文件签批流程及管理规定.doc

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1.0 目的为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。2.0 适用范围：公司各类文件签批流程及签批时间。3.0 定义3.1 文件是指公司签批仅指部长级以上级别领导对各项申请文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样）3.3.1.1 普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件；3.3.1.2 急件：因客观突发情况，需加快处理的文件；3.3.1.3 紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。4.0 签批流程及要求4.1 签批流程4.1.1 文件签批流程见附件一；4.1.2财务类签批流程见附件三；a) 文件制定人部门负责人行政人事部前台相关部门负责人财务部负责人总经理文件制定部门4.1.4其它类文件流程。b) 其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。4.2 签批要求4.2.1 签批时间：4.2.2 普通文件：各部门必须在3个工作日 行政人事部前台工作人员作为公司文件的专职递交人员，负责文件格式的审核、文件的接收、呈递、流转、催办；各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪，递交文件及收回文件都要填写文件收发签收表作为收发文件的依据。4.3.1 所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急件，前一级签批人请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人返回后须进行补签；紧急文件可直接向分管部门负责人汇报，由分管部门负责人签批后立即报总经理审批。第1页 / 共6页 4.3.2 对需要签批办理的文件，文件发起人需要提供完整真实的审批资料，文件审批部门应积极主动办理，对有疑问部分应主动与文件发起人联系，文件发起人应及时补充相关资料。特殊情况，不能按时办结的，应将延期办理的文件和处理意见及时告知该文件发起人。4.3.3 签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必须把该文件逐级返回各级领导审阅。 5.0 其他4.3.4 各部门对文件签批应认真审理，及时办理，及时呈递，不得无故拖延。文件签批准确性及时性，纳入部门和个人绩效考核，若主观原因延迟文件造成损失的，按公司相关纪律处理。4.3.5 文件发起人应认真提供文件及附件，并对资料的真实准确性负责，若因文件资料的不完整和不准确造成延误和损失，文件发起人须承担相应责任。4.3.6 急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件发起人不得夸大事件程度，随意起草急件或紧急文件，若经查实，将按照公司相关纪律处理。4.3.7 本规定由行政人事部负责解释。6.0 附件6.1 文件签批流程6.2 财务类文件签批流程6.3 文件收发签收表 本制度从发布之日起生效，如有修改另行签批发布。 第2页 / 共6页 6.1附件一 第3页 / 共6页 6.2附件二 第4页 / 共6页 6.3附件三 第5页 / 共6页 第6页 / 共6页 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