咖啡饮品项目可行性研究报告.doc

咖啡饮品项目可行性研究报告 项目名称：申报单位：xxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx编写时间：xxx主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日 一、项目背景 咖啡店已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所，它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。咖啡饮品不仅仅是一种饮料，而是一种氛围文化和生活追求。经济和社会的发展必然映射到校园中来，咖啡饮品文化消费在校园市场大有可为。 （一）项目名称 校园咖啡饮品可行性研究报告 （二）可行性研究报告编制依据 1.中华人民共和国合伙企业法； 2中华人民共和国行政许可法； 3. 企业投资决议； 4. 郑州出台的相关投资法律法规等。 （四）项目提出的理由与过程 虽然目前郑州分布有众多的咖啡店，但项目地区咖啡饮品行业存在着空白，目前无一家咖啡饮品店。而项目地区位于高教园区有师生2万余人，周边高校众多，人口极为密集，有很大的潜在消费人群。同时万里师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物，有强烈的追求较高品位的生活方式的欲望，有一部分群体消费水平较高，有较多的可支配收入购买非生活必需品。在项目地区里面经营一家咖啡饮品店，一方面可以丰富教师与学生的生活，另一方面对于经营者而言，潜力巨大，大有可为。在中国，绝大多数消费者把吃西餐当作是一件奢侈的事。柔和的灯光、典雅的装潢、精致的餐具、彬彬有礼的侍应生在好些人看来是一种遥不可及的贵族消费的体现，是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。我们的咖啡店，将成为同学相聚、情侣交流、与朋友洽谈的首选的浪漫之地。创办咖啡店的主要目的是给我校在校学生提供实习的机会,让学生在学习的同时参与实践,从而增高学生的综合素质,因此,由在校本科学生担当咖啡店的所有管理和服务人员是该咖啡店的一大特色。 二、市场竞争力分析 现有竞争者主要有三类：一是奶茶店，主要面向低档消费者，这一类消费者居多，我们学校周围奶茶1元/杯，还提供座位和桌子来方便学生交流，环境虽然差一点，但奶茶店是我们最首要的竞争者二是比较高档专业的ktv，主要面向学生唱歌喝酒。这类餐厅环境闲适，风格独特。这类餐厅更适合中高档消费群体，在我们学校周围通常价格在20元/ 时，100多元就能够尽情享受一晚上，最首要的是它由私人包厢，这一点我们咖啡饮品店需要留意一下，价格略低于咖啡店又高于奶茶店，面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。 最后就是咖啡店，我们学校附近没咖啡店，因此现在咖啡店最首要的对手是前两类，市场的竞争仍是非常激烈的。而我们的咖啡店是项目地区内唯一家，在周围也是规模最大的一家，只要做好宣传和市场细分，我们能够垄断这个市场。 三、餐饮行业市场分析 （一）咖啡饮品行业市场现状分析 对家庭经济充裕的在校大学生，他们在校期间的业余时间大多用来发展自己的兴趣，追求生活的乐趣。大学生是社会消费的一个特殊群体，尽管他们在经济上尚未独立，但已是消费创新的主力军之一：今天的大学生消费已经不仅仅为啦满足生存的需要，更多地是为啦展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。目前大学生的消费状况不尽合理，如储蓄观念淡薄、消费结构存在不合理因素、过分追求时尚和名牌，存在攀比心理、恋爱支出过度等。消费不仅仅是个人行为，还会受到社会的政治气候、经济状况、文化环境等因素影响。学生到咖啡店主要是追求一种高品味的感受。尽管学生有相当一批咖啡饮品消费者是因为文化和时尚而消费咖啡饮品，但在很大一部分学生人看来，西餐厅与中餐厅没本质的不同，学生更注重实际，从很大水平上讲，西餐在他们看来那就另一种味道的饮食。首先，为啦消除人们对西餐的隔阂，双鱼座咖啡店将自己的定位调整为以中档消费者为主，在原来的基础上实行全面降价。在营销策略上实行“欲取先予”，进行市场开发，让更多的学生消费者走进咖啡店。 （二）餐饮行业市场需求预测 1在所调查的本科生总体中，每月生活费主要集中在800到1000之间，占37.1%，其次是800以下和1000以上，分别占26.2和21.9，这三者占据了总体的85.2，构成了本科生消费群体月生活费的主体。可见，在郑州物价水平的大环境下，学生消费群体可支配收入不显得特别紧张，同时也并不宽裕。 