环境因素及危险源辩识与评价控制程序10.doc

QB/JPP陕西金平石化建设有限公司企业标准 A版 QB/JPP-10-2007 环境因素及危险源辩识与评价控制程序 2007年11月30日发布 2007年12月1日实施 陕西金平石化建设有限公司 发布一、危险源的识别、风险评价和控制1、目的对所有进入工作场所的人员的常规和非常规的活动及所有设施持续地进行危险源辨识、风险评价，以实现对重大风险的有效控制，最大限度地消除危险隐患。2、适用范围公司建筑施工生产活动、产品、服务过程中的危险源辨识、风险评价及控制。3、职责3.1 管理者代表负责公司重大危险源清单。3.2 质量安全部负责危险源辨识、风险评价和风险控制的归口管理。3.3 综合办负责公司机关危险源的辨识、评价和管理。4、工作程序4.1 选择以下活动、产品或服务，进行危险源辨识和风险评价。a) 原材料采购、贮存和输送；b) 设备运行、维护和保养；c) 施工生产过程；d) 其它辅助活动。4.2识别活动、产品或服务中的危险源，对风险评价。由危险源辨识、风险评价工作组,依据活动或服务的范围、性质和时间安排，采用现场调查、查阅资料、现场交流等方法对危险源进行辨识，确定活动中的主要的危险源并进行风险评价，确定重大危险源，以便实施主动控制。4.2.1危险源类别：a) 消防保卫；b) 结构施工；c) 基础工程d) 结构设备；e) 施工现场用电；f) 个人保护；g) 材料管理h) 卫生防疫；i) 交通安全。；4.2.2可导致的事故类型按GB6441-86企业伤亡事故分类中规定的16类：a) 物体打击；b) 车辆伤害；c) 机械伤害；d) 起重伤害；e) 触电；f) 淹溺；g) 灼烫；h) 火灾；i) 高处坠落；j) 坍塌；k) 放炮；l) 化学性爆炸；m) 物理性爆炸；n) 中毒和窒息；o) 其他伤害。4.2.3进行危险源辨识时，可以用询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方法。4.3风险评价4.3.1风险评价的基本内容：a) 所有进入作业现场人员的活动（常规或非常规）；b) 作业场所的设施；c) 作业场所的地理位置及环境；d) 相关法律、法规及标准要求；e) 企业原有经验及控制方法，培训及持证上岗情况；f) 绩效监视和测量的手段；g) 其他。4.3.2风险因素考虑包括三种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急：4.3.3风险评价的方法公司采用的“作业条件危险性评价法”（LEC法）即D=LECL 发生事故或危险事件的可能性；E 暴露于潜在危险环境的频率；C 可能出现的结果；1) 具体分值可见下表，填写在危险源辨识及风险评价表中。a) 发生事故的可能性大小（用L值表示）；分数值事故或危险情况发生可能性分数值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外b) 暴露于危险环境的频繁程度（用E值表示）；分数值出现与危险环境的情况分数值出现与危险环境的情况10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露0.5非常罕见暴露c)发生事故产生的后果（用C值表示）；分数值统计损失（万元）发生事故产生的后果人数1001000大灾难，许多人死亡10人以上40500，1000灾难，数人死亡3，1015100，500非常严重，一人死亡1750，100严重，重伤多人310，50重大，致残至少1人11，10引人注目，需要救护轻伤d) 用上述三个值的积来表示作业条件的危险性大小（用D值来表示）：分数值危险程度级别320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，要立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受12）重大危险源的确定：可从风险等级划分表中查取D值对应的分数值，确定总公司级重大危险源。D160的确定为重大危险源（4、5级）D160的确定为非重大危险源（3级）4.3.4重大危险源确定后，由质量安全部编制公司重大危险源清单，经管理者代表批准后下发给个部门。各部门接到公司的重大危险因素清单后，及时评价本部门的重大危险源D70(3级以上)；以供制定本部门的目标、指标、管理方案。4.4危险源辨识与风险评价的更新4.4.1当新接工程、施工活动发生重大变化；办公区域环境或施工区域的环境发生变化和法律法规及要求变化时，由质量安全部组织危险源辨识及风险评价，填写危险源辨识、风险评价调查表，方法执行本程序。4.4.2质量安全部及时组织危险源辨识及风险评价，补充、确认、汇总、更新公司危险源辨识、风险评价调查表总表。4.4.3质量安全部确认重大危险源有变化时，应及时更新重大危险源清单，并及时发放到原清单持有人。4.4.4质量安全部每年组织一次危险源辨识及风险评价，并予以更新。4.5危险源辨识、风险评价结果作为制定企业方针、目标和管理方案的信息输入，由质量安全部定期收集，提交管理评审。5、记录5.1危险源辨识、风险评价调查表5.2重大危险源清单 二、环境因素识别与评价控制程序1、目的通过对生产经营活动中能控制或可望施加影响的环境因素的识别，评价出重大环境因素，并根据公司内外部环境的变化予以及时更新，实现对环境污染的预防和有效控制。2、适用范围公司范围内环境因素识别和控制。3 、职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的批准。3.2 质量安全部负责因素识别与评价的归口管理。3.3 各部门、项目经理部负责环境因素识别、评价的具体实施。