技术交底，扣 3分 检查全部技术交底记录 5.7设计变更通知单、工程联系单的闭环管理 4缺技经签证， 扣 1分；未闭环管理，每份扣 2分 检查全部设计变更通知单、施工图 5.8原材料质量证明文件 3不完整每份扣 1分， 可追溯性差每份扣 1分 检查原材料质保资料及跟踪管理资料4份 5.9计量设备 3检测证明不齐全每台件扣 1分， 发现使用失效设备每台件扣 2分 检查检测证明资料 4份 5.10隐蔽工程检查记录及签证书的完整性 4记录不完整每份扣 1分， 手续不完备每份扣 1分 检查隐蔽工程资料4份 5.11按图施工 3未按批准的设计文件和未经会检的施工图施工，每处扣 1分 检查施工图纸 4份及现场 5.12强制性条文的实施情况 3记录不完整扣 2分，无记录扣完 检查强制性条文实施记录 5.13缺陷闭环管理 4未闭环管理，每项扣 1分 检查缺陷处理记录 7材料设备管理7.1进口设备商检及报关 2资料不齐全，每份扣 1分 检查商检资料、报关文件 7.2设备开箱资料 4重要设备（主变、组合电器及断路器、电抗器）未组织开箱检查扣完，质量保证资料或记录不齐全，每项扣 1分抽查开箱报告或记录 7.3材料设备缺陷处理 5缺陷处理未闭环扣完，不及时（影响施工）每次扣 2分 检查设备缺陷处理报告 7.4设备监造报告 3重要设备（主变、组合电器及断路器、电抗器）未组织监造每台（类）扣 2分，缺少监造报告每台（类） 扣 1分抽查设备监造报告及主要技术协议 8竣工验收管理8.1系统调试方案 2不齐全，每项扣1分 检查系统调试方案 8.2系统调试报告 不齐全，每项扣1分 检查系统调试报告 8.3中间验收报告 每缺少一份扣 2分 检查中间验收报告 8.4竣工验收报告 缺少竣工验收报告扣完，报告 （意见、签字、盖章等）不规范每处扣 1分 检查竣工验收报告 8.5启动验收签证书 缺少启动验收证书扣完，证书（意见、签字等）不规范每处扣1分 检查启动验收签证书 8.6规定阶段的质量监督报告 缺少一次扣1分 检查质量监督报告 8.7环保专项验收证书 有环评报告，有环保检测， 缺少环保专项验收证书扣1分 检查报告、 检测、 环保专项验收证书 8.8消防专项验收证书 缺少消防专项验收证书扣完 检查消防专项验收证书 8.11施工单位工程总结 未完成编写扣完，编写不规范扣 1分 检查施工单位工程总结 9推广实施“两型一化”变电站建设9.1推广实施“资源节约型、环境友好型、工业化”变电站建设未贯彻实施“两型一化”变电站设计建设导则，扣完；采用高档、豪华、个性化、特殊化 装修（如楼地面层采用花岗岩、 大理石，外墙采用玻璃幕墙、 铝塑板、花岗岩等），每处扣 1分；房间设置超出变电站通 用设计有关要求，扣1分；变 电站设置独立的站前区、 花坛、 建筑小品等扣1分；双母或单 母线接线，加设旁路母线扣1 分。围墙采用涂料粉刷或高档 检查相关图纸或工程实物 装饰材料，扣1分；建筑利用 率小于78%， 扣 1分； 户外变电 站设置管网绿化设施， 扣 1分10工程档案管理10.1归档时间 按有关规定不按期归档扣完 10.2竣工图 不规范（包括图章、 签字等），每处扣 1分 10.3设计变更修改 发现设计变更与竣工图不符，发现一处扣1分 10.4文件签字 不规范（如代签）， 每项扣1分 10.5文件印章 不规范（如不齐全、 不正确等），每处扣 1分 表二：甘孜雅江110千伏变电站新建工程施工质量与工艺检查自查表序号检查项目分值评分标准检查要求扣分一施工过程质量控制与检测资料1主要原材料、主要设备出厂资料及试验资料1.1 钢材合格证明文件 每缺1项（处）扣1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.2 软导线产品合格证明文件 每缺1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.3 硬母线产品合格证明文件 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.4 金具产品合格证 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.5 悬式绝缘子产品合格证 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣0.5分 检查材料合格证、 试验报告是否齐全完整、准确、有效 1.6 支柱绝缘子产品合格证 每缺1项（处）扣1分，不完整扣0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.7 电力电缆及其附件产品合格证明文件 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.8 控制电缆产品合格证明文件 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.9 灯具产品合格证 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查设备合格证完整、 准确、 有效 1.10 电缆防火阻燃材料产品合格证明文件 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.11 主变及电抗器出厂及现场原油试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查取样的合理性、 检测报告是否齐全完整、准确、有效 1.12主变压器出厂试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分抽查 台主变， 检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效 1.13大型设备运输冲撞记录报告 无记录、 值不全或不符合规定扣完 抽查 台大型设备冲击记录值，检查是否齐全完整、 准确、 有效 1.14断路器出厂试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分抽查 台断路器， 检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效 1.15电流互感器出厂试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分抽查 台电流互感器， 检查出厂报告是否齐全完整、 准确、 有效 1.16电压互感器出厂试验报告 每缺1项（处）扣 2分，不完整扣 1分 抽查 2 台电压互感器， 检查出厂报告是否齐全完整、 准确、 有效 1.17 电抗器出厂试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分抽查一组电抗器， 检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效 1.18 避雷器出厂试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分抽查 台避雷器， 检查出厂报告是否齐全完整、准确、有效 1.19 隔离开关出厂试验报告 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分抽查 台隔离开关， 检查出厂报告是否齐全完整、 准确、 有效 1.20水泥出厂合格证、复试报告 3 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证、 复试报告是否齐全完整、准确、有效 1.21砂、石料进场复试报告 2 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料复试报告是否齐全完整、准确、有效 1.22砖（砌块）复试报告 2 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料复试报告是否齐全完整、准确、有效 1.23混凝土外加剂合格证及复试报告 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证、 复试报告是否齐全完整、准确有效 1.24防水、保温隔热材料合格证和性能检测复试报告1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证、 复试报告是否齐全完整、准确有效1.25防火门合格证，防爆设备合格证 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查合格证是否齐全完整、准确、有效 1.26饰面板（砖）产品合格证 