安全标准化管理手册.docx

江西天宇化工有限公司安全标准化管理手册编制：审核：批准：日期：2015年11月15日发布实施目 录1. 安全标准化管理手册发布令22. 安全生产方针与安全承诺33. 安全生产目标44. 公司概况55. 安全生产标准化领导小组与推行小组结构图66. 公司安全生产委员会、风险小组评价人员组成87. she管理网络图98. 安全标准化计划推进表109. 安全标准化通用规范要素职能分配表1110. 安全标准化管理手册的管理1711. 安全标准化通用要素分配表1812.编制说明1912.1 范围1912.2规范性引用文件2012.3术语和定义2112.4要求2212.5管理要素2413.附1安全生产规章制度.5114.附2 安全生产责任制531安全标准化管理手册发布令为认真贯彻中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，逐步提高本企业安全生产管理水平，实现企业的可持续发展，公司依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008），结合企业的实际情况对安全标准化管理手册进行了修订。该手册从企业安全生产的角度，表述了安全标准化管理体系的范围、内容和过程之间的相互作用及程序文件的引用，既是公司对外证实安全标准化活动保证能力的文件，也是企业安全标准化管理活动必须遵循的基本法规和纲领性文件，宣传贯彻本手册对于指导企业安全标准化管理体系建设和有效运行具有重要作用。企业各部门和全体员工必须严格执行安全标准化管理手册的规定，确保企业安全标准化管理体系持续有效运行。现批准发布并于2015年11月15日正式实施。 总经理：2015年11月15日 2安全生产方针与安全承诺安全生产方针：一切始于安全。安全承诺：1) 自觉遵守国家、地方的法律、法规及行业标准、规范；2) 保证安全标准化工作正常运行，并提供必要的人、财、物的支持；3) 为员工树立表率作用，不断强化和激励正确的安全、健康行为；4) 公开安全标准化实施现状，严格执行安全一票否决制；5) 消除职业危害，改善劳动环境，保证员工身心健康；6) 定期开展风险评价，搞好隐患治理和风险控制；7) 保证新建、改建、扩建装置执行好“三同时”的原则；8) 加强员工培训，提高员工安全素质；9) 为员工提供必要的劳动防护用品和职业健康措施；10) 定期对安全标准化进行评审，使之不断完善，实现安全标准化工作的持续改进；11) 加强对相关方的管理，确保全体员工的健康；12) 公司的最高管理者是安全标准化的第一责任人，每位员工对公司的安全生产事务负有义不容辞的责任；13) 定期公布企业安全标准化运行情况，公开征求公众意见，响应他们的合理要求；14) 通过实施安全标准化管理，努力实现无事故、无伤害。总经理： 2015年11月15日3 安全生产目标企业的安全生产目标如下：（一）死亡、重伤事故为0；（二）重大火灾、爆炸、急性中毒事故为0；（三）直接经济损失3万元以上的（含3万元）事故为0；（四）年度累计事故损失不超过10万元（含10万元）；（五）年度百万工时损失工作日不超过200日；（六）隐患整改率100%；（七）责任事故追究100%；（八）三违查处率100%。4 公司概况江西天宇化工有限公司创建于2013年4月，是由南通泰禾化工有限公司投资的独资公司。南通泰禾化工有限公司是一家股份制公司，专注于农用化学品及特殊化学品研发生产领域，在核心产品上公司拥有国内领先水平技术，公司主营农药及中间体、精细化工产品的研发、生产和销售。该项目主要依托南通泰禾化工有限公司的技术优势、市场优势、人才优势，依托新干县的资源优势，拟在新干盐化工业城投资建设新型的一体化盐化工项目。生产规模为：2,4-d（化学名称：2,4-二氯苯氧乙酸）2万吨/年。公司占地面积547.69 亩，目前厂内共有员工250人。公司地址：江西省新干县盐化工业城邮政编码：331300公司电话司传真：0796-26726661215 安全生产标准化领导小组与推行小组结构图：组长： 谢思勉副组长：苗育、刘建波、周升波、张鸿苗育经营部张庆东技术部王喜朝质检品管部阳泽宇生产部夏志军财务部付志雄安环部谢礼向行政管理部谢红云一车间：魏爱如三车间：胡秦柱二车间：陈小兵仓 储：李 静推进小组组长周升波推进小组副组长谢礼向指导团队：江西赣华安科中心专家张向东人事主管：聂 幼 青行政主管：邹 燕 艳仪表主管：张 冬 秀电气主管：李 风 云兼职安全员：傅 恬 俊设备主管：宋 向 海兼职安全员：温 娟兼职安全员：陈 步 红兼职安全员：彭 小 勇兼职安全员：皮 轩 飞兼职安全员：刘 思 远兼职安全员：廖 臻 昌兼职安全员：陈 小 兵专职安全员：王 润 根专职安全员：王 志 强安全主管：周 金 良6公司安全生产委员会、风险评价小组人员组成 1、安全生产委员会 主 任：谢思勉 副主任：苗 育 刘建波 周升波 张 鸿 成 员：谢礼向 夏志军 张庆东 王喜朝 毕 胜 阳泽宇 魏爱如 陈小兵 胡秦柱 李 静 宋向海 李风云 张冬秀 周金良 杨 涛 谢红云 2、风险评价小组 组 长：周升波 副组长：谢礼向 夏志军 成 员：周金良 王志强 王润根 陈小兵 廖臻昌 刘思远 皮轩飞 彭小勇 陈步红 温 娟 傅恬俊 宋向海 李风云 张冬秀 邹燕艳 聂幼青7 she管理网络图 江西天宇化工有限公司she管理网络图 管理层 决策层经营部经理各部门、车间she管理人员安环部经理she管理委员会副主任 she管理委员会主任质检部经理行政管理部经理生产部经理品管部经理技术部经理财务部经理 执行层8安全标准化计划推进表： 时 