xxx化工厂安全标准化自评报告.doc

企业安全生产标准化 自评报告企业名称：xx化工（深圳）有限公司 所属行业： 危险化学品 专业： 油漆生产 自评得分： 89.67 自评等级： 三级 自评日期： 2014 年 12 月 8 日 是否在企业内部公示：是 否是否申请评审： 是 否国家安全生产监督管理总局制一. 自评单位介绍1.企业的基本情况表企业名称xx化工（深圳）有限公司地 址深圳市xx新区xxx工业区xxxxx号企业性质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构员工总数xx人专职安全管理人员xx人特种作业人 员xx人固定资产xxx万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人xxx电 话xxx传 真联 系 人xxx电 话xxx传 真xxxx手 机xxxxx电子信箱xxxxxx自评等级一级 二级 三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长xxxxxxxxx成员xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.企业自评总结1.企业概况。xx化工（深圳）有限公司成立于xxx年x月x日，前身为xxx年注册的xxxx化工厂。注册地址深圳市xxx新区xx村xxx工业区xxx2号，法定代表人xxx。公司注册资本港币xxx万元，其类型为有限责任公司（台港澳法人独资）。公司现有职工xxx人，其中技术管理人员xx人，安全管理人员xx人。公司取得广东省安监局颁发的安全生产许可证，主要产品有丙烯酸漆稀释剂（32198）、硝基漆稀释剂（32198）、丙烯酸烘漆（33646）等，生产规模为xxx吨/年。厂区总占地面积大约xxxm2，建筑面积xxx m2，主要建筑包括1 栋甲类厂房、1 栋甲类仓库、1 栋乙类仓库、1 栋丙类仓库、空桶区、值班室、消防泵房及配电房等。工厂北面为空地，东面为xxxx厂生产厂房，南面为山坡，西面和北面为空地。厂区内各建筑物之间、厂区与周边建筑的防火间距符合建规要求，取得消防部门建筑设计审核和验收合格意见书。2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。 公司严格遵守和落实相关法律法规、标准，经过近二十年的发展，建立起了较为完善的安全生产管理体系，在生产安全、消防安全、职业卫生、产品质量、环保等方面积累了较为丰富的管理经验，没有发生职业病和较大安全生产事故。3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。公司通过派人参加标准化培训学习、标准化评审专家指导及公司安全管理人员对文件的不断修订与完善，公司创建了标准化系列文件，并形成管理体系。xxxx年xx月取得深圳市经信委颁发的安全生产标准化（三级）达标证书。公司始终遵循“PDCA”管理模式，通过2年的标准化运行、检验和完善，目前各项安全生产活动均按标准化相关管理要求运行，工作有条不紊开展，效果突出，管理水平不断提升，真正步入规范化的管理轨道。随着公司安全标准化推进和日益完善，员工素质和安全意识明显提升，安全文化氛围越来越为浓厚。二. 自评介绍1.自评依据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）；企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）；国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办201449号）。2.自评目的（1）对照标准化评审标准查找发现安全生产活动中遗漏的和薄弱的管理环节及管理缺陷；（2）了解和掌握管理制度执行落实、标准化运行情况；（3）维护和保持三级达标证书，进一步规范和完善体系，降低风险，提升安全管理水平。3.自评范围（1）车间、仓库、辅助设施现场；（2）从业人员管理；（3）作业活动管理；（4）安全生产标准化文件、管理档案。4.自评程序（1）确定安全标准化自评小组成员，明确自评目的、范围、方式，要求，宣传标准化自评工作；（2）组织自评小组学习深圳市安全生产与安全文化协会编制的安全生产标准化年度自主评培训教材和危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准；（3）补充和完善标准化管理要素中的文件、记录；（4）根据安全生产标准化评分表进行自评，汇总评分结果和扣分项；（5）编制自评报告，公示自评信息。三自评扣分项目汇总序号A级要素B级要素扣分说明得分1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）（B级要素否决项）未及时向相关方进行传达，扣2分481.2法律、法规和标准符合性评价（50分）（B级要素否决项）对评价出的不符合项未进行原因分析。扣4分462机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）（B级要素否决项）从业人员不了解安全生产目标。扣2分；未定期进行目标考核。扣4分。142.2负责人（20分）（B级要素否决项）符合202.3职责（30分）（B级要素否决项）未落实责任制考核和奖惩。扣10分。202.4 组织机构（20分）（A级要素否决项）符合202.5安全生产投入（10分）（B级要素否决项）符合103风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（10分）个别从业人员不了解风险评价制度内容。扣2分；有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法。扣2分。63.2风险评价（10分）（B级要素否决项）危险、有害因素识别、评价不全面或不正确. 扣4分63.3风险控制（15分）（B级要素否决项）部分从业人员不了解本岗位风险及其控制措施.