行政审批类（行政许可）廉政风险防控图.doc

行政审批类（行政许可）廉政风险防控图权力名称：医疗机构设置审批。申请人提出医疗机构执业许可申请1.实行受理单制；2.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：医政股工作人员1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中风险点防控措施受 理1.量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3. .加强纪检监察；4.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：医政股负责人1.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；2.无原因超时办理；3.附加有偿服务或指定中介服务；4.擅自改变审查结论；5.超越法定职权作出审批决定风险等级：高。风险等级：高风险点防控措施审 查1. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2. 严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决 定1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结； 3.不及时送达医疗机构执业许可证。风险等级：低1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：医政股办理人防控措施风险点送 达办 结行政审批类（行政许可）廉政风险防控图权力名称：医疗机构执业许可。申请人提出医疗机构执业许可申请1.实行受理单制；2.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：医政股工作人员1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中风险点防控措施受 理1.量化检查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3. .加强纪检监察；4.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：医政股负责人1.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；2.无原因超时办理；3.附加有偿服务或指定中介服务；4.擅自改变审查结论；5.超越法定职权作出审批决定风险等级：高。风险等级：高风险点防控措施审 查3. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。4. 严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决 定1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结； 3.不及时送达医疗机构执业许可证。风险等级：低1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：医政股办理人防控措施风险点送 达办 结行政审批类（行政许可）廉政风险防控图权力名称：公共场所以及新、改、扩建公共场所的选址和设计卫生许可。申请人提出公共场所卫生许可申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：政务窗口受理人责任人：医政股工作人员1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中风险点防控措施受 理1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3.实行审批留痕制度。4.加强纪检监察；5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：医政股负责人1.擅自降低检查标准；2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；3.无原因超时办理；4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务； 风险等级：高风险点防控措施审 查5. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。6. 严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决 定1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结； 3.不及时送达。风险等级：低1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：疾监股办理人防控措施风险点送 达办 结行政审批类（行政许可）廉政风险防控图权力名称：生活饮用水卫生许可。申请人提出公共场所卫生许可申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：政务窗口受理人责任人：医政股工作人员1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中风险点防控措施受 理1.量化审查标准，执行回避制度，2人以上参加现场踏勘；2.严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；3.实行审批留痕制度。4.加强纪检监察；5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：疾监股负责人1.擅自降低检查标准；2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；3.无原因超时办理；4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务； 风险等级：高风险点防控措施审 查7. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。8. 严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决 定1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结； 3.不及时送达。风险等级：低1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：卫生监督所办理人防控措施风险点送 达办 结行政审批类（行政许可）廉政风险防控图权力名称：执业医师（含乡镇卫生院、个体诊所、社区卫生所、村卫生所、母婴保健、传染病预防）首次注册、变更登记、注销。申请人提出医疗机构设置申请1.故意刁难申请人；2.不按规定程序受理；3.无原因超时办理；4.不能一次告知所需材料；5.不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1.实行受理单制；2.严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；.3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规定办理；4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：医政股负责人 风险点受 理防控措施 防控1.擅自降低检查标准；2.现场踏勘结果的判断，不客观、公正；3. 对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。4.无原因超时办理；5.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务；6.违反程序、违规越权审批；7.对符合条件的不批准。风险等级：高1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：医政股股长审 查风险点防控措施 9. 强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。10. 严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高风险点决 定防控措施l 严格执行行政执法责任追究制度，采取定期抽查、集体评议；2.强化批后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题；3.纪检检查制度；设立举报电话、举报箱和信访受理。责任主体：餐饮股各食药监站 1.擅自改动内容，制作证书不规范；2.不及时办结； 3.不及时送达医疗机构设置审批书。风险等级：低1.严格执行许可证制作操作规范；2.落实文件制作限时制；3.加强内部监管，严格执行行政执法责任追究制度。责任人：医政股办理人 送 达 风险点 防控措施 办 结行政处罚类廉政风险防控图权力名称：一般处罚。发现违法事实1.建立查处案件台帐，定期进行检查。2.严格按照法规程序进行监督。3.加强信息保密管理。责任人：卫生执法人员1. 不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等。2. 向被举报或被调查对象泄露信息。3.超越职权，擅自销案。风险等级：中风险点防控措施立案风险点1. 调查取证时接受请托，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性,办理人情案。2.伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。3.回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果,重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：高1. 规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度。2. 调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3. 按规定程序组织开展调查，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。