间实施工作2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月2016年4日2016年5月2016年6月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬启动大会成立组织机构安标要素培训体系文件编制体系文件审批运行记录编制运行记录审核体系文件培训风险管理培训组织风险辨识组织风险评价风险评价报告运行记录宣贯全面运行实施组织自评编制自评报告自评纠正综合评审9安全标准化通用规范要素职能分配表江西天宇化工有限公司安全标准化要素管理职能分配表危险化学品从业单位安全标准化通用规范（aq3013-2008）总经理室安环部生产部技术部设备行政管理部财务部经营部质检品管部车间主要工作职责序号要素表示主管部门 表示配合部门 a级要素1：法律法规和标准1b级要素1.1法律法规和标准的识别和获取建立识别和获取适用的安全生产法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，获取的法规、标准形成清单和文本数据库，定期更换1.2法律法规和标准的符合性评价企业每年至少一次开展适用的法规标准及其他要求执行情况符合性评价，消除违规行为a级要素2：机构和职责2b级要素2.1方针目标制定安全方针、目标，签订各级安全目标责任书，制定安全工作计划2.2负责人落实“双基”工作，明确“安全承诺”定期召开安委会或领导小组会议2.3职责建立健全安全生产责任制（涵盖各部门，各岗位）并建立考核机制2.4组织机构设置安委会或领导小组和安全管理部门，按规范配备专职安全管理人员和注册安全工程师，建立健全安全管理网络2.5安全生产投入按规定提取安全生产费用，并建立安全费用台帐，为员工缴纳工伤保险a级要素3：风险管理33.1范围与评价方法明确风险评价的目的，方法，范围和准则，建立危害识别和风险评价程序3b级要素3.2风险评价组织企业各级人员对所有的作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价3.3风险控制确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，开展宣传、培训，使员工了解存在的危险、有害因素，掌握并落实应采取的控制措施3.4隐患排查与治理对隐患项目下达治理通知，落实“四定”并建立隐患治理台帐和档案3.5重大危险源便是重大危险源（涉及建档，设置监控，安全评估，检查效验，预案演练、备案3.6变更制定变更管理制度，严格履行变更程序3.7风险信息更新定期评审或检查风险评价结果和控制效果，5种情形及时开展风险评价3.8供应商开展供应商评定，建立合格供应商名录和档案a级要素4：管理制度4b级要素4.1安全生产管理制度健全安全生产规章制度（根据企业实际和当地安监部门要求增加、调整）4.2操作规程编制各类操作规程4.3修订明确评审和修订规章制度和操作规程时机、频次，组织相关人员参与，并组织学习和培训a级要素5：培训教育5b级要素5.1培训教育管理制定安全培训教育目标，要求与计划，定期识别培训需求，实施安全培训教育计划，建立培训档案，变更记录和评价培训教育效果5.2从业人员岗位标准根据国家、地方行业等部门要求制定本企业从业人员岗位标准5.3管理人员培训主要负责人和安全管理人员培训复审，开展其他管理人员培训考核5.4从业人员培训教育员工培训考核和年度再培训，特殊工种培训复审，“四新”培训考核5.5其他人员培训教育落实转岗培训，二、三级培训，开展外来人员安全教育培训，组织对承包商作业人员的入厂和入厂前培训和考核5.6日常培训教育开展管理部门和班组安全活动，有计划，有检查，频次符合要求a级要素6：生产设施及工艺安全6.1生产设施建设新、改、扩建项目“三同时”阶段（设立、设计建设、试生产、竣工验收）规范管理，“四新”采用6b级要素6.2安全设施建立安全设施和监视、测量设备台帐，配备达标，定期检修效验6.3特种设备规范管理，建立台帐和档案，注册定期检查和效验，设置标志6.4工艺安全工艺安全信息齐全，设备设施运行安全，装置开停车方案，规范操作6.5关键装置及重点部位实行联系点管理机制，建立关键装置、重点部位档案和司机监控机制，制定关键装置，重点部位应急预案和演练，四类人员（操作、检修、仪表、电气）具备应急技能6.6检维修规范检维修管理和程序，制定年度综合检维修计划，落实“五定”方案、人员、措施、质量、进度6.7拆除和报废规范生产设施拆除和报废管理，完善计划或方案，本里交接手续a级要素7：作业安全7b级要素7.1作业许可完善各类危险性作业票证，严格履行审批手续7.2警示标志按规范要求设置各类安全标志、职业危害警示7.3作业环节规范各类危险性作业活动管理，监护人培训，规范危化品等管理7.4承包商开展承包商评定，建立合格承包商名录和档案a级要素8：职业健康8b级要素8.1职业危害项目申报按职业病危害因素分类目录核查职业危害因素，向安监局申报8.2作业场所职业危害管理制定防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生和从业人员健康监护档案，作业场所符合规范要求，设置防护设施，定期开展监测8.3劳动防护用品个体防护用品配备达标，建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，定期检查、检验维护a级要素9：危险化学品管理9b级要素9.1危险化学品档案开展普查，建立危险化学品档案9.2化学品分类对所有产品，中间产品进行分类，并将分类结果汇入危化品档案9.3危险化学品技术说明说和安全标签编制产品的sds和安全标签，索取采购危化品 