2010年集团客户经营分析报告--合肥公司

0 2010年 3月集团客户经营分析报告 集团客户部 2010年 4月 1 目录 二 一 近期重点工作 专题分析 三 重点工作开展情况 2 1.信息化收入 -总体完成情况 时间进度： 25% 截至 3月底，合肥分公司累计完成信息化收入1307.4万元 ，完成全年挑战目标的 25.2%，略超时间进度； 2010年信息化收入口径虽有所调整，但与 09年同期比较， 13月信息化累计收入仍较 09年同比增长 23%。 1 3 0 7 . 3 551901 9 . 7 3 %2 0 . 0 8 %3 1 . 8 3 %3 2 . 6 9 %2 5 . 1 9 %0100020003000400050006000黄山 滁州 淮北 马鞍山 池州 安庆 铜陵 宣城 巢湖 合肥 淮南 亳州 宿州 阜阳 六安 蚌埠 芜湖0%5%10%15%20%25%30%35%1 3 月累计完成( 万元) 指标( 万元) 完成率 全省平均全省平均： 24.98 200250300350400450500 2009年 2010年2009年 335.5 349.7 375.7 297.7 285.3 303.0 319.5 318.3 355.3 355.4 408.6 448.6 2010年 448.0 418.9 440.5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月截至 3月各地市信息化收入完成情况 合肥信息化收入同比增长情况 垃圾短信整治影响 3 1.信息化收入 -分部门进展 2010年度各部门信息化收入进展 各部门信息化收入同比增幅 分部门统计，剔除银信通、农信通后，各部门累计完成信息化收入 951.4万元，完成既定目标的 24.9%； 与 09年同期比较，各部门信息化收入同比增长 9.3%，其中长丰由于校讯通、专线收入带动部门整体信息化收入同比增长较快。 部门 预分解指标 (万元 ) 13月完成情况 完成率 月度进展 1月 2月 3月 大客户 2860 749.7 26.21% 257.3 240.8 251.6 长丰 155 29.5 19.03% 10.2 9.4 9.9 肥东 290 67.4 23.25% 23.0 21.4 23.1 肥西 260 51.7 19.89% 17.6 16.5 17.6 新区 260 53.1 20.42% 18.0 17.3 17.8 合计 3825 951.4 24.87% 326.1 305.3 320.0 部门 09年 13月 10年 13月 同比 大客户 703.3 749.7 6.60% 长丰 16.81 29.5 75.47% 肥东 55.51 67.4 21.43% 肥西 42.53 51.7 21.57% 新区 52.2 53.1 1.73% 总计 870.4 951.4 9.31% 4 1.信息化收入 -收入结构比较 2 8 . 4 %3 3 . 0 %1 7 . 3 %1 6 . 8 %9 . 6 %6 . 3 %9 . 3 %1 4 . 9 %8 . 7 %1 0 . 4 %4 . 8 %7 . 3 %4 . 5 %4 . 7 %1 . 6 %0 . 6 %1 0 . 1 %0 . 3 %5 . 8 %5 . 7 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009 年 2010 年校讯通 银信通 MAS M2M 农信通 市长热线 专线 ADC类 集团彩铃 其它 2010年 13月合肥信息化收入中，校讯通、银信通、农信通、M2M、专线、市场热线仍为主要来源； 校讯通、 M2M、专线、农信通收入占比较 09年大幅上升； 由于部分银行将银信通调整为银行卡收费，银信通收入占比较09年略有下降； 受垃圾短信整治影响， MAS类收入占比较 09年大幅降低； 受统计口径调整影响， 2010年集团彩铃收入占比大幅下降。 合肥信息化收入构成比较 5 2.集团客户覆盖率 304574506 0 . 5 7 %5 8 . 3 4 %4 0 . 8 7 %2 0 . 9 2 %1 9 . 2 7 %010002000300040005000600070008000阜阳 亳州 巢湖 宿州 六安 黄山 铜陵 合肥 淮南 安庆 宣城 淮北 蚌埠 滁州 马鞍山 池州 芜湖0%10%20%30%40%50%60%70%已覆盖数 重要集团客户数（家） 覆盖率 全省平均各地市重要集团客户覆盖率 省公司本次下发数据覆盖口径： 系统集团成员数 /登记集团 成员数 72% 省公司下达给合肥分公司集团清单 7450家 ，要求覆盖率达到 55%以上。截至 3月底，成员占比在 72%及以上的集团共 3045家，覆盖率 40.9%； 分部门统计，新区阶段性达到覆盖要求，其它部门距挑战指标还有一定差距。 全省平均： 39 部门 目标清单数 成员已覆盖 覆盖率 大客户部 5160 2194 42.52% 长丰 709 235 33.15% 肥东 673 209 31.05% 肥西 707 261 36.92% 新区 201 146 72.64% 总计 7450 3045 40.87% 6 集团成员占比 =集团成员数 /签约计费用户数 3.客户规模类指标 -集团成员占比 9 3 . 52 7 0 . 65 9 . 3 %2 3 . 7 %3 4 . 5 %35%40%050100150200250300滁州 铜陵 淮南 淮北 合肥 芜湖 马鞍山 宿州 宣城 蚌埠 池州 亳州 巢湖 安庆 黄山 阜阳 六安0%10%20%30%40%50%60%70%集团成员数 计费用户数 3 月占比 指标全省各地市集团成员占比 部门 签约计费用户数 集团成员数 集团成员占比 2月 3月 较上月 2月 3月 较上月 2月占比 3月占比 较上月 大客户 1794970 1829484 34514 621673 638176 16503 34.63% 34.88% 0.25% 长丰 155459 159271 3812 57800 59257 1457 37.18% 37.21% 0.02% 肥东 235547 242687 7140 77043 60686 -16357 32.71% 25.01% -7.70% 肥西 251872 258808 6936 91159 93258 2099 36.19% 36.03% -0.16% 新区 210314 215745 5431 70557 83253 12696 33.55% 38.59% 5.04% 合计 2648163 2705996 57833 918232 934630 16398 34.67% 34.54% -0.14% 截至 3月底，合肥集团成员占比34.5%，距离指标差距 5.5PP； 3月，集团成员虽增长 1.6万户，但由于全网签约计费用户数增长5.8万户，成员占比略有下降； 肥东公司 3月对无效集团进行了清理，成员数较上月有所减少。 3月合肥集团成员增长情况 7 3.