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分 检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.27吊顶、隔墙龙骨产品合格证 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.28 玻璃产品合格证 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.29涂料产品合格证 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 1.30地面材料产品合格证 1 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效 2施工试验报告或检测报告2.1 管形母线氩弧焊接试验报告 3每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查射线探伤、拉力、电阻测试报告相关资料 缺 1组或 1处不合格均扣分2.2 耐张线夹液压试验报告 2 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查相关资料，缺 1组或 1处不合格均扣分 2.3 准备注入充油设备的变压器油试验报告 4 每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查相关资料， 缺1组或 1处不合格均扣分 2.4充油设备注油静置后油试验报告 2每缺 1项（处）扣 1分，不完整扣 0.5分检查相关资料， 缺 1组或 1处不合格均扣分 2.5 充油设备耐压、局放试验 24小时后油中溶解气体的色谱试验报告 2 每缺 1项扣 1分，不完整扣 0.5分 检查相关资料， 缺 1组或1处不合格均扣分 2.6 电气一次设备交接试验报告 10 每缺 1项扣 2分，不完整扣 3分， 每一处数据错误扣 5分 检查各种主要设备的相关资料，缺 1组或 1处不合格均扣分 2.7 保护调试报告 10 每缺 1项扣 2分，不完整扣 3分， 每一处数据错误扣 5分 检查各种主要保护的相关资料，缺 1组或1处不合格均扣分 2.8 变压器、电抗器内部检查 2每缺 1项扣 1分，不完整扣 0.5分 检查相关资料， 缺 1组或 1处不合格均扣分 2.9 通信、自动化调试报告 5 缺项扣 1分，不完整扣 0.5分 检查相关资料， 缺 1组或 1处不合格均扣分 2.10 系统调试方案及报告 2 每缺 1项扣 1分，不完整扣 0.5分 检查相关资料， 缺 1组或 1处不合格均扣分 2.11支柱绝缘子探伤报告 3每缺1项扣1分，不完整扣 0.5分 检查相关资料， 缺 1组或 1处不合格均扣分 2.12充油设备瓦斯继电器、温度控制器校验报告 1每缺 1项扣 1分，不完整扣 0.5分 检查相关资料， 缺 1组或 1处不合格均扣分 2.13混凝土试块强度报告 4 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分 2.14混凝土试块抗渗、抗冻试验报告 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分 2.15混凝土强度合格判定及分析 4 不合格者扣 3分 检查统计资料及评定结果2.16 混凝土、砂浆配合比试验报告 2 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分2.17砂浆试块试验报告 2 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1组或1处不合格均扣分 2.18 钢筋接头连接试验报告 4 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不不合格均扣分 2.19钢结构摩擦面的抗滑移系数及高强度螺栓连接副的试验报告 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分 2.20土方回填的试验报告 2 取样数量不够、 不符合要求扣 1分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分 2.21地基处理的试验报告 4 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分2.22桩基的检测试验报告 4 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 缺 1 组或 1 处不合格均扣分3隐蔽工程验收记录3.1 主接地网工程隐蔽验收记录 4每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 缺1组或 1处不合格均扣分 3.2 直埋电缆隐蔽验收记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 缺1组或 1处不合格均扣分 3.3 母线隐蔽前检查（签证）记录 3每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 缺1组或 1处不合格均扣分 3.4 验槽隐蔽验收记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 3.5 钢筋工程隐蔽验收记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 3.6 地下混凝土工程隐蔽验收记录 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分 检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 3.7 防水、防腐隐蔽验收记录 2 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分3.8 接地工程隐蔽验收记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分3.9 预埋件隐蔽验收记录 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 4工程质量验评记录4.1 工程项目验评范围划分表 2 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 4.2单位（子单位）工程质量验评记录 4 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 4.3 分部工程质量验评记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 4.4 分项工程质量验评记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 4.5 检验批工程质量验评记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5安全和功能性控制资料及记录5.1 地基处理及桩基施工记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.2 屋面淋水、蓄水试验记录 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.3有防水要求的地面蓄水试验记录 2 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.4 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.5 幕墙及塑钢窗、 铝合金窗气密性、 水密性、耐风压检测报告 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.6 建（构） 筑物沉降观测记录（按规范和设计要求） 3 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.7 钢结构（预制构件）吊装记录 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.8 照明线路、插座、开关接地检查记录 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不对、内容不全等均扣分 5.9 建筑照明通电、全负荷试运行记录 1 每缺 1 项扣 1 分， 不完整扣 0.5 分检查相关资料， 无签字、 时间不