的sds和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话设立24h应急咨询服务固定电话并专人值班且记录（可委托服务代理）9.5危险化学品登记按危险化学品登记管理办法等有关规定进行登记，取得登记证9.6危害告知确定对从业人员及相关方宣传，告知方式和途径9.7储存和运输建立危险化学品管理制度a级要素10：事故与应急10b级要素10.1应急指挥与救援系统建立两级应急救援指挥系统和应急救援队伍，明确相应职责10.2应急救援设施按要求配备足够的应急救援器材，保持完好，建立畅通的应急通讯网络10.3应急救援预案与演练按规范制定事故应急救援预案，开展培训，定期演练、评审、备案10.4抢险与救护各级人员熟悉事故救援预案，落实事故抢险与救援部门、人员和物资10.5事故报告明确事故报告程序，各级人员熟练掌握10.6事故调查明确事故调查处理程序，建立事故档案和管理台帐a级要素11：检查与自评11b级要素11.1安全检查明确安全检查的目的和要求，编制安全检查计划和各类安全检查表11.2安全检查形式和内容按规范要求开展各类安全检查，建立安全检查台帐和考核机制11.3整改问题和隐患原因分析，制定整改措施，建立隐患整改台帐11.4自评开展安全标准化运行自评，提出完善计划和措施，编制自评报告12a级要素12：本地区的要求认真执行地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求，落实地方安全监管部门组织专家对工艺安全及企业安全管理的改进意见10安全标准化管理手册的管理10.1 要求安全标准化管理手册是安全标准化管理体系运行中的主要文件，各类人员要熟悉手册中与本职工作相关的内容，保证在用手册版本现行有效。10.2 编制、发放及保管1) 安全标准化管理手册由分管领导审核、总经理批准发布。2) 安环部负责安全标准化管理手册的编制、编号、发放、更改控制和管理。3) 手册发放需由总经理确定发放范围、安环部负责登记编号、持有者签字，方可发放。4) 向外单位提供安全标准化手册时，应经总经理同意后方可提供非受控版本。5) 同一版次安全标准化管理手册分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。6) 手册持有者的责任持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应办理更新手续，以旧换新。7) 手册的修订与换版安环部负责会同有关部门对手册进行修改，并在下列情况下换版：a) 手册内容有三分之一以上修改。b) 评审发现手册已不适用。c) 公司的安全方针、目标已有重大变化。11安全标准化通用要素分配表依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，本公司安全标准化管理体系由11个一级要素、55个二级要素组成。一级要素二级要素一级要素二级要素1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取6.6检维修1.2法律、法规和标准符合性评价6.7拆除和报废2机构和职责2.1方针目标7作业安全7.1作业许可2.2负责人7.2警示标志2.3职责7.3作业环节2.4组织机构7.4承包商2.5安全生产投入8职业健康8.1职业危害项目申报3风险管理3.1范围与评价方法8.2作业场所职业危害管理3.2风险评价8.3劳动防护用品3.3风险控制9危险化学品管理9.1危险化学品档案3.4隐患排查与治理9.2化学品分类3.5重大危险源9.3化学品安全技术说明书和安全标签3.6变更9.4化学事故应急咨询服务电话3.7风险信息更新9.5危险化学品登记3.8供应商9.6危害告知4管理制度4.1安全生产规章制度9.7储存和运输4.2操作规程10事故与应急10.1应急指挥与救援系统4.3修订10.2应急救援设施5培训教育5.1培训教育管理10.3应急救援预案与演练5.2从业人员岗位标准10.4抢险与救护5.3管理人员培训10.5事故报告5.4从业人员培训教育10.6事故调查5.5其他人员培训教育11检查与自评11.1安全检查5.6日常安全教育11.2安全检查形式与内容6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设11.3整改6.2安全设施11.4自评6.3特种设备6.4工艺安全6.5关键装置及重点部位12 编制说明本手册按照安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和危险化学品从业单位安全标准化通用规范等有关要求进行编制。安全标准化体系依据框架结构，本公司安全标准化管理体系由安全标准化管理手册、安全管理制度、操作规程、程序文件等4个部分构成。安全标准化管理手册按要素展开要求：要素文件按安全标准化规范11项一级要素展开，涵盖55个二级要素；将规范要求转化为本公司行为规范；标准化规范转化过程，本着规范与本公司实际相结合原则，注重可操作性；全面对照11个一级要素逐条分解。手册11个一级要素既作为主线，又作为索引，向其他各层文件展开。对于上级主管部门、权威机构的考核和批评指导，本公司将认真听取，及时纠正，持续改进。12.1范围本手册系依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范、aq/t90062010企业安全生产标准化基本规范和本公司实际相结合编制而成，内容包括：a) 体系覆盖的范围：公司生产和经营过程中开展安全标准化的总体原则、过程和要求；b) 公司安全标准化管理体系所形成文件的程序；c) 对安全标准化管理体系所包括的管理要素及其相互作用的表述（见5.1-5.11章）；d) 阐述涉及的法律、法规要求：根据本公司管理、生产和经营的特点，应执行中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例和中华人民共和国消防法等法律法规要求，按规定领取安全生产许可证及危险化学品经营许可证。