客户规模类指标 -集团整体收入占比 60.5%31.9%38.1%34.0%48%38%42%42%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%滁州 铜陵 马鞍山 淮北 淮南 芜湖 合肥 宣城 宿州 亳州 蚌埠 黄山 池州 全省 安庆 阜阳 六安 巢湖收入占比 指标各地市集团整体收入占比 项目 1月 2月 3月 较上月 较上月 % 集团整体收入 7992.0 7850.4 8219.5 369 4.70% 运营收入 (不含非签约 ) 21853.8 20091.3 21570.5 1479 7.36% 整体收入占比 36.57% 39.07% 38.11% -0.97% -2.48% 合肥集团整体收入、运营收入变化情况 部门 集团整体 收入 运营收入 (不含非签约 ) 整体收入 占比 上月占比 较上月 大客户 5930.2 15342.7 38.65% 39.10% -0.45% 长丰 469.8 1117.3 42.05% 42.94% -0.90% 肥东 474.9 1725.1 27.53% 37.49% -9.96% 肥西 725.0 1785.5 40.60% 40.90% -0.30% 新区 619.6 1599.8 38.73% 35.86% 2.87% 合计 8219.5 21570.5 38.11% 39.07% -0.97% 各部门整体收入占比 3月，合肥集团整体收入占比 38.1%，距考核指标差距 3.9PP； 由于 3月运营收入 (不含非签约 )增长 7.4%，高于集团整体收入增幅， 3月整体收入占比 下降 0.97PP。 集团整体收入占比 =集团整体收入 /运营收入 (不含非签约 ) 8 3.客户规模类指标 -有效成员占比 “三无”用户 ：指 1个自然月内，与本 V网内成员之间无被叫、无短信、无主叫的用户。 部门 200912 201001 201002 201003 3月较 2月 大客户 49.11% 48.93% 55.87% 63.51% 7.64% 长丰县 66.94% 67.20% 67.49% 74.46% 6.97% 肥东县 57.63% 56.92% 65.11% 67.46% 2.35% 肥西县 67.25% 67.35% 67.80% 68.90% 1.10% 新区 58.90% 60.94% 65.59% 69.09% 3.50% 合计 53.09% 53.06% 59.12% 65.64% 6.52% 各部门有效成员占比提升情况 截止 3月底，合肥有效成员占比 65.6%，位列全省中游，距离省公司考核指标（ 75%）还有 9.4PP差距； 3月份继续与各部门进行专项对接，将“三无”用户进行清理，全区有效成员占比较 2月提升 6.5PP； 目前， 3月成员通话数据分析已发至各部门，请各部门按照分析的结果，完成无效成员的清理。 53.1%66.0%59.1%65.6%55.7%77.2%68.0%50%55%60%65%70%75%80%滁州 巢湖 黄山 亳州 宣城 铜陵 安庆 芜湖 全省 宿州 合肥 六安 淮北 淮南 阜阳 蚌埠 池州 马鞍山1 月占比 2 月占比 3 月占比全省各地市有效成员占比 9 4.重要产品推广情况 -集团专线 9 5 . 64 9 . 7 6 4 . 55521192084 1 . 9 %3 1 . 0 %1 7 . 3 %8 . 1 %6 . 5 %0100200300400500600马鞍山 亳州 淮南 铜陵 淮北 安庆 黄山 池州 蚌埠 合肥 滁州 宿州 六安 芜湖 阜阳 宣城 巢湖0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1 3 月累计完成( 万元) 指标( 万元) 完成率 全省平均3 3 . 6 %2 9 . 0 %2 2 . 0 %5 . 4 %- 4 . 7 %2 7 . 5 %1 3 . 9 %020406080100120大客户 新区 肥西 肥东 长丰 全区- 1 0 %- 5 %0%5%10%15%20%25%30%35%40%2 0 0 9 年4 季度收入 2 0 1 0 年1 季度收入 增长率 全省增幅全省各地市专线收入完成情况 全省平均： 17.9 截至 3月底，合肥累计完成专线收入 95.6万元 ，完成全年目标的 17.3%，落后时间进度 7.7PP； 其中 3月完成 33.7万元，较 2月（ 32.5万）增长 3.7%； 与 09年四季度相比， 2010年一季度专线收入环比增长 27.5%，高于全省增幅，大客户、新区、肥西增幅均在 20%以上。 合肥各部门一季度收入较 09年四季度增长情况 1 专线收入 10 4.重要产品推广情况 -集团专线 2 专线净增条数（省公司口径） 5 7 . 8 %5 7 . 5 %1 2 . 8 %0500100015000%10%20%30%40%50%60%70%1 3 月净增条数 指标 完成率1 3 月净增条数 168 138 65 96 92 29 63 72 78 34 82 65 31 65 147 25 11 指标 291 240 157 315 304 102 236 330 450 202 522 471 241 527 1351 702 560 完成率 5 7 . 8 % 5 7 . 5 % 4 1 . 3 % 3 0 . 5 % 3 0 . 3 % 2 8 . 5 % 2 6 . 7 % 2 1 . 8 % 1 7 . 3 % 1 6 . 8 % 1 5 . 7 % 1 3 . 8 % 1 2 . 8 % 1 2 . 3 % 1 0 . 9 % 3 . 6 % 2 . 0 %淮南 黄山 马鞍山 蚌埠 安庆 铜陵 淮北 巢湖 滁州 池州 宣城 宿州 亳州 芜湖 合肥 阜阳 六安 一季度合肥地区净增专线 147条 ，完成全年目标的 10.9%，落后时间进度 14PP； 一季度新增专线主要是省工行营业部、中行二期网改造、省应急中心项目、合肥海事局南淝河视频监控项目的专线，其它集团新发展的专线仍然很少； 近期重点跟踪肥西丰乐镇视频监控项目（ 21条 2电路）、长丰县公安局视频监控项目（约 200条） 。 请各部门根据前期集团客户信息调查的结果，重点对 百大合家福 、 省公安厅、市公安局消防支队 等优先级较高的 106家单位进行专线重点攻关。 省公司口径： 2010年新录入 BOSS系统。 11 4.重要产品推广情况 -集团专线 截至 4月 18日，各部门共提出专线需求 286条，建维部门已完成 99.3%的资源勘察与确认工作； 在已完成资源确认的专线中，只有 38 的专线完成协议签订工作，请各部门安排客户经理对已进行资源勘测且具备接入条件的专线加大后期跟踪力度。 部门 提出需求 （条） 其中已进行资源勘测（条） 其中协议已签订（条） 其中已完工（条） 其中已录入 BOSS（条） 10年累计 勘察率 10年累计 协议签订率 10年累计 开通率 10年累计 录入率 新区 18 18 100.0% 13 72.2% 11 61.1% 9 81.8% 肥东 15 15 100.0% 7 46.7% 4 26.7% 4 100.0% 大客户 191 189 99.0% 74 39.2% 61 32.3% 58 95.1% 肥西 30 30 100.0% 8 26.7% 7 23.3% 7 100.0% 长丰 32 32 100.0% 6 18.8% 4 12.5% 3 75.0% 合计 286 284 99.3% 108 38.0% 87 30.6% 81 93.1% 3 2010年各部门提出需求及协议签订情况 分公司口径： 2010年新提出需求（签订协议）、并录入 BOSS系统。 