中海工程管理程序

工程管理程序1.目的规范公司工程管理工作，加强过程质量和进度的控制，保证公司制定的工程质量、工期目标的顺利实现。2.适用范围工程管理部各项目部的施工现场管理。3.原则3.1 工程管理过程中应严格执行现行的国家和地方相关法规、规范、规程以及项目相关合同。3.2该制度在本程序中未详之处均应执行。3.3 本程序中引用的项目管理用标准表格在现行的四川省建设工程质量安全监督总站编制的建筑工程施工质量验收规范实施指南中的统一表格基础上制定的补充表格。该指南中所列的表格，在所管工程中适用时均应使用。4.工程管理内容4.1 项目施工准备管理4.1.1工程管理人员的配备项目部根据项目进展的实际情况决定现场工程管理人员配备、办公地点选择等各项事宜。现场工程管理岗位一般包括：项目经理、工程经理、土建工程师、机电工程师等。项目的前期施工准备工作由项目部负责组织和实施。由项目经理对各位员工的管理范围进行分工，形成项目部人员分工表，格式见项目管理用标准表格中的项目部人员分工表，项目经理根据不同施工阶段的实际需要对人员分工进行调整。4.1.2 场地“三通一平”及场地移交由项目部负责安排现场的“三通一平”（水、电、路通以及场地平整），向施工单位办理场地移交工作，组织施工单位办理场地临时排水及施工路口手续。场地移交内容包括但不限于临水及临电接驳位置、水表电表的基数、场地现状描述、基准坐标点、高程控制点等，填写场地移交记录，表格见项目管理用标准表格中的场地移交记录。 4.1.3 监理规划、施工组织设计和方案的审查监理单位中标后，应及时提供项目监理规划及按工程进度、按分部分项工程单独编制的工程施工监理细则，按国家规定应旁站的应编制旁站方案，作为监理文件报审表的附件报甲方项目部，供项目部审核批准后执行。在施工单位中标后，施工单位应正式报送施工组织设计，项目部应协同监理在熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地审查。对审批提出的修改意见由施工第 1 页 共 9 页工程管理程序单位对施工组织设计进行修改和补充。项目部应对技术含量较高的工程召开专题评审会议，会议纪要将成为施工组织设计的补充内容。监理单位和项目部审核同意后在施工组织设计审批表上签字确认后实施。格式见施工组织设计审批表。对技术要求高的分部分项工程或新技术新工艺，施工单位应编制专项工程施工方案，审批程序同施工组织设计。4.1.4 开工报告的审批工程项目开工前，施工单位应向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工（有特殊情况要求的除外），项目部应核查监理单位的督促和审核工作：A、施工许可证已办妥；B、施工图已会审；C、施工组织设计已审批；D、施工现场的准备已具备开工条件4.2 项目计划管理原则上，公司内部控制的施工计划应比施工单位编制的施工进度计划有少量预留空间，作为内部弹性掌握。施工计划的编制应充分配合项目发展总体进度计划中的营销计划，确保公司的开盘、入伙等时间节点。4.2.1 施工进度计划的编制及评审项目部根据项目发展总进度计划的节点要求，对各施工单位提出进度计划的时间节点要求，施工单位根据指令编制其所承建工程的施工总进度计划和月施工进度计划，项目部与监理单位、主包单位一起对其进行评审，主要审核其编制的合理行和可行性，与其他分包单位工作的协调性，审核无误后批准实施。主包单位编制的项目施工总进度计划格式执行项目管理用标准表格中的项目施工总进度计划模板。4.2.2 施工进度计划的调整除非项目发展总体进度计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对施工进度计划的关键节点给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。 4.2.3 施工进度计划执行情况的检查项目部应通过以下途径对进度计划的执行情况进行检查：现场巡视。