12.2规范性引用文件本手册在编制过程中引用的文件，并作为手册规范牲依据：aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范。gb 2894 安全标志 gb 11651 劳动防护用品选用规则 gb 13690 常用危险化学品的分类及标志 gb 15258 化学品安全标签编写规定 gb 16179 安全标志使用导则 gb 16483 化学品安全技术说明书编写规定 gb 18218 重大危险源辨识 gb 50016 建筑设计防火规范 gb 50057 建筑物防雷设计规范 gb 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 gb 50140 建筑灭火器配置设计规范 gb 50160 石油化工企业设计防火规范 gb 50351 储罐区防火堤设计规范 gbz 1 工业企业设计卫生标准 gbz 2 工作场所有害因素职业接触限值gbz 158 工作场所职业病危害警示标识 aq/t 9002-2006 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则sh 30631999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 sh 30972000 石油化工静电接地设计规范 12.3 术语和定义12.3.1 危险化学品从业单位 依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。12.3.2 安全标准化 为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。 12.3.3 关键装置 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 12.3.4 重点部位 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。12.3.5 资源 实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。12.3.6 相关方 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。12.3.7 供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 12.3.8 承包商 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。12.3.9 事件导致或可能导致事故的情况。12.3.10 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。12.3.11 危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 12.3.12 危险、有害因素识别 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。12.3.13 风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。12.3.14 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 12.3.15 安全绩效 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。12.3.16 变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。12.3.17 隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。12.3.18 重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。12.4要求12.4.1 原则12.4.1.1公司结合自身特点，依据规范的要求，开展安全标准化的建设和实施。12.4.1.2安全标准化的建设，当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。12.4.1.3安全标准化的实施，将体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。12.4.1.4安全标准化由公司自主管理，安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进公司的安全绩效，实现安全生产长效机制。12.4.2 建立和保持本手册采用计划（p）、实施（d）、检查（c）、改进（a）动态循环、持续改进的管理模式，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。图一 安全标准化管理的pdca循环12.4.3 评定和监督12.4.3.1本公司安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等六个阶段。 