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文档简介

出口退税申报操作流程一、查询相符发票信息1、发票认证：认证系统（航天信息）2、国税官网网上办税出口退税登录出口退税综合服务平台，输入用户名(税 号)，密码查询区发票信息查询查询认证后的相符发票，相符发票有信息 才可申报退税。 3、整理相符发票（抵扣联）对应的出口发票，出口报关单二、出口退税申报（一）、外部数据采集1、下载出口报关单信息 登入电子口岸网页出口退税下载*.xml文件 插上口岸ic卡进入出口退税申报系统外部数据采集出口报关单读入 核对关单2、出口关单确认数据检查全选，数据确认3、汇率配置：关单出口日期第一个工作日的汇率,折百汇率4、海关贸易性质配置：01出口明细申报表5、认证发票信息读入：认证系统下载认证结果*.xml文件（二）、 1、出口明细录入 关单信息读入后自动带出输入出口发票号序号重排（物理序号）修改关 联号审核确认在关单右上角写上对应的关联号 关联号：所属期4位+批次2位+序号4位（如1605 01 0001） 所属期：如本月为6月，所属期为201605 2、进货明细录入（进项发票，抵扣联） 关联号：与录入出口关单时的关联号对应一致 录入所属期，批次，序号，发票号码，商品代码，数量回车序号重排 审核认可 （三）、数据检查 1、进货出口数量关联检查：关单数量=发票数量，出现差异，倒回到进货明细录 入修改 2、换汇成本： 3、预申报数据一致性检查 （四）、确认明细申报 (五)、免退税申报 1、退税正式申报查询本次申报数据退税汇总申报表录入点击增加，输入申报年月一直按回车到底保存 2、生成退(免)税申报数据存盘 （六）、出口退税综合服务平台 办税区免退税预申报申报数据上传操作显示已完成查看反馈信息下载 有反馈疑点的，撤销本次申报，倒回处理没有反馈疑点的，直接转正式申报 、 （七）、打印退（免）税申报数据 1、出口明细申报数据：4份 2、进货明细申报数据：4份 3、退税汇总申报表：3份（八）、装订 1、退税汇总申报表+出口明细申报数据+进货明细申报数据，2份 2、出口明细申报数据+关单（复印件）+invoice（复印件） 3、进货明细申报数据+进项发票抵扣联（正本）3、 其他
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