监理周例会或其它专题会议。主要协调解决项目部各施工单位工作中的问题，施工单位应按项目部和监理的要求在监理例会前报送施工周计划及完成情况。项目施工月报。项目部应要求施工主包单位依据项目施工总进度计划，编制项目施工月报，格式见项目施工月报样本、监理月报。第 2 页 共 9 页工程管理程序项目发展例会。项目发展例会由项目经理主持，根据项目发展需要确定开会频率。项目员工和各部门项目主管参加，主要提出和组织公司相关部门为项目发展应做的工作，检查协调项目发展中的问题。会议纪要格式见项目管理用标准表格中的项目发展例会纪要。公司月度项目例会。项目月例会由工程管理部总监主持，项目经理、工程经理、公司各部门经理、副经理参加，主要通报项目进度，检查协调项目发展中大的问题。会议纪要格式参项目管理用标准表格中的项目发展例会纪要。4.3 项目技术管理4.3.1 图纸管理4.3.1.1 图纸的发放：图纸由设计管理部发放至区域招采中心、项目部等部门，项目部负责对监理单位、施工单位图纸的发放。通常应提供给各部门或单位的正式施工图纸套数为：项目部两套（工程师一套、存档一套）、监理单位一套、每个施工单位四套，有特殊要求时应及时提出。设计管理部在发放图纸前应在图纸上加盖图纸用途章（施工用图、招标用图等）4.3.1.2 图纸的保管：各工程师保管各自专业图纸。在图纸换版后专业工程师应将本专业作废图纸清理出来，交给项目内业统一销毁，保证手中图纸均为有效图纸，以免误用。项目工程师负责填写工程图纸清单电子文档，并在收到新图纸或修改图纸后及时更新，以便于查阅有效图纸的清单或某张图纸的有效性。项目内业负责保管存档图纸和工程图纸清单电子文档。4.3.1.3 图纸会审及设计交底：工程开工前要先做好图纸会审和设计交底工作。图纸会审一般应分两次，第一次为公司内部（设计管理部召集，合约部、项目部、物管公司、设计院等参加）的会审，主要解决建筑及功能上的问题，由设计管理部主持；第二次会审为开工前的会审（项目部召集，设计管理部、设计院、监理单位、施工单位等参加），主要解决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门或单位应形成图纸会审纪要，使用四川省建设工程质量安全监督总站编制的建筑工程施工质量验收规范实施指南中的统一表格（以下简称政府统一表格）。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。4.3.2 设计变更管理4.3.2.1 设计变更需求的提出：项目部、监理单位及施工单位对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问，由项目部负责归口汇总，以工作联系单的形式提交设计管理部解决。在紧急情况下，也可用电话或电子邮件通知。第 3 页 共 9 页工程管理程序4.3.2.2 问题的解决：设计变更问题的解决由设计管理部负责归口管理。4.3.2.3 设计变更文件的传递及存档：设计院发出的设计变更单，由设计管理部评审后填写设计变更指令发给项目部，然后由项目部填写工程指令发给相关方实施并抄送项目合约经理，表格见项目管理用标准表格。项目部内业和工程师应每月整理设计变更文件，填写并保存工程变更登记表电子文档。设计管理部发出的设计变更指令，如是对房屋主体结构的设计修改，应有原设计单位的签字认可。由施工单位直接办理的技术核定单，设计院、监理单位、项目部、设计部共同签字认可后，仅作为施工依据，不作为价格变动依据。4.3.2.4 设计变更的评审：对于在其必要性或可行性方面各部门有可能存在争议的设计变更要求，设计部应组织相关部门从适用、安全、美观、经济、可操作性等角度对其做出评审，执行公司的设计变更管理实施细则。4.3.3 其它技术管理施工过程中的单位、分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责组织，项目部审核批准。