12.4.3.2 初始评审阶段：依据法律法规及危险化学品从业单位安全标准化通用规范和aq/t90062010企业安全生产标准化基本规范的要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。12.4.3.3 策划阶段：根据相关法律法规及危险化学品从业单位安全标准化通用规范和aq/t90062010企业安全生产标准化基本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定公司安全生产方针和目标。12.4.3.4 培训阶段：对全体从业人员进行安全生产制度、操作规程、应急管理、法律法规和其他要求等安全标准化相关内容培训。12.4.3.5实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要素的要求。12.4.3.6自评阶段：制订自评计划，对各部门的安全标准化的实施和运行情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。12.4.3.7改进与提高阶段：根据自评的结果，改进公司的安全标准化管理体系，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。12.5管理要素12.5.1法律、法规和标准12.5.1.1法律、法规和标准的识别和获取12.5.1.1.1公司编制法律、法规的获取与识别管理制度，建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度。明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。12.5.1.1.2公司安环部将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。12.5.1.1.3公司安环部负责将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。12.5.1.2法律、法规和标准符合性评价12.5.1.2.1公司安环部每年至少组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。12.5.1.2.2对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。12.5.1.2.3公司安环部负责编制法律、法规和标准符合性评价报告。相关制度法律、法规的获取与识别管理制度12.5.2机构和职责12.5.2.1方针目标12.5.2.1.1公司坚持“一切始于安全”的安全生产方针。公司主要负责人应依据国家法律法规、结合公司实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。公司的安全方针和目标满足下列要求：形成文件，并得到本公司所有从业人员的贯彻和实施；符合或严于相关法律法规的要求；与公司的职业安全健康风险相适应；与公司的其他方针（如质量方针）和目标（如质量目标）具有同等的重要性；公众易于获得。12.5.2.2.2 安环部负责编制安全生产目标管理制度，与各职能部门签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核，编制公司年度安全工作计划，各职能部门负责编制本部门的年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。12.5.2.2负责人12.5.2.2.1公司建立并严格执行安全生产责任制，确定公司总经理为本公司安全生产的第一责任人，全面负责公司的危险化学品的安全管理工作。落实安全生产基础和基层工作。12.5.2.2.2公司总经理应组织实施安全标准化，制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人，制定安全文化建设方案，建设企业安全生产文化。12.5.2.2.3公司总经理应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺 ，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。12.5.2.2.4公司总经理应定期召开安委会会议。了解安全生产状况，解决安全生产问题。12.5.2.2.5公司建立并严格执行领导干部带班制度，建立和保存领导干部带班记录及考核记录。12.5.2.3职责12.5.2.3.1公司安委会负责制定安全生产责任制，保障本公司的安全生产，强化各级组织和人员的安全生产责任制。12.5.2.3.2 安环部负责组织制定安全领导小组和管理部门的安全职责。12.5.2.3.3安环部负责组织制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。12.5.2.3.4 安环部负责组织制定安全生产责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。12.5.2.4组织结构12.5.2.4.1公司按规定建立安全生产委员会，配备专职（兼）安全生产管理人员。12.5.2.4.2公司根据企业生产规模的大小，设置相应的管理部门。12.5.2.4.3建立从总经理至基层班组的安全生产管理网络。12.5.2.5安全生产投入12.5.2.5.1公司依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。