12 4.重要产品推广情况 -集团专线 4 三大重点专线项目完成情况及带来的收入 上述项目共计实现发展专线 100条，截至 4月 14日，已开通 77条 ，并全部录入 BOSS计费； 三大重点专线项目每月为分公司带来收入 5.76万元 ，占目前每月专线收入的 17 。 项目名称 带宽 条数 业务开通 录入 BOSS 月收入 省工行营业部专线租用项目 4M 45 39 39 31200 2M 8 3 3 11500 10M 1 1 1 1200 安徽省社会应急中心视频监控 （第一批） 2M 24 15 15 3000 100M 1 1 1 1800 合肥市海事局 南淝河视频监控项目 2M 18 18 18 7650 肥西派河视频监控项目 2M 3 0 0 1260 合计 100 77 77 57610 13 4.重要产品推广情况 -校讯通 4 3 1 . 21 4 3 7 . 23 3 . 7 %3 0 . 6 %2 0 . 1 %1 7 . 8 %3 0 . 0 %02004006008001000120014001600马鞍山 滁州 淮南 合肥 铜陵 芜湖 安庆 宣城 蚌埠 黄山 淮北 巢湖 六安 池州 宿州 阜阳 亳州0%5%10%15%20%25%30%35%40%13月累计完成(万元) 指标(万元) 完成率 全省平均全省平均： 26.3 89.6105.4 124.3140.0145.1142.5143.60204060801001201401601月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2009年 2010年部门 开通学校数 (家 ) 开通用户数 (户 ) 计费用户数 (户 ) 3月收入 (元 ) 大客户 209 116042 99760 972796 长丰 44 8348 7177 69986 肥东 42 17899 15388 150051 肥西 36 14461 12431 121225 新区 19 14514 12477 121671 合计 350 171264 147233 1435729 暑假因素 新开通优惠 2个月 2010年各地市校讯通收入完成情况 合肥校讯通收入同比增长 截至 3月合肥校讯通开通学校、用户数、收入分布 截至 3月底，合肥校讯通收入431.2万元，完成全年目标的 30%，全省排名第 4； 截至 3月底，合肥全区共有 350所学校开通了校讯通，订购用户 17万户，实现月收入 140万元以上，成为信息化收入的重要来源。 14 4.重要产品推广情况 -融合通信 (IMS)试用 截至 4月 18日，合肥全区共有 53家 集团客户签订 IMS试用协议，其中 31家 已开通，总计对外放号149个 ； 请各部门安排客户经理及时跟进试用客户的使用情况，收集产品功能、资费等信息，以便及时报省公司。 融合通信（ IMS）试用集团情况 部门 试商用集团情况 (家 ) 放号数 已签订协议数 其中：已开通 大客户 24 10 73 肥西 10 8 20 新区 7 6 31 肥东 8 4 11 长丰 4 3 14 合计 53 31 149 15 4.重要产品推广情况 -融合通信 (IMS)试用 序号 客户名称 部门 行业 放号数 接入方式 通话时长（分钟） /部 /月 单位特点 1 合肥泰丰汽车零部件有限公司 新区 制造业 2 移动 /10M互联网 1399 新入驻 2 安徽山立信息工程有限公司 大客户 通信 9 移动 /10M互联网 989 搬迁新址 3 安徽省汇丰医药有限公司 新区 制造 5 移动 /10M互联网 966 新建 4 肥西县东冠小学 肥西 教育 1 移动 /10M互联网 924 5 合肥金乡精密管件有限公司 肥西 制造 3 电信 /10M互联网 763 6 肥西党校 肥西 政府 4 移动 /10M互联网 572 地址搬迁 7 景智电子（合肥）有限公司 新区 电子制造业 16 移动 /2M互联网 535 新入驻 8 安徽皖务尚志商业发展有限公司 大客户 商务服务业 5 移动 /10M互联网 510 新建 9 长丰县农业机械管理局 长丰 政府 1 移动 /10M互联网 480 新建 10 雅安商务旅馆（陈家私房菜馆 ) 新区 旅游餐饮 4 移动 /10M互联网 403 新建 11 安徽九牛粮贸有限公司 长丰 农业 1 移动 /2M互联网 332 新入驻 12 肥东县工商银行 肥东 金融 3 移动 /2M互联网 236 13 安徽洽洽食品有限公司 大客户 制造 10 移动 /2M互联网 155 14 长丰县教育局 长丰 政府 12 移动 /10M互联网 115 15 安徽和安机电有限公司 新区 制造 3 移动 /10M互联网 109 16 安徽鲁创再生资源回收有限公司 肥西 回收加工业 7 移动 /10M互联网 79 17 合肥太古可口可乐饮料有限公司 大客户 制造业 10 移动 /2M互联网 68 18 特种电子设备造修厂培训中心 肥西 制造业 2 移动 /10M互联网 36 新入驻 19 安徽中天通信工程公司 大客户 通信 10 移动 /10M互联网 25 20 肥西县妇幼保健所 肥西 医疗 1 移动 /10M互联网 20 3月融合通信（ IMS）试用通话时长 目前已开通 IMS的集团客户中，主要以 移动互联网 方式提供接入； 1家 使用了电信的互联网方式，开通初期用户反映 曾出现拨通失败 的情况，客户经理正在跟进近期使用情况； 从 3月试用客户的通话时长分析， 新入驻、搬迁新址 的集团客户通话时长相对较高，是下一步推广融合通信（IMS）的重点目标客户。 16 4.重要产品推广情况 -融合通信 (IMS)试用 融合通信（ IMS）业务尚未建立较完善的资费体系，已有的资费也是参照铁通设置（单机或话务包计费），未将集团客户的消费特点与移动集团产品进行有效结合； 根据试商用集团客户的反馈，现有的资费不能充分满足集团客户市场营销需求。 试商用活动中凸显的问题 资费问题 IMS系统问题 基于互联网 IP接入方式的 IMS终端，存在 网络拥塞 和 网络安全 问题，会影响 IMS通话质量。近期已有景智电子、汇丰医药关于此类的投诉。 目前， IMS平台对用户的鉴权方式单一（仅 开户密码 鉴权，未进行 MAC地址或 IP地址绑定），会存在 IMS电话盗打、费用纠纷问题。 17 4.重要产品推广情况 -融合通信 (IMS)试用 集团客户 故障现象 处理过程与结果 景智电子（合肥）有限公司 4月 12日下午，反映前几天出现电话中断，后自动恢复正常现象。 1、 4月 13日早上，现场核查用户上网正常， IP PBX设备运行正常并安装在用户局域网内。现场将 IP PBX割接到 2M互联网上。 2、 4月 14日早上 8： 30左右再次出现短暂中断，后恢复。 3、安排技术人员 24小时观察并打开 IP PBX日志管理，希望通过异常信令包，找到故障原因。但 截止 4月 18日，未发现异常信令包，未查到中断原因。 安徽省汇丰医药有限公司 4月 9日，反映拨打不正常，听不到拨号音，话机液晶显示屏提机后显示。 1、 4月 13日上午，现场处理发展用户话机侧的 RJ11卡线松动，接触不良 ，向用户解释故障原因（用户自己临时布线）。 2、因用户后期逐步增加 IMS电话，已签报申请综合布线。 合肥泰丰汽车零部件有限公司 4月 9日，反映前几天传真收发不全，后由自动恢复。 