旅游包车可行性报告.doc

唐山市凤凰国际旅行社增加10部省、市际旅游包车经营范围的可行性报告一、企业概况：唐山市凤凰国际旅行社是隶属唐山市公共交通总公司的国有企业。现拥有33部旅游包车（高级客车31部，中级客车2部）。客车总客位1482个。其中20部具有省、市、县际旅游包车经营范围；13部具有县际旅游包车经营范围。二、申请事项：申请10部游客运包车增加省际、市际旅游包车经营范围。三、市场状况及需求调查情况：1、市场需求：近年来随着人们生活水平的改善和提高，人们的消费水平在吃、住、行、游、购、娱六要素上越来越往高水平发展，利用节假日及双休日外出旅游的人员有增无减，尤其是各种商务考察、会议、民工往返居住地与施工地之间、经商人员往返于商贸集散地之间等对客运包车及旅游用车的需求以及对车辆档次的要求也是越来越高。 唐山市作为重工业城市，近几年经济迅猛发展已经走在全省前列，人均收入消费水平都较高，存在着巨大的旅游消费群体。唐山作为旅游市场的组团城市每年外出旅游人数有增无减。随着唐山成为全国优秀旅游城市后，先后增加了南湖生态旅游观光基地、大城山园林绿化公园、迁西景忠山、潘家口生态湖、迁安白洋峪长城、遵化清东陵等景区。新景区的建立和原有景区的宣传力度加大使唐山逐渐由原来的旅游组团地变为了河北地区主要的旅游地接城市。2016年世园会在唐山召开，旅游包车的需求量将呈现出剧增的趋势。特别是曹妃甸工业区的兴建使得唐山的地接旅游市场越趋完善，每年的地接接待量逐年递增。唐山市旅游前景明朗。今年唐山市第十四届人民代表大会第一次会议政府工作报告中，我市已将“力促旅游和文化产业大发展”列入转方式、调结构的重要抓手之一，这必将使我市旅游行业迎来更大的发展。2、唐山包车市场现状：无论是作为组团地还是接待地，普通老旧的旅游车辆已经不能适应这些高品位消费群体的需要。现在唐山有200余家旅行社，不包括分社及外地来唐山的景区办事处。唐山现有包车285部，其中有部分车辆承担着厂企通勤车业务，还有部分老旧车辆已不适应旅游客运市场需求。在旅游旺季及节假日唐山现有包车数量难以满足旅行社的用车需求。一些旅行社受利益驱使雇佣价格较低的外省市车辆和某些无证非法营运车辆来满足团队用车需求。上述车辆无gps监控系统，不投保承运人责任险，驾驶员不参加安全培训更有甚者无从业资格证驾驶车辆，存在巨大安全隐患。严重扰乱了我市正常的客运市场经营秩序。四、我单位现在情况： 我单位由唐山市公交总公司出资购置了3部金龙xmq6128y2和7部宇通zk6127ha19共计10部，座位为53+1+1的大型高一级旅游包车，车辆外观统一。驾驶员全部为有多年驾龄，证照齐全的公交总公司正式员工。现上述车辆已完成了县际旅游包车经营许可，采取公车公营的方式开展经营。现有车辆因仅具备县际旅游包车手续，在经营上受到区域限制。唐山旅游包车市场省、市际车辆需求旺盛，经常出现我单位车辆闲置停运，而市场无车可用的局面。五、效益分析： 作为旅游客运企业，通过对多年经营客运车辆的营运成本进行估算，在增加省、市际包车经营范围后不会为我单位增加经营成本。按省、市际经营范围进行计算，全年每辆车行驶1015万公里，按56元/公里收入测算，全年大型车辆每年的运费收入为5090万元（原始统计为准），按每月收入70000元计算，扣除其他费用每月实际收入为20000元。我公司购置车辆一次性投入75万元，如果按以上收入计算，在四年内可收回成本且有赢利。综上所述，我们认为新增省、市际旅游包车经营范围是可行的，能缓解唐山旅游市场用车压力，规范包车市场，且对其他相关经营者不会产生影响，还可增加就业岗位。另外统一外形的车辆有助于提升我市旅游包车形象，我单位上述车辆在取得省际、市际旅游包车营运许可后，一定服从交管部门领导，遵守各项管理规章制度。严格按照公车公营方式经营，以国有车队的特