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文档简介

精品文档文件编号：TSXS005赊销管理制度版本：2010-A密级:机密（Security Level：Confidential）修改编号No.版本Version修改条款及内容Revised Content修改日期Date文件修改控制1总则1.1为防范产品销售的各种风险，保证赊销产品的资金及时回笼，特制定本制度。1.2本制度适用于集团公司及其所属公司。1.3本制度所称的赊销，包括国内外所有赊销业务。2信用管理2.1销售管理部应该建立客户档案管理，对所有客户信用进行评级。2.2对于公司新建立的客户原则上不允许赊销，但经过集团公司董事会特批客户除外。2.2对于已经有交易记录的客户，销售人员在与其接触的过程中，需获取相关客户信用资料，具体包括但不限于：了解客户的经营规模和资金实力、了解客户的国家风险、经营的持续性和稳定性，客户自身的法律风险、客户的管理风格和管理水平等。2.3集团公司董事会将按照上述资料对客户进行信用评定。2.4信用管理小组根据客户信用评定结果，授予客户相应的信用级别。2.5销售部根据客户相应的信用级别，与客户签订销售订单，并报财务部进行审批。2.6财务部在收到由销售部转来的客户订单后，审核客户的信用条款。2.7销售人员根据财务部审批结果执行销售订单。3赊销跟踪3.1订单阶段的跟踪3.2发货阶段的跟踪3.3正常账期的欠款跟踪3.4非正常账期的欠款跟踪4账款催收的相关程序4.1 到期未付，追帐人员应通过电话提醒客户付款，并询问是否收到到期付款通知单；4.2过期15天未付款，发出第一封催讨函，并打电话给对方负责人询问情况，了解其态度；4.3过期30天未付款，发出第二封催讨函，再次与对方通电话，停止供货，取消信用额度；4.4过期60天未付款，发出第三封催讨函，可能的话对客户进行巡访；4.5过期90天未付款，发出第四封催讨函，并采取下列行动： 与专业追帐机构接触，咨询相关事宜； 对债务人进行资产调查； 作债务分析； 诉前准备。4.6超过三个月，作专案处理委托专业追帐机构追讨；4.7超过半年，考虑法律诉讼5附则5.1
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