1、 4月 13日上午，集团客户部、运维部、厂家拟共同至用户现场，中途用户反馈公司总经理出差，无法进入机房。 2、根据处理分析，用户业务开通时其 IAD设备可以远程管理， 4月 12日已无法进行远程管理， 初步判断用户可能更换其路由器或调整了路由器数据。 近期 IMS故障处理分析（一） 网络问题 虽然 IP PBX割接到 2M互联网上，但此设备直接暴露在公网上，存在网络安全问题。 IMS设备若安装在用户局域网内，若用户自行调整其网络数据，将会影响 IMS通信。 故障处理配合问题 故障处理需省公司、市公司、厂家技术人员配合，故障处理流程较为繁琐。 施工问题 IMS电话在客户侧接入点多且分散，需要有专业的施工队伍，则各线路节点都将存在故障隐患。 18 4.重要产品推广情况 -融合通信 (IMS)试用 集团客户 故障现象 处理过程与结果 合肥太古可口可乐饮料有限公司 4月 15日上午，用户反映由移动IP PBX收敛的 10 部电话中断。 1、 4月 15日上午，现场发现最近几天用户正在机房整改，判断可能碰掉 IP PBX设备电源造成业务中断； 2、 出现故障后，客户方技术人员在没有仔细按移动施工时的标签进行恢复，一次性剪断我方 IMS 10部电话线 ，造成业务彻底中断； 3、后逐一恢复，测试通话正常。 安徽洽洽食品有限公司 4月 15日中午，安徽洽洽食品有限公司投诉，反映由移动 IP PBX收敛的 9电话中，部分话机产生同振现象。 1、 4月 15日中午至用户现场核查，发现我方施工时收敛电信的 9部电话是在电信机柜内的配线架上引出； 2、经过排查： （ 1）其中两部电话因存在呼叫转移问题，造成电话同振，取消呼叫转移后，恢复正常； （ 2）另外两部电话，因电信调整了配线架上的电话线，两部电话并接，造成电话同振。 近期 IMS故障处理分析（二） 施工标准问题 移动尚无针对融合通信（ IMS）固话业务的专业施工与维护队伍，且没有具体的针对收敛电信话务 IMS业务的施工标准。 与竞争对手共用配线架问题 对于我方直接从竞争对手配线架将设备侧电话线挑出的，竞争对手在日常巡检中必定会进行人为干预。 19 4.重要产品推广情况 -融合通信 (IMS)试用 制定融合通信 (IMS)业务资费方案 集团客户部已根据市场调查和营销需求，结合移动集团产品，制定 IMS业务整体资费方案，在咨询各部门意见后，将提请省公司开发。 开展工业园入驻企业的摸底工作 根据 合肥市 2010年“双千工程”项目建设年度计划 中的企业信息，启动工业园区新入驻企业的摸底调查工作，为 IMS营销目标集团客户营销收集第一手资料。 加快写字楼宇网络布局 集团客户部梳理重点写字楼宇，将配合运维部、工程部进行 ONU技术接入，或在写字楼宇部署大容量 IP PBX，为后期在写字楼宇开展 IMS与专线营销提供网络资源。 引入代理商营销模式 引入代理商营销模式，制定代理商发展 IMS、专线等集团产品的酬金回馈政策； 制定代理商营销管理制度，有效划分代理商目标集团客户营销范围，避免营销冲突。 商运维部制定分公司 IMS接入设备安装规范 下一步措施 20 5.深耕、百万计划 -深耕计划之新签约集团 部门 一季度目 标值 集团新增 情况 其中 :V网成员 10人集团 完成率 V网签约 数 V网签约 率 新增 V网成员数 新区 40 111 77 192.50% 109 98.20% 2639 肥西 80 117 84 105.00% 97 82.91% 2227 大客户 540 375 322 59.63% 352 93.87% 12785 肥东 80 38 29 36.25% 32 84.21% 1137 长丰 60 18 13 21.67% 14 77.78% 278 合计 800 659 525 65.63% 604 91.65% 19066 集团新增情况（去除乡情网） 截至 3月底， 2010年以来全区共新增集团 659家，其中 V网成员达 10人以上的 525家，占签约总数的 79.7%，完成一季度指标的 65.6%； 新区、肥西完成了一季度的新签集团目标。 部门 目标清单 总数 已签约情况 未签约数 签约率 总数 2010年以前签约数 2010年新签约数 新区 195 153 145 8 44 78.46% 大客户 5065 2302 2199 103 2792 45.45% 肥西 705 302 265 37 412 42.84% 肥东 674 242 200 42 437 35.91% 长丰 702 243 241 2 460 34.62% 合计 7341 3242 3050 192 4145 44.16% 深耕计划目标集团客户签约情况 截至 3月底，全区目标清单用户已签约 3242家，签约率 44.2%；其中， 2010年新签目标集团客户 192家； 除新区外，各部门目标客户占比均较低，请各部门根据省公司下发的目标客户清单安排客户经理逐一上门签约。 21 5.深耕、百万计划 -百万计划有效客户数 截至 3月底，合肥共发展百万计划有效客户 412家 ，仅完成全年考核指标的 8.96%；新增有效客户 157家，完成全年指标的 6.83%； 分部门统计，新区、肥东完成情况相对较好；但新增有效客户指标各部门均未达到一季度考核要求。 部门 有效集团客户完成情况 其中 :新增有效客户完成情况 一季度指标 有效集团 客户数 完成率 一季度指标 新增有效 客户数 完成率 新区 60 94 156.67% 30 10 33.33% 肥东 60 75 125.00% 30 14 46.67% 肥西 60 30 50.00% 30 16 53.33% 大客户 700 202 28.86% 350 116 33.14% 长丰 40 11 27.50% 20 1 5.00% 合计 920 412 44.78% 460 157 34.13% 0100020003000400050000%10%20%30%40%50%60%截至3 月底到达数据 指标 完成率截至 3 月底到达数据 482 237 929 617 257 229 249 197 132 427 284 96 412 122 159 97 99指标 1007 546 2294 1845 790 718 1035 828 599 2071 1900 860 4597 1470 2248 1456 1735 完成率 4 7 . 9 % 4 3 . 4 % 4 0 . 5 % 3 3 . 4 % 3 2 . 5 % 3 1 . 9 % 2 4 . 0 % 2 3 . 8 % 2 2 . 0 % 2 0 . 6 % 1 5 . 0 % 1 1 . 2 % 9 . 0 % 8 . 3 % 7 . 1 % 6 . 7 % 5 . 7 %宿州 淮北 阜阳 六安 淮南 黄山 蚌埠 马鞍山 铜陵 滁州 巢湖 池州 合肥 宣城 安庆 亳州 芜湖22 5.深耕、百万计划 -动力 100业务包 截至 3月底合肥共发展动力 100业务包 162家，完成全年指标的 5%，低于全省平均水平（ 14%） ,在全省靠后； 分部门统计，新区、肥东完成相对较高。 