12.5.2.5.2公司编制安全投入保障制度，按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。12.5.2.5.3公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和雇主责任险和公众责任险。相关制度：安全生产目标管理制度安全生产责任制管理制度安全生产责任考核制度安全生产会议管理制度领导干部带班制度安全投入保障制度12.5.3风险管理12.5.3.1范围与评价方法12.5.3.1.1公司成立风险评价小组并由总经理任命。公司风险评价小组负责编制、总工程师负责审批风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。12.5.3.1.2公司风险评价的范围包括：项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害等。12.5.3.1.3公司根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。公司目前采用适用的风险评价方法为作业条件危险性分析法（lec）、安全检查表、工作危害分析（jha）、危险与可操作性分析（hazop）等。12.5.3.1.4公司在风险评价管理制度中依据以下内容制定风险评价准则：有关安全生产法律法规；设计规范、技术标准；公司的安全生产管理标准、技术标准；公司的安全生产方针和目标。12.5.3.2风险评价12.5.3.2.1公司依据风险评价准则，选择合适的评价方法，每月至少一次、必要时及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。公司在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重度分析。12.5.3.2.2公司各级管理人员均应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 12.5.3.3风险控制 12.5.3.3.1公司应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。公司在选择风险控制措施时：应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。12.5.3.3.2公司应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。12.5.3.4隐患排查与治理 12.5.3.4.1公司建立隐患排查治理制度，对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。公司建立隐患治理台帐。12.5.3.4.2公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概算情况等；治理时间和责任人；竣工验收报告。12.5.3.4.3对公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向上级主管部门和地方政府报告。12.5.3.4.4公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。12.5.3.5重大危险源12.5.3.5.1公司对照gb18218-2009辨识重大危险源，建立重大危险源档案。12.5.3.5.2公司按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。12.5.3.5.3公司按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。12.5.3.5.4公司对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。12.5.3.5.5公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行一次重大危险源应急救援预案演练。12.5.3.5.6公司应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送本地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。12.5.3.5.7公司重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。12.5.3.6变更12.5.3.6.1 公司制定并严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 12.5.3.6.2公司应对变更过程产生的风险进行分析和控制。5.3.7风险信息更新 12.5.3.7.1公司每月至少组织一次风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。12.5.3.7.2公司应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。12.5.3.7.3公司应在下列情形发生时及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作条件变化或工艺改变；技术改造项目；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。12.5.3.8供应商企业应严格执行供应商管理制度，