办公室质量环境内审检查表.doc

内 审 检 查 表受审核部门：办公室 日期：2008.3.3 时间：8:30-12:00 共3页 第4页 标准条款检 查 内 容检 查 记 录结 论 北京福运特金属切削刀具有限公司2008年质量、职业健康安全、环境管理体系 编号：FYT-JL-BG13编制： 办公室日期：2008年 3月 01-03日Q/5.5.1E/O:4.4.1办公室的职责是什么介绍部门人员设置，分工， 职业健康安全、质量和环境方面的管理职责，是否以文件化的形式建立了本部门对质量、环境和安全有影响的人员的岗位职责组织内部通过什么方式使全体员工了解其相关的QMS、EMS和OHS作用、职责和权限、管理体系的运行模式？主任回答了部门职责，介绍了部门人员设置，分工，QMS、EMS和OHS方面的管理职责，以文件化的形式建立了本部门对QMS、EMS和OHS有影响的人员的岗位职责，在三个层次文件中。组织内部通过会议、通知等形式使全体员工了解其相关的OHS作用、职责和权限。出示了岗位职责汇编FYT-ZY-BG02，口述职责清楚。Q:5.4.1E:4.3.3 O：4.3.3/4.3.4质量目标是什么，完成情况如何。与本部门相关的目标有那些，实施情况如何？方针、目标指标管理方案的关系2008年度的环境和职业健康安全目标有哪些，实施情况如何？目标值：员工培训率达到80%，实际情况已完成，出示了分目标完成表。执行公司的目标指标，实施情况满足要求。方针是本单位环境和职业健康安全的方向、目标为实现方针所要达到的目的应量化，管理方案旨在实现目标，旨在实现目标指标制定了环境和职业健康安全管理方案并相对应进行了有效实施。07年目标指标均已实现。E/ O:4.3.1本部门有哪些环境因素和危险源？如何控制？本部门识别了环境和风险因素。重要风险因素有6项和环境因素4项，与公司保持一致。控制方法：管理方案、应急准备与响应、法律法规规定程序控制E/ O:4.3.2哪些环境和安全法律法规及其他要求与本部门有关法律法规及其他要求清单中识别的与本部门有关，并定期进行了评审有评审记录。Q:8.5.2E:4.5.3 O：4.5.2对出现的不符合项，采取了哪些纠正措施效果如何？在日常环境和安全检查中，遇有不符合，随时开具通知单，由不符合产生单位制定纠正措施，再次检查闭环记录充分。内审和外审中的不符合已经关闭。Q:4.2.3E:4.4.5 O：4.4.5程序有无更改？有无需保留的作废文件，如何区分。管理体系文件的结构及编写要求？文件是否便于查找关键岗位如何得到有关文件的现行版本文件是否字迹清晰，注明了日期（包括修订日期）妥善保管，按规定留存，因法律或保留信息的需要而保存的失效文件是否有标识从程序文件清单和作业指导书中抽取3-5份文件，查其是否经过批准、受控，有无明显标识。文件的评审与更新，及修改后文件的区别外来文件的登记发放。文件未作更改，目前无保留作废文件，今后如果需要，要加盖作废章加以区别，并填写记录建档保留。对安全管理体系要素及其相互作用进行了描述文件表明了查询相关文件的途径三个层次、文件便于查找负责的各分公司编写的三层文件充分适宜，按文件记录控制情况进行控制。文件字迹清晰，注明了日期（包括修订日期）妥善保管，按规定留存。目前无因法律或保留信息的需要而保存的失效文件。所抽取文件：共5份分别为：主要岗位任职要求计量室工作程序车间各岗位能力要求采购控制程序不合格品控制程序均有版本号、编号、批准人、批准及发布日期，并加盖受控章，符合标准要求。文件经过文件资料更改（换版）申请表的填写，对文件进行了重新更改，更改后的文件，通过版本号进行区别，原文件收回并销毁。所出示证据文件发放/回收记录文件资料销毁登记表。出示了外来文件清单和内外来文件借阅登记表，提供有机械工程手册但现场发现有GB/T24001-1996标准未盖作废章。不符合E:4.4.5 Q:4.2.4E:4.5.4O：4.5.3有记录控制程序是否符合要求，储存的措施。有无变化？记录是否便于查阅、避免损坏、保护不变质和遗失，有无保存期的规定记录是否字迹清晰，标识明确，可追溯相关活动、产品或服务。出示记录控制程序FYT-CX-02，内容全面，符合标准要求，从记录清单中抽取样本，均有编号、保存期限，记录的贮存采取了防火防蛀措施，有专用的文件柜。记录便于查阅、避免损坏、保护不变质和遗失，有保存期记录字迹清晰，标识明确。Q: 6.2E:4.4.2O：4.4.2公司各岗位的任职资格是如何确定的，是否能够胜任，是否形成文件，提供了哪些措施达到要求，效果如何。本部门对环境和安全产生重要影的岗位有哪些？对其作了哪些培训？作了那些应急方面的培训？公司各岗位的任职资格，由各部门提出，办公室汇总，并对人员资格进行登记、验证。出示了：人力资源（能力意识培训）控制程序FYT-CX-04、主要岗位任职要求FYT-ZY-BG01、培训计划FYT-JL-BG、 培训记录FYT-JL-BG 用工协议FYT-JL-BG特殊岗位及内审员均有资格证。与环境因素和危险源有关人员，作了环境保护和职业健康安全意识能力培训，有记录和评定。作了防火、等应急方面的培训。Q: 5.5.3E:4.4.3O：4.4.3程序文件有无变化？各部门在职的权限是如何进行沟通的，在信息沟通做了哪些工作，效果如何。组织内各层次和职能间如何进行内部协商和沟通？外部信息的处理和回应。无。采取文件下发，会议传达的方式进行沟通，能达到预期效果。内部的协商与交流：就环境和安全管理体系而言有相关方和员工参与程序制定评审/改善作业场所安全状况和环境影响讨论/知道公司内部的环境和安全职责划分。本单位员工通过会议方式了解EMS和OHS信息并了解EMS和OHS状况的改进情况，公司有接收和答复员工关心的OHS问题的程序和制度，将管理体系审核结果传达给所有有关人员。有收集和公布各界对EMS和OHS意见制度。方针被员工充分了解，相关方可获取。Q: 8.2.2E:4.5.5O：4.5.4内部审核出示了去年内审计划首末次会议记录检查表内审报告不合格项报告等，整个过程及所出示文件符合标准。执行内审控制程序，由我主持、组织内审小组 ，任命内审组长，根据内审计划，对公司各科室的职责及标准所覆盖的条款，对各科室对应的QMS的符合性进行审核，对不符合项的措施进行跟踪验证，最后形成内审报告。E/ O:4.4.6运行控制程序有哪些？程序是否适宜有效？实施情况如何？运行控制有程序文件；作业文件； 程序适宜有效程序文件；作业文件；安全操作规程规定了运行准则。E/ O:4.4.7是否有事