部门 指标 完成量 完成率 新区 220 73 33.18% 肥东 220 56 25.45% 肥西 220 7 3.18% 大客户 2400 26 1.08% 长丰 140 0 0.00% 合计 3200 162 5.06% 010002000300040000%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%截至3 月底到达数据 指标 完成率截至 3 月底到达数据 686 170 233 353 124 252 128 95 65 186 48 162 19 2 1 0 0指标 1588 497 697 1433 574 1277 717 547 415 1315 378 3183 596 1008 1018 1556 1201 完成率 4 3 . 2 % 3 4 . 2 % 3 3 . 4 % 2 4 . 6 % 2 1 . 6 % 1 9 . 7 % 1 7 . 9 % 1 7 . 4 % 1 5 . 7 % 1 4 . 1 % 1 2 . 7 % 5 . 1 % 3 . 2 % 0 . 2 % 0 . 1 % 0 . 0 % 0 . 0 %阜阳 黄山 宿州 滁州 马鞍山 六安 蚌埠 淮南 铜陵 巢湖 淮北 合肥 池州 亳州 宣城 安庆 芜湖23 6.信息化项目推广 行业示范项目 ICT项目运营收入 单位 项目 费用类别 金额 (万元 ) 备注 合肥市海事局 南淝河视频监控项目 线路建设费 38 已签订协议，客户正在转账 派河视频监控项目 线路建设费 7.2 已签订协议，运维部正在施工 合肥烟草局 TD多媒体发布系统 系统集成费 52 正在协商协议签订 事项 合计 97.2 2010年省公司下达 ICT项目运营收入指标 216万元 ，截至目前，合肥海事局项目已签订协议 ,合肥烟草局项目正在签订协议中，预计能带来 ICT运营收入 97.2万元 。 部门 上报省公司项目数（个） 正在跟踪的项目数（个） 大客户 23 15 肥东 4 2 长丰 2 3 新区 1 3 肥西 0 2 合计 30 25 2010年省公司下达行业示范项目指标216个，截至 3月底，分公司累计上报 30个 ，仅完成既定目标的 13.8%，落后时间进度 11.2PP； 截至目前，另有 25个 项目正在跟进中。 24 7.营销活动跟踪 -集团市场两节营销 自 1月底启动集团市场两节营销以来，根据竞争形势适时释放 V网包月及隐性政策，新增 V网小额包月套餐用户 1.06万户，完成既定目标的 212%，在一定程度上有效稳定了集团客户； 但在新入网集团成员方面，截至 3月底新入网的集团成员只有 3854户，仅完成既定目标的 19.3%。 部门 新增 V网小额包月用户数 新入网集团成员（含手机入网、无线座机、 家庭手机） 指标 完成数 完成率 指标 完成数 完成率 新区 600 1702 283.7% 1800 649 36.1% 大客户 2800 6836 244.1% 12800 2219 17.3% 肥东 600 1004 167.3% 2000 68 3.4% 长丰 400 573 143.3% 1400 408 29.1% 肥西 600 489 81.5% 2000 510 25.5% 合计 5000 10604 212.1% 20000 3854 19.3% 25 7.营销活动跟踪 -集团统付预存、农信通 (含生活保健 )半年套餐 部门 目标（万 元） 累计完成（万元） 完成率 其中：月度进展 (万元 ) 累计办理集 团数 (家 ) 1月 2月 3月 新区 36 80.2 222.8% 57.4 4.0 18.8 16 大客户 368 357.0 97.0% 232.1 57.1 67.8 51 长丰 24 11.6 48.2% 5.8 0.0 5.8 5 肥东 36 15.8 43.9% 1.0 1.0 13.8 5 肥西 36 15.5 43.0% 2.4 7.4 5.7 10 合计 500 480.1 96.0% 298.7 69.5 111.8 88 2010年一季度统付预存进展 截止 3月底，全区共有 88家集团单位办理统付预存，预存 480万元 ，完成一季度目标的 96%，其中新区超额完成目标，大客户接近完成； 农信通收入方面， 3月完成 46.6万元 ，由于 3月份半年套餐新增数较 2月大幅增长，带动收入环比上升 4.8%。 部门 新增目标 数 累计完成 完成率 其中：月度新增进展 1月 2月 3月 大客户 2750 3209 116.69% 998 821 1390 肥西 3000 3477 115.90% 1394 1023 1060 肥东 3000 3383 112.77% 1140 1362 881 新区 2500 2571 102.84% 456 978 1137 长丰 1750 1766 100.91% 487 624 655 营业部 10500 10375 98.81% 1846 3259 5270 代办部 8000 3262 40.78% 416 415 2431 总计 31500 28043 89.03% 6737 8482 12824 46.637.942.444.345.844.944.5303234363840424446489月 10月 11月 12月 1月 2月 3月收入农信通收入月进展 农信通 (含生活保健 )半年套餐新增 退定数大于新增数，致使收入下降 26 二 一 近期重点工作 保有工作开展情况 高校合作推进情况 三 重点工作开展情况 目录 专题分析 27 关键人：指一把手、联系人 核心成员：指集团客户决策层其它领导、其它联系人、中层干部 等 1.1 集团成员捆绑情况 专题一：保有工作 部门 核心成员到 达数 有效核心成 员数 有效占比 捆绑数 捆绑率 距目标值差 距 新区 812 812 100.00% 743 91.50% - 肥西 739 739 100.00% 636 86.10% - 肥东 512 512 100.00% 419 81.80% - 长丰 245 245 100.00% 195 79.60% - 大客户 2591 2588 99.88% 1721 66.40% 3.6pp 合计 4899 4896 99.94% 3714 75.80% - 部门 关键人到达 数 有效关键人 数 有效占比 捆绑数 捆绑率 距目标值差 距 新区 980 970 99.00% 771 78.70% 1.3pp 肥西 1624 1526 94.00% 835 51.40% 28.6pp 肥东 1360 1330 97.80% 666 49.00% 31.0pp 长丰 966 943 97.60% 465 48.10% 31.9pp 大客户 13700 13499 98.50% 5400 39.40% 40.6pp 合计 18630 18268 98.10% 8137 43.70% 36.3pp 截至 3月底， ABC类集团关键人捆绑率 43.7%，较 2月提升了5.8pp，距目标值差距 36.3pp；新区完成相对较好； AB类集团核心成员捆绑方面，除大客户外，其它各部门均阶段性达到 70%要求； 请各部门结合 CRM集团清理，注意对集团关键人员相关资料的完善和变更，确保可有效实施捆绑； 请各部门在集团新签的同时，注意对新签集团领导人和联系人的捆绑。 ABC类集团关键人捆绑情况 -目标 80% AB类集团核心成员捆绑情况 -目标 70% 28 专题一：保有工作 自开展集团市场两节营销活动以来，截至 3月底拍照集团整体保有率为 99.2%，其中重要集团保有率 99.4%； 长丰和肥西拍照集团整体保有率达 100%，三县、新区在重要集团保有方面也相对较好，目前尚未出现离网集团；其他AB类集团中，除长丰和肥西外均有一定数量的离网集团。 