2在对咖啡饮品和西餐的消费偏好的调查中，可以发现，大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”，大约一半的群体态度为“一般，没有特别偏好”，这两者占据了总体的大部分，不喜欢的顾客只占15左右。 3在对咖啡饮品和西餐消费频率的调查中，可以发现，有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”，三分之一的顾客选择“偶尔去”，而选择“不会去，没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强，和上面的比较之后，我们发现，有一部分潜在消费者（约10）对咖啡饮品和西餐怀有好感，但是需求的意识处于沉睡状态，经过宣传和市场开发，这部分消费者有望成为咖啡饮品和西餐的忠实消费者。 4在去咖啡店的消费目的的调查中，可以发现，聚会和用餐的目的占据了一半以上的比例，谈事占了大约10，这说明了校园消费群体去咖啡店消费是因为有需求和事情才去，并非为了单纯的追求精神的享受。这暗示我们在消费者分析中，更应该重视团体消费（而非散客消费）。同时除开咖啡饮品这项主营业务之外，应该适当增加一些辅助的业务。 5在每次的消费额的调查中，可以发现，接受每次1020元的消费额的消费者占据了25.3，少于十元占据了22.4，可以接受2030的消费额的群体占了13.5，三者共占了六成以上的份额，这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的，暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。 6 在影响消费的因素的调查中，可以发现，口味和价格是最重要的影响因素，分别占据了34.2和33.5，另外气氛和私密性分别为12.5和13.6，这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务，同时，重视气氛的营造（私人的空间和宜人的气氛）。 四、市场营销策略 （一）定位 要成为一个市场的领导者，一定有相当的消费者。可是学生消费西餐的人并不多，怎么样才干吸引消费者呢?为啦打破人们对西餐的隔阂，降低价格，“先惠人，后惠己”，进行市场开发，让更多的人走进西餐厅，双鱼座应采取啦一个大胆的策略：定位在满足第二、三类消费者的需求上。面向中档消费者为主，兼有西餐的舒适和中餐的随意，走中式西餐的道路。 （二）产品创新 贴近学生的生活，对西餐的内容和做法要进行啦大胆的调整，好些学生风味的菜式都能在这里找到。在双鱼座，既有咖啡饮品也有茶类，既有牛扒也有白饭。要对西餐进行改良，虽然学生喜欢西餐厅的幽雅环境，但终究是东方人，吃不惯正宗的西式菜肴。双鱼座的管理者要意识到啦学生市场的消费特点，适时做出调整和改变。在双鱼座不但能品尝到正宗西式食肆、地道菜，而且，还有男女生爱吃的点心、蛋糕等甜品可供选择。改变要以市场为导向，我是个学生，我很啦解我们学生的需求，我不会为啦喝咖啡饮品而喝咖啡饮品，对双鱼座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消费者，而是更广大的消费群体，他们追求的不是正宗，而是合适。 五、传播策略可以组织一些具体活动（例如沙龙，舞会，英语角等）吸引人气，达到传播效果。 网站和广播广告：利用学生使用较多的学校网站（，学校学生网站等）或者校园广播投放一定量的广告和公告。 人脉推广：鉴于高校是人去相当密集的场所可以利用咖啡饮品消费者的口碑传播，例如可以招聘比较多的轮班流动的学生兼职服务员，通过每个人的交往半径进行人脉推广。 官方传播：可以争取学校官方的合作，例如记者团的采访，校级院级的报纸的详细介绍，做好公关，公关的传播方式效果很好。 利用社团：社团作为高校重要的组织，对每一个高校学子有巨大的影响。也是一种极佳的营销渠道。可以和社团建立友好关系，采取措施鼓励社团群体消费。例如，咖啡店专门有区域可以提供给社团，社团非正式活动可以利用咖啡店场所进行。 软文传播：鉴于潜在顾客年龄较轻，易于接受感性事物，可以采取软文传播方式。例如各种受众较广的媒介（等）以心情故事的方式，提到该咖啡店，在不经意间就对潜在顾客产生影响，唤起消费咖啡饮品的意识和体验欲望。 不过对双鱼座而言更首要的还是一种口碑效应。学生在吃的地方讲求实际，但作为开放的大学，我们学生也更加成熟，愿意为良好的就餐环境消费，尤其是对环境有特别需求者。双鱼座一定要抓住啦这一点，店里环境要独具个性并体现潮流。消费者在双鱼座就餐要能体验到一种文化，然后他们就会传递给亲朋好友，进而形成啦口碑。