责任人：卫生执法人员防控措施调查审查1.严格政务公开制度。2.健全信访投诉举报受理制度。3.实行一次性告知制。4.实行申诉复议制度。责任人：卫生执法人员1.进行告知。2.听取当事人申辩、不进行复议。风险等级：低风险点防控措施告知1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度，量化处罚标准。3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。责任人：分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.随意行驶自由裁量权。4.法律法规运用错误。5.该上案审会的不上案审会，少数人说了算。6.不按规定受理申诉。风险等级：中防控措施风险点决定送达1.随意从轻或减轻处罚。2.不依法履行重大案件处罚程序。3.截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物。风险等级：中1.严格按规定进行执法。2.严格执行财务管理规定。3.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。4.落实责任追究。责任人：承办人防控措施风险点执行结案行政强制类廉政风险防控图权力名称：对被传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品拒绝消毒处理的强制消毒处理。发现存在被传染病病原体污染的污水、污物、场所和物品拒绝消毒处理的违法事实。二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员。发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中风险点防控措施提出处理意见1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：局分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人员。防控措施风险点执行办结行政强制类廉政风险防控图权力名称：对发现被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品采取封闭公共饮用水源、封存食品以及相关物品或者暂停销售的临时控制措施。发现需采取强制措施的违法嫌疑风险点二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中防控措施提出处理意见1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人防控措施风险点执行办结行政强制类廉政风险防控图权力名称：对发生因医疗废物管理不当致传染病传播或者环境污染事故时采取临时控制措施。发现存在医疗废物管理不当致传染病传播或者环境污染事故或者有证据证明传染病传播或者环境污染的事故等需采取强制措施的违法嫌疑；风险点二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中防控措施提出处理意见1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人防控措施风险点执行办结行政强制类廉政风险防控图权力名称：对突发事件现场等采取控制措施。存在违法嫌疑风险点二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中防控措施提出处理意见1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人防控措施风险点执行办结行政强制类廉政风险防控权力名称：对被病原微生物污染的实验室或者可能造成病原微生物扩散场所的封闭。存在病原微生物污染的实验室或者可能造成病原微生物扩散的违法嫌疑。风险点二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中防控措施提出处理意见1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人防控措施风险点执行办结行政强制类廉政风险防控权力名称：对未经批准擅自开办医疗机构行医或者非医师行医进行取缔。存在未经批准擅自开办医疗机构行医或者医师行医的违法嫌疑。风险点二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中防控措施提出处理意见1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人防控措施风险点执行办结行政强制类廉政风险防控权力名称：发现饮用水污染危及人体健康，须停止使用时，对二次供水单位应责令其立即停止供水。存在饮用水污染危及人体健康的的违法嫌疑。风险点二人以上执法。责任人：卫生监督所执法人员发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级：中防控措施提出处理意见1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。3.法律法规运用错误。风险等级：高1.执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2.严格层级审批制度。3.严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。 责任人：分管领导风险点防控措施决定1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。2.使用、截留或私分扣押的财物。3.未经批准进行查封、扣押。4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。5.未按规定送达文书。风险等级：高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。3.落实责任追究。责任人：卫生监督所执法人防控措施风险点执行办结其他权利类（备案）廉政风险防控图权力名称：对指定的预防接种门诊检查。申请人提出申请1.建立受理单制度。2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4.内部监督检查、投诉举报受理。责任人：局疾监股工作人员1. 故意刁难申请人。2. 不按规定程序受理。3. 无原因超时办理。4. 不能一次告知所需材料。5. 不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中风险点防控措施受理1.量化审查标准，执行回避制度。2.实行审批留痕制度。3.定期抽查、集体评议。4.加强纪检监察。5.设立举报电话、举报箱和信访受理。责任人：局疾监股负责人1. 擅自增加或减少审查条件、程序。2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3.无原因超时办理。4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高风险点防控措施审查1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2.严格执行责任追究制度。责任人：分管领导1.擅自改变审查结论。2.违反程序、违规越权审核审批。3.对符合条件的不批准。风险等级：高防控措施风险点决定1.严格执行文书制作操作规范。2.落实文书制作限时制。3.加强内部监管，落实责任追究。责任人：局疾监股工作人员1.擅自改动内容，制作文书不规范。2.不及时办结。3.未及时送达。风险等级：低风险点防控措施送达办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对传染病防治工作的监督检查。制定传染病防治工作方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对医疗机构和医疗废物集中处置单位工作的监督检查。制定医疗机构处方管理工作方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中风险点防控措施检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对医疗机构处方管理情况的监督检查。制定医疗机构处方管理工作方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中风险点防控措施检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对医疗机构临床用血情况的督导检查。制定医疗机构临床用血工作方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对采供血活动的监督检查。制定采供血活动工作督导检查方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对单采血浆站的监督检查。制定单采血浆站工作督导检查方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对放射诊疗活动的监督检查。制定放射诊疗活动工作督导检查方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对职业健康检查机构的监督检查。制定职业健康检查机构工作督导检查方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险点1.依规定及时公开监督管理信息；2. 严格执行执法责任追究制度。责任人：信息中心负责人信息公开不及时、准确、全面,影响政府公信力。风险等级：中防控措施 风险点信息公开 办结其他权利类（行政检查类）廉政风险防控图权力名称：对消毒工作的监督检查。制定托幼机构的饮用水卫生及传染病预防控制工作督导检查方案1.严格按照工作程序、工作方案依法依规实施检查；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：局疾监股负责人通知1.未按照方案实施检查；2.没有法律、法规依据实施检查；3.进行监督检查时，未如实记录有关情况。风险等级：中防控措施风险点检查1.发现问题，依据法定程序采取有关措施；2.内部监督检查，投诉举报受理；3.严格执行执法责任追究制度。责任人：分管领导1.实施检查，发现问题未采取有关措施或未依法处理；2.未经集体合议采取有关措施。风险等级：中防控措施处置风险