3月拍照集团整体保有情况 1.2 13月拍照集团保有情况 部门 总体情况 其中：重要集团 其中：其它 AB类集团 拍照集团总数 整体离网率 整体保有率 重要集团数 离网数 保有率 其他 AB类集团 离网数 保有率 大客户 1810 15 99.17% 365 3 99.18% 1410 12 99.15% 长丰 114 0 100.00% 40 0 100.00% 72 0 100.00% 肥东 149 1 99.33% 40 0 100.00% 110 1 99.09% 肥西 167 0 100.00% 40 0 100.00% 122 0 100.00% 新区 210 3 98.57% 40 0 100.00% 160 3 98.13% 合计 2450 19 99.22% 525 3 99.43% 1874 16 99.15% 说明： 1、合肥分公司选择了 2450家 AB类集团作为拍照集团（其中又选取了 525家重点集团客户，以及合肥所有高校，作为保有的重中之重），重点开展保有工作，并将重要集团的保有纳入到各部门和客户经理的考核，考核分值占 40分； 2、考核要求，将该 2450家重要集团 2009年 12月份成员和 10-12月份平均月收入进行拍照，当成员离网率 10%或收入流失率 30%，就视为该单位离网。 因收入下降集团数, 16,84%因成员离网集团数, 3,16%29 1.2 13月拍照集团保有情况 专题一：保有工作 在拍照的 2450家集团中，涉及有成员离网的集团有 875家，占比 35.7%； 其中成员保有率低于 95%的有 20家，请各部门安排客户经理逐一回访。 集团成员保有率结构分布 部门 拍照集团 总数 涉及成员离网的集团 90% 成员保有率 95%集团 成员保有率 90% 集团数 占比 集团数 占比 集团数 占比 大客户 1810 571 31.55% 16 0.88% 2 0.11% 长丰 114 62 54.39% 1 0.88% 0 0.00% 肥东 149 57 38.26% 1 0.67% 0 0.00% 肥西 167 95 56.89% 0 0.00% 0 0.00% 新区 210 90 42.86% 2 0.95% 1 0.48% 合计 2450 875 35.71% 20 0.82% 3 0.12% 30 1.2 13月拍照集团保有情况 专题一：保有工作 类型 部门 单位名称 集团成员 数 1月离网 数 2月离网 数 3月离网 数 离网合计 成员保有 率 备注 其他 AB类 长丰 中铁四局集团有限公司合蚌客专长丰段 1286 0 3 76 79 93.86% 工程结束 重要集团 大客户 中国烟草总公司安徽省公司合肥分公司 7881 5 10 56 71 99.10% 烟草零售户 其他 AB类 大客户 合肥避风电器有限公司 1883 2 4 43 49 97.40% 学生网 重要集团 新区 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 2866 1 3 32 36 98.74% 7个海尔分公司 其他 AB类 大客户 安徽君诚体育器材有限公司 2039 0 2 29 31 98.48% 其他 AB类 大客户 安徽电气工程职业技术学院 1990 0 6 24 30 98.49% 学生网 其他 AB类 大客户 安徽中医学院毕业生就业指导中心 1212 1 1 25 27 97.77% 学生网 重要集团 新区 美的集团电冰箱制造 (合肥 )有限公司 2376 0 1 26 27 98.86% 一线工人流动性大 重要集团 大客户 格力电器（合肥）有限公司 2453 0 1 25 26 98.94% 其他 AB类 肥西 合肥中林科技有限公司 2873 0 1 25 26 99.10% 其他 AB类 大客户 合肥金飞办公设备有限公司 2514 0 0 24 24 99.05% 其他 AB类 肥西 肥西县山南土地所 1556 1 3 18 22 98.59% 其他 AB类 大客户 福建喜得龙体育用品有限公司 2024 0 2 19 21 98.96% 其他 AB类 大客户 安徽省发红装饰有限公司 1513 0 2 19 21 98.61% 重要集团 大客户 安徽省电力公司合肥供电公司 7800 0 13 6 19 99.76% 数据卡丢失销户 重要集团 大客户 中铁四局集团有限公司 2917 1 3 13 17 99.42% 重要集团 大客户 安徽江淮汽车股份有限公司 3149 0 1 16 17 99.46% 其他 AB类 大客户 合肥步森服饰销售有限公司 1789 0 3 13 16 99.11% 高校 大客户 安徽交通职业技术学院 1618 1 1 14 16 99.01% 学生网 成员离网数在 15人以上的集团列表 截至 3月底，离网成员数在 15人以上的集团共 19家，累计离网成员数 30人以上的有 6家，涉及重要集团8家，其他 AB类集团 11家。 31 1.3 13月转网用户分析 专题一：保有工作 02000400060008000100001200030%32%34%36%38%40%42%全部转网数 其中：来自集团 占比全部转网数 8908 9359 9823 9065 10481 10763 11049其中：来自集团 3189 3421 3612 3583 3961 4122 3885占比 35.8% 36.6% 36.8% 39.5% 37.8% 38.3% 35.2%9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月6 4 . 1 6 % 6 1 . 3 6 %5 3 . 3 2 % 5 1 . 6 0 %6 0 . 3 4 % 6 2 . 0 1 %5 2 . 1 5 %3 5 . 8 4 % 3 8 . 6 4 %4 6 . 6 8 % 4 8 . 4 0 %3 9 . 6 6 % 3 7 . 9 9 %4 7 . 8 5 %0%20%40%60%80%100%9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月电信占比 联通占比转网用户总体情况 集团内转网用户去向 0100020003000400050006000700039%40%41%42%43%44%45%集团内 全部 集团占比集团内 2001 2099 1926 1849 2390 2556 2026全部 4828 4889 4419 4266 5347 5715 4784集团占比 4 1 . 4 % 4 2 . 9 % 4 3 . 6 % 4 3 . 3 % 4 4 . 7 % 4 4 . 7 % 4 2 . 3 %9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月移动用户转入电信分析 3月转网用户中，来自集团的占比 35.3%，集团内占比较 2月有所下降； 集团内转网用户的去向中， 3月份电信占比52.2%，占比下降； 在转向电信的全部用户中，来自集团内的占比较前期下降 2.4PP； 在各部门的共同努力下，在一定程度上遏制了电信近期在集团市场的势头。 