六、产品、工艺及设备方案（一）产品方案 蓝山咖啡饮品 巴西咖啡饮品 曼特宁咖啡饮品 意大利咖啡饮品 雀巢咖啡饮品 卡布基诺 拿铁咖啡饮品 茉香冰咖啡饮品 雀巢冰咖啡饮品 浓缩咖啡饮品 美式香醇(冰、热) （二）工艺方案 过滤法：将咖啡饮品粉加入滤袋或滤纸中，慢慢注入新鲜开水，直至咖啡饮品湿透为止，随即再分二至三次注待定量的水全部流入壶中，即可饮用。 ESPRESSO法：需要借助意式咖啡饮品机来调制。意大利咖啡饮品机有足够的压力迫使热水穿过非常幼细并经过挤压的咖啡饮品粉末，吸取咖啡饮品最为浓郁的口味，然后滴入下面的杯中。 自动渗滤法：将新鲜冷水倒入电热咖啡饮品壶的水箱，再在过滤器内加入适量咖啡饮品粉，开启电源，待水全部滴完后即可 （三）设备方案 1、咖啡饮品机(双头)：2800080000元 2、磨粉机：50006500元 3、滴滤咖啡饮品机：8008000元不等 4、水处理设备(过滤掉水中的杂质和怪味，保证咖啡饮品的味道)：200800元 5、奶缸：用来热奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫，可供制作两三杯咖啡饮品。 6、温度计：测奶温，可保证制作的饮料味道和质量上保持一致。 7、压粉器：用来将咖啡饮品粉压实，在煮咖啡饮品时使用。 8、其它：勺、量杯、计时器、香料瓶、奶油发泡器、摩卡泵、清扫刷、咖啡饮品杯。 9、耗材包括：奶制品、香味糖浆(果露)、纸制品、吸管等。 七、成本 （一）房租： 房租是咖啡饮品馆投入资金中较多的一部分。以100平为例,桂林路商圈的房租为3000-6000。为保证半年的运营，我们首期需要准备7个月的房租（1个月房租为押金) （二）人力成本： 按咖啡饮品馆营业面积、目前咖啡饮品馆市场平均工资水平和员工倒班工作安排，咖啡饮品馆需要的员工为3人： 咖啡饮品师一名（两年以上咖啡饮品师经验）：2500-3000元/月 咖啡饮品师兼服务员一名（初学咖啡饮品制作6个月左右，可倒班）：1200-1500元/月 服务员一名：1200-1500元/月。 按最高算，人力成本：5000元/月。 （三）一次性投入成本 1.装修 装修的弹性较大，且可控制性较强，以及很多人的咖啡饮品馆优势所在，装修预算100000-150000元。包括：设计、硬装（地板、墙面、水电、木料等）、软装（灯饰、布艺、装饰等）、桌椅沙发、杯具、茶具、餐具等。 2.设备 设备预算：40000元。 包括：虹吸壶、半自动双头咖啡饮品机、磨豆机、消毒柜、冰箱、制冰机、收音机、电脑、投影仪、音响、烤箱、微波炉等。 3.公司注册 工商、税务、卫生、消防等一切注册费用：5000元。（考虑到政府公关的费用） （四）原料成本:(按菜单内容定) 1.咖啡饮品 包括：咖啡饮品豆、单品咖啡饮品豆、咖啡饮品辅料等 约500-1000元/月 2.奶茶 包括：茶底、鲜奶、辅料等 约300-500元/月 3、茶 约300-500元/月 4.简餐 (不开火) 包括：三明治、甜点类 约1000-2000元/月 原料成本为：2000-4000元/月(一般原料成本占售价的5%-10%) （五）水电工商费用 包括税费、水、电、煤气、电话费、网费、设备维护及临时性费用等：1000元/月 (六）杂费(宣传活动经费. 设备维护) 举办各类活动。 包括网站、宣传、活动嘉宾劳务费等， 5000元/月 八、投资估算依据 经营预算分析2房租4000元/月X6个月=2.4万装修自己设计中等 装修10万 机器设备 4万 公司注册 0.5万 餐饮原物料半年 准备2万 水电工商 1000元/月X6个月= 0.6万 人员工资（一个店长，二个店员）5000元/月X6个月= 3万 杂费（含宣传、机器维修） 5000元/月X6个月= 3万 -以上合计25万 再准备5万备急 合计需准备启动资金30万(150股) 其中装修.机器设备.公司注册一次性投入费用合计为14.5万; 日常经营费用(房租+水电+工资+杂费)合计1.5万/月(日均费用500元/天,即每天营业额 达到500元,即可让咖啡饮品馆持续经营下去) 九、经营假设: 100平方装修后共40个座位,预计人均消费25元，客满系列大概五成，也就是平均50%的就座率，转台数为2(转台就是一天的经营时间中，一台有多少轮客户就坐)，也就是48人次 预估营业额： 3万/月（日营业额为40*50%*2*25=1000元） 36万/年 预估毛利额为：2.7万/月（产品平均毛利按90%计算） 32.4万/年 预估经营费用：1.5万/月 18万/年 预估净收入：1.2万/月 14.4万/年 总收益率:假定按5年的经营周期计算,5年的总净收入为14.4*5=72万,再去除一次性投入的14.5万元,5年咖啡饮品馆的总收益率为396% ( =(7