对于在施工过程中临时出现的技术问题，项目部应尽早发现问题，主动组织相关部门和施工单位参与方案的设计，或者提出自己的方案供参考，以使工作更为有效。4.4 项目质量安全管理4.4.1质量安全目标项目部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量安全控制工作必须达到国家规定的合格标准以及施工合同所规定的要求，并根据项目的具体特点，有针对性地制定项目的质量安全文明目标。4.4.2 施工过程中的监控4.4.2.1 建筑物定位放线及变形监测的监控：主要建（构）筑物的基础定位控制点由项目部联系政府规划部门指定的专业测量单位施测，专业测量单位同时向施工单位提供高程控制点，并办理放线交接单。建（构）筑物的测量放线和变形监测工作由施工单位负责，监理单位对施工单位的测量放线和变形监测情况进行核验。结构施工出地面后项目部邀请专业测量单位复核建（构）筑物的定位情况。施工单位的监视和测量设备清单应在监理部和项目部备案，监理单位应监督施工单位按规定定期检测，保证用于工程的监视和测量设备均在有效期内并合格。4.4.2.2 材料样板：对影响观感效果的装修材料，门窗、百页的型材、五金件，图纸中第 4 页 共 9 页工程管理程序对规格型号标注不明的材料、构件以及合同中约定须经甲方认样的其他物资，施工单位均应在采购前先向监理和甲方提交材料样板，并填报乙供材料样板报批表，经过监理和甲方批准后方可批量采购。经批准的材料样板贴上材料样板批准标识后保存于项目部。材料样板评审时，材料的规格和质量等是否满足相关规范和使用安全要求由监理审核，项目部批准；材料的样式和颜色等是否满足设计档次和美观要求由设计部批准，当材料不存在档次和美观要求时则不需要设计部批准。4.2.2.3 材料、设备、主要工程构配件的质量监控：对进入现场的材料、设备、主要工程构配件，无论是甲供、甲指乙供还是非甲指的乙供，施工单位均应主动向项目监理申报建筑材料/设备报审表或主要工程构配件报审表，表格使用政府统一表格。项目监理均应严格按照国家法规和规范的规定进行进场验收，验收工作内容包括核查材料、设备、构配件的质量证明文件、检测报告，核对实物数量、质量与技术资料、设计文件的符合性，比对进场材料与材料样板或合同约定品牌厂家的一致性，检查实物外观和包装的完好性等，对按规定应见证取样的材料，还应进行见证取样及送检。监理应将审核结果及时抄报项目部，对施工单位晚报、漏报或不报的，应在现场巡视中及时发现和纠正，直至采取处罚措施。项目部应把监理单位对材料设备的进场质量验收工作作为重点进行检查和考核。4.4.2.4 旁站监理：监理单位应按国家规定对重要的隐蔽工程和关键工序（如桩基工程、砼浇筑、防水工程等），安排监理人员到施工现场旁站检查，监理单位编制的旁站方案应报项目部审批，项目部应抽查监理的旁站监督情况。4.4.2.5 现场巡检：监理工程师应每天进行现场巡视，按照国家相关建设法规、规范的规定，实施对施工材料和施工工艺的过程监控。项目部各专业工程师应经常巡视现场，检查工程质量、进度及安全文明施工情况，并结合现场情况检查监理工程师的工作，对检查中发现的问题对监理单位发质量（安全）问题整改通知单，并跟踪整改回复情况。对现场拌制的砼、砌筑砂浆、抹灰砂浆，施工单位应指定配合比管理员负责对实际配合比的管理。配合比管理员负责在搅拌站公示、保护、回收及向监理和建设单位报送现场搅拌砼、砂浆配合比检查记录（见项目管理用标准表格），每日填写各配合比使用部位。监理工程师（员）对使用的各种配合比每日每个搅拌机至少检查一次，项目工程师抽查每周不少于一次，发现问题及时报请甲方、监理处理。4.4.2.6 工程样板：在标准层主体结构完成后，项目部应尽早组织施工单位做工程样板，主要包括标准层典型单元的电梯厅装修和大堂装修以及典型住宅套房的交房标准，以验证设计的合理性，达到完善和优化设计的目的。