库房管理制度.doc

库房管理制度 1.0目的规范库房各项管理工作流程，保障物品的合理、高效使用，严格控制管理成本。2.0适用范围适用于本公司的库房管理。3.0库房设置3.1公司分两级库房：一级是由公司办公室管理的库房，二级库房是由各部门建立的库房，负责各部门从公司库房领取的物资管理。4.0方法和过程控制4.1入库：4.1.1验收合格的物品由库管填写入库登记表，入库登记表要求清楚写明产品的名称、规格与型号、数量、单位、价格、入库时间。4.1.2入库登记表需由质检员签字确认方可入库。4.1.3暂时未使用软件管理，采用手写的入库登记表并与电子文档同步。4.2出库：4.2.1库管填写出库登记表（要求写明产品的名称、规格型号、数量、单位、价格、出库的时间及具体用于什么位置），领用人需在出库表上确认，部门公用物品由部门负责人签领。4.2.2出库时对特定物品应以旧换新。如：灯泡，笔芯等4.2.3库管应按“以旧换新、先进后出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失，由库管负责。4.2.4库管在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资质量、数量等，并与使用人在出库单上签字确认。未经签字确认，物资不准出库。5.0各部门领用物品的管理5.1各部门从公司库房领取回来的批量物品由各部门负责人做好保管、发放登记工作，但应尽量避免批量领取物品，对各部门计划的物品如暂时不用，可由公司库房保存。5.2各部门领取的物资需在库房里单独设立分区，以便于管理。6.0各类小型设备、工具等物品的管理6.1 借用6.1.1由借用人填写物品借用登记表，经部门负责人或被授权人批准后，库管见单付货，同时借用人要签字确定，并由库管根据登记表中的领用期限及时进行回收，回收时检验其良好状况。6.1.2借出的物品如有丢失或人为损坏，应由借用人负责赔偿。如属正常使用损坏的，按财务相关规章制度进行报废处理。6.2 个人工具的配备6.2.1凡属因工作需要为个人配备的工具，由部门负责人申领、管理、发放。6.2.2个人配备的工具丢失或人为损坏的，由员工个人立即补上同规格同品质的工具；如属正常使用损坏，应经部门负责人批准后到库管处以旧换新，由库管做好相应的记录。6.2.3员工辞职、被解雇或转岗时应将个人使用工具全部退还，对于丢失的或人为损坏的工具部门负责人应填报扣款单交人力资源部。7.0物资盘存和台帐7.1公司库管及部门库管每月月底最后一天均须对库存物资进行实地盘点。7.2库房应对消耗性材料及工具设备类物资分开建立账簿。7.3库房物资如有损失、过期、失效、贬值、报废、盘盈、盘亏等，公司库管应及时报告负责人，反映在盘点表中，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准的一律不准擅自处理。库管不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。8.0物品存放管理8.1物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑区域划区。对物品进行分类（服装、工具、清洁、办公用品等）分项编号，对号入座，做好标识，标识上要写明产品名称、规格型号、编号、日期等内容。贵重物品应特别登记清楚。8.2物资堆放的原则是：做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐，领用方便。常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。8.3库管对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。8.4对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物品混杂在一起。8.5库房所存物资未经使用部门负责人或被授权人同意，一律不准出库。8.6库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库房应配备2kg灭火器2支，库管应懂得使用消防器材和必要的防火知识。9.0报废物品的管理9.1申报部门凭批准后的报废审批表将所报废物品移交库房。9.2库管按报废审批表所列内容验收，在报废审批表上确认。9.3对废品本身及废品区域进行标识，单独隔离存放，严格监管，以防误用。9.4库管每半年对报废物品进行集中处理，具体由