企业安全标准化管理清单.doc

.企业安全标准化管理清单一、负责人与责任1.企业主要负责人的安全承诺书2.开展安全标准化工作的文件3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录4.企业安全生产方针目标的文件5.企业各机构、部门、人员的职责文件6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录7.安全费用的提取和使用 情况的有关记录、台账8.人员工伤保险记录二、风险管理1.安全评价报告2.风险评价程序文件及记录3.主要危险、有害因素档案4.重大安全隐患治理方案5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录6.重大危险源应急预案三、法律法规与安全管理制度1.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度； （8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。2.法律法规、标准清单3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书4.岗位安全操作规程 四、 安全培训教育2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡3.班组日常安全教育、活动计划和记录4.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结五、设备设施1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录2.建设项目各阶段资料及审查报告3.生产、存储设备设施台帐、记录档案4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录5.设备设施停工检维修方案、记录档案6.日常性检维修作业任务书7.安全废弃和处置管理制度 六、 作业安全1.作业许可证管理制度2.作业许可证及记录3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证7.变更管理制度，变更申请表和变更验收表的台帐8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录七、产品安全与危害告知1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的普查、分类档案2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签3.应急咨询电话号码或者委托代理协议八、职业危害1.有毒有害作业场所的定期检查和记录2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）3.职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐4.健康监护档案九、事故与应急1.事故调查报告、处理台帐2.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制的事故应急救援预案3.应急救援预案定期演练报告及过程记录十、 检查与绩效考核1.各种检查形式的安全检查表2.综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录和台帐3.安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）及整改情况档案4.每年一次的自评报告5.绩效考核制度文本，定期考核记录需准备的制度、台帐（档案）、记录、清单：制度（25）：1.安全责任考核制度2.安全废弃和处置管理制度3.作业许可证管理制度4.变更管理制度5.绩效考核制度6.安全生产规章制度（1）安全生产责任制度；（2）安全培训教育制度；（3）安全检查和隐患整改管理制度；（4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度；（7）设备设施安全管理制度； （8）安全投入保障制度；（9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度；（10）事故管理制度；（11）职业卫生管理制度；（12）仓库、罐区安全管理制度；（13）安全生产会议管理制度；（14）安全生产奖惩管理制度；（15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度；（16）消防管理制度；（17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度；（18）特种作业人员管理制度；（19）相关方安全管理制度；（20）危险化学品事故应急救援预案。台帐（档案）（18）:安全费用台帐主要危险、有害因素档案重大隐患项目档案重大危险源档案所有从业人员的安全培训教育档案生产设备设施台帐生产设施技术档案特种设备台帐和档案存储设备设施台帐检维修档案变更管理的台帐危险化学品档案职业卫生档案（含职业病危害因素检测）职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐健康监护档案事故台帐综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐安全隐患整改情况档案记录（10）：从业人员学习、参与安全标准化活动的记录所有从业人员培训教育记录班组安全活动记录所有安全培训教育记录作业许可证审批记录执行“操作工的六严格”规定的运行记录变更后的培训记录作业场所的定期检查的记录应急救援预案定期演练过程记录综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录清单（3）：法律法规、标准清单安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）岗位安全操作规程清单需取证、送检的项目：企业主要负责人、安全管理人员的安全资格证书特种作业人员的特种作业操作资格证书特种设备的检测：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械防雷接地的检测5.1负责人与职责 