4、工作程序4.1 识别范围a) 公司所有的生产经营活动的全过程；b) 相关方提供的产品和服务。4.2 识别要求环境因素识别应考虑到三种时态、三种状态、八个方面：a) 三种时态：过去、现在、将来；b) 三种状态：正常、异常、紧急；c) 八个方面：向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量（如热、辐射、振动等）排放、废物和副产品、 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.3 识别方法a) 调查法；b) 现场观察法；c) 排查法；d) 过程分析法；e) 物料衡算法；f) 头脑风暴法等。4.4 识别步骤质量安全部每年年底组织环境因素识别，向各部门发放关于进行环境因素识别和危险源辨识的通知.各部门识别各自的环境因素，填写环境因素调查表，上报质量安全部。质量安全部根据上报的材料和对办公区识别的结果，整理出公司的环境因素清单。4.5环境因素评价环境因素的评价方法有是非判断法和打分法。a) 是非判断法类 别违反法律法规、标准(一类)潜在危害健康或存在安全隐患(二类)向环境排放污染物质三类)浪费能源资源(四类)影响企业形象受相关关注（五类）可持续改进逐渐替代使用绿色产品（六类）无/低费用投资加强管理即可以改进或控制（一级）是是是是是是进一步改进的技术可行有投资保证可实现（二级）是是是是是否近期一、二年内改进有难度，技术不成熟或投资较高（三级）是否否否否否只能列为远期目标技术经济均暂不可行（四级）是否否否否否b) 打分法，环境因素分值 = ABCD重要环境因素分值最低限：5555=20 （每次评价时，可根据情况对重要环境因素分值最低限作调整）法律、法规的强制程序A=10 我国参加的国际公约规定7A9 法律、法规明令禁止或有强制标准的4A6 法律、法规有一般规定的2A3 有其它产业要求的A=1 无相关规定对环境影响的程序B=10直接危害人身健康和生命安全的7B9破坏生态平衡，造成全球性环境影响4B6 有区域性环境影响2B3对周围居民造成生活不便的B=1对能源、资源和环境仅有一定影响的污染物排放量8C10 排放量很大4C7排放量较大2C3 排放量较小C=1排放量很小相关方关注程度D=10国际社会普遍关注8D10环保部门要求限期治理6D7我国近期治理目标3D5 外部相关方有投诉1D2 相关方有一定的抱怨4.6 评价步骤各部门组织对识别的环境因素进行评价，记录评价结果，整理重要环境因素清单，并报质量安全部汇总。质量安全部根据上报的材料，组织有关人员进行评价，记录结果并整理出公司的重要环境因素清单，报管理者代表批准。4.7 重要环境因素和重大危险源的控制主要有三种方法：a) 建立目标指标和管理方案；b) 编制程序文件或作业性文件（如管理办法、操作规程等）；c) 编制应急预案。4.8 因素的更新当发生下列情况时，及时进行因素的识别与评价：a) 新项目开工时；b) 施工过程中的活动或服务发生较大变化时；c) 审核或其他检查时，发现有重大遗漏时；d) 法律、法规及其他要求发生变更时。4.9 由于因素的识别与评价而引起的文件更改按文件、法律法规和其他控制程序的规定执行。5、相关文件5.1文件、法律法规和其他控制程序5.2关于进行环境因素识别和危险源辨识的通知6、记录6.1环境因素识别、评价调查表6.2环境因素清单6.3重要环境因素清单Details of green to introduce the art of bonsai concept, plant morphology, leaf color, aromas to create different moods and charms. (B) improving air pollution prevention and control. Air pollution sources in the four areas, a dust pollution and industrial enterprises of coal-burning pollution. A significant proportion of gypsum, stone processing enterprises and use of glass furnace standards of environmental protection facilities. Second, poor dust control, wide range of construction dust, road dust capacity. Three is to build coal-fired boilers in the region, particularly within the citys outdoor barbecue gas discharge seriously. Four motor vehicle exhaust is not inIn particular the greening of urban areas, it is necessary to carefully select the species suited to local soils, reflecting . . Features also allow for the evergreen trees, so that people walking in the shade. On one handTo expand green areas, improve planting quality fuss; but also to focus on simplicity and generosity of the gree