32 专题一：保有工作 序号 集团名称 1月转网数 2月转网数 3月转网数 合计 备注 1 中国烟草合肥分公司 30 39 15 84 烟草零售户 2 安徽省立医院 24 33 10 67 3 合肥市公安局 18 24 9 51 4 中国工商银行安徽省分行 13 20 9 42 与电信达成意向 5 合肥旺旺有限公司 17 16 7 40 6 安徽医科大学第一附属医院 14 18 7 39 7 安徽江淮汽车股份有限公司 9 16 13 38 已与电信签订协议 8 安徽省电力公司合肥供电公司 14 14 8 36 9 合肥公交集团有限公司 11 15 8 34 10 安徽华中汽车零部件有限公司 10 19 4 33 11 电子科技集团公司第三十八研究所 12 16 5 33 12 中国银行安徽省分行 15 9 7 31 与电信达成意向 13 安徽省人民政府办公厅 5 18 6 29 已与电信签订协议 14 安徽神州行汽车俱乐部有限公司 9 12 8 29 15 安徽省宝元物流有限公司 4 21 3 28 16 合肥天河良子健身有限公司 13 12 3 28 17 安徽五星电器有限公司 12 11 4 27 已与电信签订协议 18 中国建设银行安徽省分行 8 13 6 27 已与电信签订协议 19 合肥供水集团有限公司 8 11 7 26 20 安徽红源电力发展股份合作公司 12 5 7 24 21 格力电器（合肥）有限公司 13 6 4 23 竞争对手重点宣传 22 安徽省电力建筑公司 8 9 6 23 23 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 4 11 8 23 24 中共合肥市委办公厅 10 8 4 22 25 中共安徽省委办公厅 6 11 5 22 26 中铁四局集团有限公司 11 6 5 22 27 长丰县公路管理局 11 10 0 21 省局与电信签订协议 28 长丰县双墩镇人民政府 8 11 2 21 29 肥西县桃花镇人民政府 9 6 6 21 30 肥西县严店乡人民政府 6 6 9 21 1.3 13月转网用户分析 33 集团成员离网率 =本月离网数 *2/(本月集团成员到达数 +上月末集团成员到达数 ) 1.4 集团成员离网率 专题一：保有工作 0.20%0.70%1.20%1.70%2.20%2.70%3.20%2 月全网 3 月全网 2 月集团 3 月集团2月 全网 2.17% 3.03% 2.24% 1.75% 1.65% 1.47% 1.61% 1.68% 2.35% 2.08% 2.18% 1.76% 1.69% 2.06% 2.65% 1.92% 2.63% 3.00%3月 全网 2.24% 2.98% 2.11% 1.71% 1.77% 1.55% 1.52% 1.67% 2.33% 2.08% 2.29% 1.71% 1.71% 2.11% 2.82% 2.00% 2.37% 2.90%2月 集团 0.66% 0.51% 0.63% 0.83% 0.84% 0.70% 0.61% 1.02% 0.94% 0.97% 0.48% 0.99% 1.08% 1.03% 0.57% 1.27% 1.40% 1.88%3月 集团 0.54% 0.55% 0.63% 0.69% 0.77% 0.78% 0.80% 0.95% 0.96% 1.02% 1.07% 1.08% 1.08% 1.12% 1.19% 1.32% 1.36% 2.03%池州 亳州 六安 黄山 合肥 淮南 滁州 宣城 安庆 全省 巢湖 淮北 阜阳 铜陵 马鞍山 芜湖 蚌埠 宿州 3月，合肥集团成员离网率 0.77%，较上月下降 0.07PP，全省排名第 5； 剔除校园 V网及乡情网成员后，普通集团成员离网率总体上保持平稳， 2010年平均离网率为 0.8%； 校园 V网和乡情网成员离网率，受开学因素影响，离网率在 3月份有较大上升。 0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%普通集团成员 校园+ 乡情成员 合计成员离网率普通集团成员 0.81% 0.85% 0.93% 0.87% 0.90% 0.82% 0.77% 0.84% 0.77%校园+乡情成员 0.67% 0.91% 1.52% 1.20% 1.20% 1.21% 1.23% 1.27% 1.64%合计成员离网率 0.76% 0.86% 1.00% 0.91% 0.96% 0.88% 0.83% 0.91% 0.94%09年7 月 09年8 月 09年9 月 09年1 0月 09年1 1月 09年1 2月 10年1 月 10年2 月 10年3 月34 1.5 小 结 专题一：保有工作 在集团成员捆绑方面， 3月底合肥 ABC集团关键人捆绑率 43.7%， AB集团核心成员捆绑率75.8%，关键人捆绑距目标值还有较大差距； 2010年度 2450家拍照集团中，截至 3月底保有率 99.2%； 19家离网集团中，有 3家 因成员流失超过 10%，其它为收入下降； 拍照集团保有率总体虽较好，但有 20家集团的成员保有率低于 95%，请各部门予以关注，安排人员上门逐一回访； 3月转网用户中，来自集团的占比较 2月有所下降；转向电信的用户中，集团内占比较前期也有所下降； 3月合肥普通集团成员离网率 0.77%，较上月略有下降；剔除校园 V网和乡情网成员后，普通集团成员离网率总体上保持平稳； 总体而言，集团市场两节营销工作对集团保有与稳定起到了一定的积极作用。 35 根据 2009年校园活动统计，合肥地区 共有高校 66所，涉及 94个校区 ，共有在校学生 40多万 ，每年秋季开学大约有 14万 新生入学，校园市场一直是合肥地区最为重要的市场之一 ； 08年 -09年根据省公司的战略部署，我们在高校重点推进了 WLAN业务的建设和高校移动信息化（高校通）的建设 ； 截止 2010年 3月底，共有 9所 建设并开通了 WLAN，另有 8所 高校达成高校通合作协议。 2.1 合肥地区高校信息化合作现状 专题二：高校合作推进 责任部门 负责高校 (校区 )数量 WLAN业务合作情况（已开通） 高校通业务合作情况（已签协议） 大客户 30 4 5 营业 16 1 代办 6 1 新区 12 1 2 肥东 13 2 1 肥西 11 长丰 6 合计 94 9 8 36 WLAN合作学校明细 高校通合作学校明细 2.1 合肥地区高校合作现状 序号 已开通高校校区 覆盖区域 1 肥东水利水电院 宿舍楼、行政楼 、图书馆 2 安徽审计职业学院 宿舍楼、图书馆 3 合肥安广科技专修学院 宿舍楼、教学楼 4 合肥中澳学院（南区） 宿舍楼 5 合肥中澳学院（西区） 宿舍楼 6 新华学院 宿舍楼、图书馆、行政楼、商学院 、药学院 7 安徽经济技术学院 宿舍楼 8 安徽医科大学新校区 宿舍楼 9 医学高等专科学院 宿舍楼 序号 已签署合作协议 主要功能 1 安徽建筑工业学院 OA短信应用、网络帐户短信应用、 网络设备监控 2 安徽财贸职业学院 成绩查询、通知、会议提醒等 3 安徽大学 公文提醒、会议通知等 4 合肥财经职业学院 成绩查询、会议通知、公文提醒等 5 中国科学技术大学 公文自动提醒、会议通知等 6 合肥幼儿师范学校 成绩查询、通知、 会议、公文提醒等 7 合肥工业大学 招生咨询、短信互动、短信图书馆 8 中科大研究生院 公文提醒、邮件通知 专题二：高校合作推进 37 2.2 高校信息摸底调查结果分析 信息调查完成情况 部门 负责高校 校区数量 已完成 调查数量 因学校搬迁 未开展调查数量 大客户 35 30 5 营业 15 14 1 代办 6 6 / 新区 13 13 / 长丰 6 6 / 肥西 10 10 / 肥东 9 9 / 总计 94 88 6 根据前期工作部署，公司开展了合肥地区高校信息摸底调查工作，主要针对高校校园网、校园一卡通建设情况和竞争对手动态信息进行了摸底调查； 截止 4月 15日，合肥地区 66所高校、 94个校区中，已完成 88个校区的信息调查，其中安徽世杰电脑学院等 6个校区由于整体搬迁至新校区未能如期调查。 