工程样板的验收内容包括房间墙体的布局合理性，栏杆、铝合金门窗、户内门及入户门的规格和样式，水电气的管道、设备、第 5 页 共 9 页工程管理程序开关插座、预留孔洞、预埋管的布置合理性，细节处理是否合理，整体观感是否美观，有无使用功能缺陷和安全隐患等。样板施工单位自检合格、监理单位验收通过后，项目部应组织公司相关部门进行样板验收。验收合格后，参加人员需在施工单位填写上报的工程样板确认单上签字确认，格式见项目管理用标准表格；若验收不合格，施工单位根据验收人员的修改意见进行整改，在整改完成后，项目部组织复验，直至工程样板验收通过。根据最终确认的工程样板完善设计变更手续或优化施工图纸。4.4.2.7 施工样板：门窗、栏杆、公共部位装修等工程样板如非正式工程的施工单位施工，则正式工程的施工单位进场后，在批量施工前还应做施工样板。对防水、保温、外墙面装修等分项工程，在批量施工前均应做施工样板。施工样板的作用是评审节点做法、施工工艺和施工质量，填报施工样板确认单，由项目监理和甲方项目部验收即可。 4.4.2.8 隐蔽工程验收和工序移交验收：施工单位应及时报请监理单位进行隐蔽验收或不同施工单位之间的工序移交验收。监理单位应及时督促施工单位报验和实施验收。项目工程师应对验收工作实施监督和抽查，对无验收合格手续即进行下道工序施工的，应追究施工单位和监理的相应责任，保证工程质量处于受控状态。隐蔽验收项目主要包括：被砼覆盖的结构钢筋；被砌体覆盖的拉结钢筋；被抹灰层覆盖的模板对拉螺栓孔及其它孔洞线槽的封堵材料、抗裂网；被抗裂面层覆盖的保温层；被吊顶板覆盖的龙骨、管线；被装修面层覆盖的装修基层；被结构层或装修层覆盖的水电管线等。记录表格采用政府统一表格建筑工程隐蔽检验记录。工序移交验收项目主要包括土建单位向防水、保温、门窗百页、入户门、装修、消防、通风、电梯等施工单位的工序移交验收及防水、保温、门窗、栏杆等施工单位向土建单位的工序移交验收。记录表格见项目管理用标准表格 PMSF-3201a*工序移交验收表。4.4.2.9 闭水试验：厨卫间、屋面、地下室顶板防水施工完后，外门窗玻璃安装完后，应全数做蓄水或淋水试验，并按政府统一表格填写防水工程抗渗漏试验记录。4.4.2.10 质检验收：在每个分项工程的验收批完工后，施工单位应及时报验，监理单位应及时督促施工单位报验和实施验收。项目部工程师应监督和抽查其工作的及时性和真实性，对无验收合格手续即进行下道工序施工的，应追究施工单位和监理的相应责任。在分部工程完工后，项目部按照有关规定配合监理单位组织验收。在单位工程完工后，按照项目验收移交程序规定，项目部牵头组织公司项目事务部等相关部门、政府相关部门、监理单位、施工单位，按照有关规定进行验收。4.4.2.11 安全文明施工管理严格按照质量安全评估操作手册内容要求执行。4.4.3 质量、安全事故的处理：对公司内部人员执行成都公司绩效考核办法，对承包商第 6 页 共 9 页工程管理程序和供应商执行双方合同约定的处罚条款。4.4.4 每周按照质量安全评估操作手册内容进行一次周评估，并将周评估结果形成文件于周一上午上报工程管理部。4.5 项目部与监理单位、施工单位的协调管理4.5.1需由项目部在施工现场给予协调的主要有两点：在施工单位刚进场时，项目部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。在施工过程之中，当施工单位与监理单位发生其自身不能解决的矛盾时，项目部有责任及时发现并给予妥善解决。各施工单位之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，项目部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。4.5.2 项目部可以通过召开协调会等方式来协调各施工单位之间、施工单位与监理之间以及项目部与监理之间的关系。