扣2分.133.4隐患排查与治理（20分）（B级要素否决项）符合203.5重大危险源（20分）（B级要素否决项）缺项03.6变更（10分）符合103.7风险信息更新（10分）符合103.8供应商（5分）符合54管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）（A级要素否决项）（B级要素否决项）现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象。扣2分384.2操作规程（40分）（B级要素否决项）符合404.3修订（20分）未按规定详审和修订，扣3分.175培训教育（100分）5.1培训教育管理（20分）未进行教育效果评价。扣5分.155.2从业人员岗位标准（10分）上岗的从业人员未满足岗位标准要求.扣2分.85.3管理人员培训（20分）（B级要素否决项）符合205.4从业人员培训教育（30分）（B级要素否决项）未持上岗位证上岗，扣10分。205.5其他人员培训教育（10分）符合105.6日常安全教育（10分）未按计划开展安全活动.扣4分.66生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）（A级要素否决项）符合106.2安全设施（20分）（B级要素否决项）符合206.3特种设备（10分）（B级要素否决项）缺项06.4工艺安全（25分）（A级要素否决项）（B级要素否决项）符合256.5关键装置及重点部位（15分）（B级要素否决项）联系人未按规定到联系点活动或未记录.扣3分.126.6检维修（10分）（B级要素否决项）未制订年度检维修计划.扣4分.66.7拆除和报废（10分）缺项07作业安全（100分）7.1作业许可（20分）（A级要素否决项）符合207.2警示标志（15分）符合157.3作业环节（40分）（B级要素否决项）作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求.扣2分.387.4承包商（25分）缺项08职业健康（100分）8.1职业危害项目申请（25分）（B级要素否决项）符合258.2作业场所职业危害管理（50分）（B级要素否决项）符合508.3劳动防护用品（25分）（B级要素否决项）从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品.扣4分.219危险化学品管理（100分）9.1危险化学品档案（10分）（B级要素否决项）符合109.2化学品分类（10分）符合109.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）（B级要素否决项）符合109.4化学事故应急咨询服务电话（10分）（B级要素否决项）符合109.5危险化学品登记（20分）（B级要素否决项）符合209.6危害告知（15分）符合159.7储存和运输（25分）（B级要素否决项）未建立危险化学品出入库记录。扣2分；装车前后未进行安全检查，无记录.扣2分.2110事故与应急（100分）10.1应急指挥与求救体系（10分）符合1010.2应急救援设施（15分）符合1510.3应急救援预案与演练（25分）（B级要素否决项）未对演练后进行预案评审.扣2分.未定期修订预案，扣2分.2110.4抢险与救护（20分）符合2010.5事故报告（15分）（A级要素否决项）缺项010.6事故调查（15分）缺项011检查与自评（100分）11.1安全检查（25分）符合2511.2安全检查形式与内容（25分）检查结果未与责任制挂钩.扣5分.2011.3整改（20分）未对整改情况进行验证.扣4分1611.4自评（30分）（A级要素否决项）未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分2812本地区的要求（100分）12.1从业人员素质基本要求（20分）危险岗位操作人员不符合基本从业条件，扣3分1712.2落实企业安全生产主体责任情况报告制度（20分）（B级要素否决项）对存在的问题无填报整改意见，扣3分1712.3自动化安全控制系统（20分）（B级要素否决项）未安装自动化安全控制系统. 扣20分.012.4事故状态“清净下水”收集处置（20分）符合2012.5隐患排查（20分）无安全预警指数系统.扣5分.1512 / 12四.评分结果汇总表序号自评项目标准分应得分实得分折算后的分值权重系数得分1法律法规和标准10010094940.054.702机构和职责10010084840.065.043风险管理100807087.50.1210.54管理制度10010095950.054.755培训教育10010079790.107.96生产设施及工艺安全1008073910.2018.27作业安全1007573970.1514.558职业健康10010096960.054.809危险化学品管理10010096960.054.8010事故与应急1007066940.065.6411检查与自评10010089890.065.3412本地区的要求10010069690.053.45合计总标准分总应得分总实得分评审得分1200分110598489.67考评结果一级 二级 三级 不达标注：（1）应得分标准分减去缺项分；（2）实得分各B级要素得分之和，缺项按零分计算；（3）折算后的分值实得分*100/应得分；（4）评审得分各要素权重后得分之和。五. 评定结论1.文件资料自评综述公司安委会成员、标准化小组成员，按照安全标准化评审标准对文件资料进行了系统检查、认真评审。形成如下意见和建议：（1）做得较好的方面：为规范公司安全标准化文件管理，建立了12个文件（A级管理要素）档案盒，按安全标准化管理要素名称，作了醒目的标识。文件、资料基本能按标准化要素要求规范放置和管理，分类较为合理，查寻、查阅较为方便。文件、资料内容较完善，并不断更新，符合安全生产管理要求。（2）有待改进的方面：有些制度未很好的执行，相关的记录缺少或不完善。如考核奖惩记录、制度规程评审修订记录、岗位风险评价记录、设备检修记录等。表格设计规范性、记录的完整性等方面需进一步提高。如培训记录表格中增补培训效果评价项等。2.现场自评综述标准化自评小组在对车间、仓库、辅助设施进行现场查验后，作现场自评综述如下：（1）现场管理到位和较规范的方面：整体环境良