序号 学校列表 学校搬迁情况 1 安徽世杰电脑学院（老区） 搬到肥西新校区 2 铁路工程学校（老区） 搬至肥东新校区 3 幼儿师范（老区） 搬至肥东新校区 4 安徽经济职业技术学校（老区） 全部搬到肥东磨店新校区 5 徽商职业技术学院（老区） 搬至肥西新校区 6 明星学院 已搬迁到经开区，更名为滨湖职业技术学院 1 整体调查完成情况 校区搬迁学校 专题二：高校合作推进 38 高校校园网自身建设情况 1 5, 6%83, 94%已建校园网 未建校园网2 高校校园网建设情况 已建校园网学校计费认证系统建设情况 在已调查的 88个高校校区中， 94%（ 83个） 的校区均已建设了自己的校园网，学生至少可以在学校机房或电子阅览室等区域上网，但是目前还有 5个 校区未建设学校自己的校园网； 在 83个 已建设完成校园网的学校中，有 61个 校区（ 占比 73%）建设了自己的校园网计费认证系统（其中 43个 校区使用的 801.X认证系统，为下一步融合组网带来了较大的难度），有 22个 校区尚未建设计费认证系统。 43, 51% 13, 16%22, 27%5 , 6%P P P O E 认证系统 8 0 2 . 1 x 认证系统其他认证系统 无认证系统或不确定2.2 高校信息摸底调查结果分析 专题二：高校合作推进 39 高校校园网自身建设情况 2 35, 42%48, 58%学生宿舍有线宽带已接入校园网学生宿舍有线宽带未接入校园网2 已建校园网学校学生宿舍有线宽带覆盖 在 83个 已建校园网的学校中，只有 35个 校区（ 42%）学生宿舍已完成有线宽带的覆盖且均已接入校园网； 其中只有 7个校区 （占比 8%）的校方在部分区域自建了 WLAN的覆盖，主要覆盖区域还是在图书馆、电子阅览室； 学生宿舍无学校自建 WLAN覆盖情况。 已建校园网学校自建 WLAN情况 76, 92%7, 8%学校自建W L A N 覆盖 学校未建W L A N 覆盖2.2 高校信息摸底调查结果分析 专题二：高校合作推进 40 高校校园一卡通自身建设情况 1 3 高校校园一卡通建设情况 在已调查的 88个高校校区中，有 22个 校区（ 占比 20%）均已建设了自己的校园一卡通系统；有 62个 校区已建设了简单的消费通系统，可以实现食堂、超市和水房消费；有 4个 校区尚未完成任何校内消费系统的建设，目前还处于原始的饭票、水票阶段。 22, 20%62, 75%4, 5%已建校园一卡通系统 已有简单的消费通系统 尚未建任何校内消费系统72.2 高校信息摸底调查结果分析 专题二：高校合作推进 41 高校校园一卡通自身建设情况 2 3 已建校园一卡通学校 序号 学校 校区 主要功能 序号 学校 校区 主要功能 1 中国科学技术大学 东区 消费、门禁、图书借阅、校园网支付等 13 合肥学院 黄山路校区 消费、上机、图书借阅、门禁等 2 西区 消费、门禁、图书借阅、校园网支付等 14 南艳湖校区 消费、上机、图书借阅、门禁等 3 南区 消费、门禁、图书借阅、校园网支付等 15 明珠物业 消费、上机、图书借阅、门禁等 4 安徽大学 老区 消费、门禁、图书借阅、校园网支付等 16 安徽职业技术学院 老区 消费、上机、校园网支付等 5 新区 消费、门禁、图书借阅、校园网支付等 17 磨店 消费、上机、校园网支付等 6 合肥工业大学 老区 消费、图书借阅、上机、校园网支付等 18 安徽中澳科技职业学院 亳州路 消费、门禁、上机等 7 新区 消费、图书借阅、上机、校园网支付等 19 陈村路 消费、门禁、上机等 8 安徽建筑工业学院 老区 消费、上机、校园网支付、银行圈存等 20 葛大店 消费、门禁、上机等 9 新区 消费、上机、校园网支付、银行圈存等 21 安徽农业大学 消费、上机、图书借阅、校园网支付 10 幼儿师范 肥东 消费、门禁、图书借阅等 22 电子工程学院 消费、门禁、图书借阅等 2.2 高校信息摸底调查结果分析 专题二：高校合作推进 42 竞争对手情况分析 校园宽带合作情况 1 73, 83%15, 17%竞争对手已建设W L A N 竞争对手没有建设W L A N4 竞争对手校园有线宽带进驻情况 竞争对手校园 WLAN进驻情况 在已调查的 88个高校校区中，竞争对手已在 21个 校区（ 占比 23%）的学生宿舍进驻有线宽带，其中有 13个校区 以 LAN的方式接入，有 8个校区 为 ADSL的方式； 此外，竞争对手已在 15个 校区（占比 17%）建设了 WLAN网络，并且已开始宣传放号。 2.2 高校信息摸底调查结果分析 8, 8%13, 15%21, 23%67, 77%未建学校数 已建学校数( A D S L ) 已建学校数( L A N )专题二：高校合作推进 43 竞争对手情况分析 校园宽带合作情况 2 4 序号 学校 竞争对手 有线宽带接入方式 WLAN是否进驻 我方 WLAN情况 序号 学校 竞争对手 有线宽带接入方式 WLAN是否进驻 我方 WLAN情况 1 安徽财贸职业学院 电信 LAN 15 涉外经济学院（肥东） 电信 LAN 2 安徽工商管理学院（双凤） 电信 ADSL 16 省新闻出版学院 电信 ADSL 3 安徽广播影视职业技术学院 电信 17 体育运动职业技术学院 电信 LAN 4 安徽国际商务学校 电信 ADSL 18 万博学院 电信 ADSL 5 安徽经济职业技术学校（磨店） 电信 LAN 19 新华学院（老区） 电信 LAN 6 安徽警官学院 电信 20 医药高等专科学院（老区） 电信 7 安徽林业职业技术学院 电信 21 医药高等专科学院（新区） 电信 ADSL 8 安徽世杰电脑学院（新区） 电信 LAN 22 邮电职业学院 电信 LAN 9 安徽职业技术学院（磨店） 电信 LAN 23 安徽城市管理学院 联通 LAN 10 滨湖职业技术学院 电信 24 合肥通用职业技术学院 联通 LAN 11 建工技术学院 电信 25 涉外经济学院（新区） 联通 LAN 12 绿海商业学院 电信 LAN 26 水利水电学校（肥东） 联通 ADSL 13 三联学院（老区） 电信 ADSL 27 铁路工程学校（肥东） 联通 LAN 14 三联学院（原水利水电区） 电信 ADSL 竞争对手已进驻学校 2.2 高校信息摸底调查结果分析 专题二：高校合作推进 44 2.2 高校信息摸底调查结果分析 竞争对手情况分析 校园一卡通宽带合作情况 学校名称 责任部 门 主要合作方式 安徽艺术职业学院 大客户 1、 电信负责校园一卡通系统的全部投资 ，具有门禁、考勤、消费等功能； 2、 为学校师生免费提供具有一卡通功能的天翼手机 。 3、