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，项目部也可以通过工作联系单或现场工作指示的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。4.5.3 指定分包的管理项目部应协助施工单位做好指定分包的管理，同时协同监理单位协调施工单位和指定分包之间的矛盾。4.6 对监理单位监理行为的监控：4.6.1 控制依据：国家相关法规、规范以及监理合同。4.6.2 对监理规划、监理细则进行审查，审查人应签署审批意见。4.6.3 对监理人员的资格审查：项目开工前监理单位需及时向项目部报送监理人员分工表，作为监理文件报审表的附件报甲方项目部。在施工过程中根据工作需要调整人员时应重新报审。项目部应对监理单位派出的监理人员进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。所有监理人员须经项目经理面试合格方可进场。4.6.4监理月报。项目部应要求监理单位每月上报监理月报，监理月报格式见监理工作月报样本，作为监理文件报审表的附件报甲方项目部审批。项目部对监理月报中反映的问题以及项目部在日常检查中所发现的监理或施工问题，对监理单位发质量问题整改通知单或质量控制文件问题整改通知单或安全文明问题整改通知单，格式见项目管理用标准表格，并跟踪整改回复情况。4.6.5 监理例会或其它专题会议第 7 页 共 9 页工程管理程序监理单位每周组织召开一次针对工程实体进度、质量、安全的工地例会，项目部应予参加。监理工地例会纪要由监理单位整理，格式见监理工地例会纪要样本，发放前须经项目部审核。项目部也可以组织监理单位和施工单位召开进度等专题会议，专题会议纪要格式见项目管理用标准表格。会议纪要应及时发放到各相关单位。4.6.6 按照国家有关法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种验收、各种质量保证表格等，项目部应在签署之前认真核查。4.6.7 监理单位的专业监理工程师每周五向项目部专业工程师报送本周监理工作情况和下周监理计划报表，格式见监理工程师工作周报表，项目部专业工程师对报表审核后签署意见返回并留底，作为项目部对监理单位进行监督管理的一种手段。4.6.8 监理部每周组织一次对工程质量、安全文明施工的例行联合检查，甲方项目部的工程经理、专业工程师，监理单位的总监代表、监理工程师，施工单位执行经理、质检员、安全员必须参加。其中每月应有一次联合大检查，甲方项目经理、总监理工程师和施工单位的项目经理必须参加。周检查时在同一地块内联合检查，不得按主包单位分开；月大检查时对项目部所有在施地块联合检查，甲方项目部、各监理单位、各主包施工单位的人员应全程参加，以达到互相学习，扬长避短的目的。项目月例检或上级大检查的当周不再进行项目周例检。检查的具体时间由项目部确定。对质量、安全联合检查中发现的问题，形成书面的项目质量安全检查周报，标准表格见项目管理用标准表格PMSF-8808，记录中详细描述问题所在具体部位和现象、要求整改完成时间、整改责任单位及监理整改跟进人，施工单位整改完成后应及时报监理复查消项，对销项不主动的由监理和甲方进行处罚。4.6.9 项目部根据对监理月报、现场巡视、监理资料的核查情况对监理单位的表现进行考评，至少每季度一次，考评表见项目管理用标准表格。4.7 工程档案、资料的管理4.7.1 工程档案、资料根据工程技术文件类型，将其分为三大类。z 工程施工类：包括工程立项、工程设计、工程报建文件、工程施工、工程验收、工程决算；z 生产技术管理类：包括工程管理、工程监理、质量安全管理、科技管理、信息管理；z 资料类：包括外来信函及文件、规范、标准、条例、法律、法规、技术性文件、专业书刊、施工图、报建图、分项初步设计图、工程回访记录、工程维修记录、质量体系运行记录等。4.7.2 项目部根据当地建筑管理部门的有关规定对工程资料进行管理，施工