明确安全生产主要负责人的董事会决议 5.1.1 负责人 实施安全标准化的通知 受控文件 主要负责人安全承诺 受控文件 企业安全生产方针、目标 受控文件 5.1.2 方针目标 企业安全生产委员会及安全管理网络 受控文件 资格证书 5.1.3 机构设置 颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知 受控文件 5.1.4 职责 2 目标责任书 企业年度安全生产目标 受控文件 5.1.2 方针目标 企业主要负责人与各单位签订的目标责任状 各部门、车间年度安全工作计划 3 会议纪要 安全生产会议制度 5.1.1 负责人 安委会会议纪要 4 考核奖惩 安全生产考核奖惩制度 5.1.4 职责 安全生产考核奖惩汇总表 安全生产考核奖惩登记表 5 安全费用 安全投入保障制度 5.1.5 安全生产投入及工伤保险 安全生产费用财务管理暂行办法 安全费用提取、使用、结余表 安全费用使用登记表 6 工伤保险参保花名册 工伤社会保险缴费凭证复印件 参保职工名册 7 风险评价 风险评价管理制度 5.2.1 范围与评价方法 5.2 风险管理 工作危害分析记录表 5.2.2 风险评价 8 风险控制 风险控制管理制度 5.2.3 风险控制 重大风险及控制措施清单 9 隐患治理 隐患排查治理管理制度 5.2.4 隐患治理 隐患治理台帐 隐患治理通知 10 重大隐患 重大隐患排查治理管理制度 重大隐患档案 评价报告 治理方案 验收报告 重大隐患报告 11 重大危险源 重大危险源管理制度 5.2.5 重大危险源 GB18218 重大危险源辨识表 重大危险源监控情况表 备案通知书 重大危险源安全设施情况表 应急救援预案 重大危险源设备、设施情况表 厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图 12 风险变更 变更管理制度 5.2.6 风险信息更新 风险信息及控制变更通知书 受控文件 13 法律法规、标准 法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价 5.3 法律法规与管理制度 发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件 法律法规、标准及其他要求汇编 修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知 受控文件 5.3.5 修订 14 规章制度 发布安全生产规章制度的通知 受控文件 5.3.3 安全生产规章制度 安全生产规章制度汇编 修订安全生产规章制度的通知 受控文件 5.3.5 修订 15 操作规程 发布安全生产操作规程的通知 受控文件 5.3.4 操作规程 安全生产操作规程汇编 修订安全生产操作规程的通知 受控文件 5.3.5 修订 16 教育培训 安全教育培训制度 5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育 5.4 培训教育 安全教育培训计划 从业人员安全教育档案（一人一档） 上岗证 管理人员培训教育台帐 资格证书 特种作业人员培训教育台帐 操作证 从业人员年度培训教育台帐 转岗、离岗人员培训教育台帐 外来人员安全培训台帐 临时入厂证 承包商作业人员安全培训教育台帐 日常安全教育培训台帐 17 三同时 建设项目安全生产三同时管理制度 许可文件、证件、检验(测)报告的复印件 5.5.1 生产设施建设 5.5 生产设施及工艺安全 国家安监总局8号令 三同时汇总表 18 安全设施 安全设施管理制度 5.5.2 安全设施 安全设施目录 安全设施登记台帐 安全设施检查、保养、检修记录 19 监视和测量设备 监视和测量设备登记台帐 监视和测量设备检查、保养、检修记录 20 特种设备 特种设备管理制度 5.5.3 特种设备 特种设备安全监察条理 特种设备注册登记台帐 特种设备定期检验台帐 特种设备作业人员台帐 特种设备安全检查台帐 特种设备隐患自查整改一览表 21 开停车方案 开停车管理制度 5.5.4 工艺安全 开停车方案 22 关键装置及重点部位档案 关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5 关键装置及重点部位 关键装置、重点部位安全活动记录 关键装置、重点部位监控情况表 关键装置、重点部位安全设施情况表 关键装置、重点部位设备、设施情况表 23 检维修 检维修管理制度 5.5.6 检维修 年度综合检修计划 检维修方案 工艺、设备设施交付检维修手续单 同设备检修作业证 检维修交付生产手续 24 拆除和报废 生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7 拆除和报废 拆除计划或方案 拆除设施交接手续 同设备检修作业证 25 作业许可证 动火作业证 5.6.1 作业许可 5.6 作业安全 进入限制空间作业证 破土作业证 临时用电作业证 高处作业证 断路作业证 吊装作业证 设备检修作业证 抽堵盲板作业证 26 警示标志 警示标志台帐 5.6.2 警示标志 27 机动车登记 机动车进厂登记台帐 28 危化品储存 危化品安全管理制度 危化品储存台帐 29 剧毒品 剧毒品安全管理制度 剧毒化学品监管情况表 剧毒化学品证件使用登记表 剧毒品库出入库或开启储存设施登记 剧毒品出入库登记 剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐 30 承包商和供应商 承包商管理制度 5.6.4 承包商与供应商 合格承包商安全协议 合格承包商名录、档案 供应商管理制度 合格供应商名录、档案 31 变更 变更管理制度 5.6.5 变更 变更申请表 变更验收表 32 危化品档案 危化品管理制度 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；5.7.6 危害告知 5.7 产品安全与危害告知 涉及危化品汇总表 危化品登记证 危化品档案 各危化品MSDS 危化品安全标签 33 危害申报 职业危害申报表 5.8.1 职业危害申报 5.8 职业危害34 职业健康监护档案 职业危害防治计划和实施方案 5.8.2 作业场所职业危害管理 职业危害因素检测管理制度 职业健康监护档案 35 卫生检查 职业卫生检查记录 36 防护设施 职业卫生防护设施和个体防护用品台帐 5.8.3 劳动防护用品 37 事故管理 事故管理制度 5.9.1 事故报告