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.I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.24.3.14.3.21、 询问1人公司管理方针的内涵是什么？是如何传达到相关方的？2、 危害辨识、风险评价和风险控制策划 辨识小组人员是否经培训？是否有记录？ 危险源清单是否从三个方面（基础、结构、装修）、三种时态、三种状态辨识？ 是否评价？评价方法是否正确？（LEC法） 是否确定重大危险源及控制计划？ LEC160 不符合法律法规要求的相关方的抱怨曾经发生过的事故、未采取有效措施的目测观察可能导致危险，且无适当措施的3、 法律法规及其他要求 针对公司下发的法律法规清单，是否进行实用性评价？ 识别的法规查询途径？ 新法律法规获取是否及时？I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.3.3 4.3.44.4.14.4.24、 目标、指标及管理方案 目标的制定及完成情况？ 公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标 管理方案中的目标应量化。 目标、指标的跟踪完成情况？ 管理方案的制定是否与符合项目部实际情况？与重大危险源的关系？ 管理方案的发放及跟踪评价情况？5、 职责与权限 项目部的组织机构？ 职责的制定（岗位职责、安全生产责任制）？外部队长、安全员、工人的职责？6、 培训、意识和能力 培训计划？相关职能和层次上分别培训。 文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义 务消防队的培训、 各种转岗、复岗取、换证的培训 “ 三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训 实施记录及培训效果？内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.4.34.4.54.4.67、 协商与交流内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？是否通报相关方？8、 文件（收发、传阅、回收、销毁记录）9、 运行控制 各种施工防护方案（如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等） 安全管理规章制度？ 安全检查及整改记录？ 特殊工种花名册？ 安全生产协议书？ 临时用电方案及管理措施？ 消防器材的布置？ 安全交底及脚手架验收记录？ 劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录？ 化学危险品的管理？ 对相关方的控制措施实施情况？ 食堂防止食物中毒的控制情况？I/CS 01.05-1内部审核检查表 第 页 共 页受审核区域9000/14001/18000审 核 要 点项目部安全部分4.4.74.5.14.5.210、应急准备和响应 应急预案与响应计划？（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话） 其他预案？（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）11、绩效测量和监测 是否编制监测计划？如：绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。 计划完成情况？12、事故、事件、不
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